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曲靖市马龙区农业农村局2023年部门预算

公开目录

第一部分 曲靖市马龙区农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区农业农村局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区农业农村局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，进行动物疫情报告并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订中央、省、市和区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市农业农村局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法规科、发展规划科、财务科、农村社会事业促进和环境资源科、农村改革和合作经济指导科、市场与信息化科、绿色食品和农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、组织人事科。

本单位为一级单位，所属单位18个，分别是：

1.农业农村综合行政执法大队

2.农业技术推广中心
3.土肥管理站
4.经济作物技术推广站
5.植保植检站
6.水产站

7.种子管理站
8.农村经济经营管理站
9.农业环境保护监测站
10.云南省农业广播电视学校马龙区分校
11.农业机械技术推广站

12.农业机械安全监理大队

13.农业机械技术学校

14.动物卫生监督所

15.动物疫病预防控制中心

16.兽药饲料监察所

17.畜禽良种改良站

18.饲草饲料站

（三）重点工作概述

结合奋进新征程推动新跨越三年行动计划，持续抓好各项指标完成工作，完成全年农林牧渔总产值可比价增速达7.00%，农村常住居民人均可支配收入同比增长9.00%以上。

1.全力推进高端食品基地建设。紧扣农业高质量发展主题，按照全年农林牧渔总产值同比增长7.00%以上，确保各项重点工作稳步推进。紧扣农业高质量发展主题，按照全年农林牧渔总产值同比增长7.00%以上，确保各项重点工作稳步推进。一是持续稳固粮食种植面积。保持粮食种植面积在45.80万亩以上，产量在10.45万吨以上；二是持续调优特色种植业结构。稳定现有苹果种植面积，加快老旧果园提质改造，实施“马龙苹果商城”项目，配套建设苹果批发交易中心；实施云南荷滇高标准矮砧密植苹果产业示范园项目，新建2个羊舍，并启动冷库建设和引进分选线项目；加快推进高标准矮砧密植苹果种植示范基地建设（原爱泊苹果基地），争取与山东土地发展集团有限公司签订战略合作协议并启动项目工程建设工作；加快云南花卉产业集群马龙爱必达花卉项目建设，力争明年完成建设内容；以重点项目为支撑力争带动全区发展特色经作19.00万亩。三是加快推进畜牧业规模养殖。加快以神农、温氏为龙头的生猪规模化养殖场建设，加快推进马龙区乡村振兴肉牛产业示范园审批落地建设工作，推进标准化能繁母牛示范场建设，力争全年出栏生猪65.00万头、肉牛5.20万头，实现生猪、肉牛规模化养殖率分别达66.00%、50.00%以上，确保不出现区域性非洲猪瘟等重大动物疫情。四是加快发展农产品加工业。不断完善市场交易体系，打造双友年产1.80万吨精深加工生牛肉制品车间，力争农产品加工值与农业总产值比突破全市平均水平。

2.持续深入打造“绿色食品牌”。坚持“大产业+新主体+新平台”思路，实施“一二三”行动，持续推进 “一县一业”示范县、“一村一品”专业村和农业现代化示范区建设，做大做强主导产业。累计培育省级龙头企业10个以上、市级32个以上，支持农业企业和新型经营主体申报“三品一标”认证，完成 “三品一标”保有量55个以上，认定“绿色食品牌”产业基地36个以上，基地化率增幅达10.00%以上；坚持高标准农田建设与土地流转有机结合，新建和提质改造高标准农田建设2.00万亩以上，累计流转土地16.50万亩以上；积极参与云南省绿色食品牌“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”评选，不断扩大“马龙绿色食品牌”知名度。

3.推进产业帮扶全覆盖。一是全面落实防止返贫动态监测机制和帮扶全覆盖机制，建成1个产能稳定、能持续发展、具有竞争力的支柱产业。二是全面建立农民专业合作社绑定农户、龙头企业绑定农民专业合作社的利益联结机制，巩固“双绑”利益联结机制对脱贫户全覆盖成效。三是巩固农村集体产权制度改革试点成果，探索建立集体经济组织管理长效机制，实现全区村级集体经营性收入5.00万元的行政村占比达到100.00%。

4.抓好农村人居环境和农业面源污染防治。常态长效推进“厕所革命”、美丽村庄申报、星级村创评等工作；大力推进耕地质量保护与化肥农药减量增效行动，化肥、农药使用量较上年均减少1.00%；主要病虫害绿色防控、统防统治覆盖率分别达35.00%以上、45.00%以上；全年主要农作物秸秆综合利用率达90.00%以上，畜禽粪污综合利用率达90.00%以上。

5.抓牢农业领域安全生产。一是强化农产品质量安全监管，严格农业综合执法。力争全年完成国家禁限用农兽药残留快检及添加物定量检测3362份，监督抽检兽药和饲料投入品50批次，查处农产品质量安全案件2件。二是强化涉农领域安全生产监督排查。严格落实安全生产责任制，确保全年农业行业无重大安全生产事故发生。

6.抓好长江“十年禁渔”工作。强化宣传引导，在人员集聚地建设禁捕宣传栏，持续营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的良好氛围；大力推进渔政执法能力建设，在马龙河马过河镇段的重点水域、关键位置建设视频监控点位，严厉打击非法捕捞行为，全面落实好各项禁渔工作措施和要求，坚决打好打赢长江“十年禁渔”攻坚战、持久战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制9人，工勤人员编制11人，事业编制110人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，人员超编是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆。车辆超编5辆是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,794.96万元，其中：一般公共预算2,734.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入60.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7,606.07万元，下降73.13%，主要原因是2023年比上年减少了农田建设、生猪调出大县奖励、优势特色产业集群建设、绿色发展先行区、农机购置补贴及粮食生产等上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,734.96万元，其中:本年收入2,734.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,734.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7,666.07万元，下降73.70%，主要原因是2023年比上年减少了农田建设、生猪调出大县奖励、优势特色产业集群建设、绿色发展先行区、农机购置补贴及粮食生产等上级补助收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,794.96万元。财政拨款安排支出 2,734.96万元，其中：基本支出2,675.14万元，与上年对比增加328.11万元，增长13.98%，主要原因是2023年比上年增加了2017年奖励性绩效工资提高部分；项目支出59.82万元，与上年对比减少7,994.18万元，下降99.26%，主要原因是2023年比上年减少了农田建设、生猪调出大县奖励、优势特色产业集群建设、绿色发展先行区、农机购置补贴及粮食生产等上级补助收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休49.64万元，主要用于支付2023年行政退休人员生活补助及离休人员离休费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休59.04万元，主要用于支付2023年事业退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出245.70万元，主要用于支付2023年行政和事业在职人员基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出5.82万元，主要用于支付2023年遗属生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗25.14万元，主要用于支付2023年行政人员职工基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗82.40万元，主要用于支付2023年事业人员职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助51.56万元，主要用于支付2023年行政和事业在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.95万元，主要用于支付2023年在职人员工伤保险缴费和生育保险缴费。

2130101农林水支出－农业农村－行政运行531.17万元，主要用于支付2023年行政人员工资、行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费及公务接待费。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,450.76万元，主要用于支付2023年事业人员工资、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、电费、物业管理费及培训费。

2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制54.00万元，主要用于支付2023年动物防疫经费。

2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出60.00万元，主要用于2023年农业生产发展项目支出前期工作经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金176.78万元，主要用于2023行政和事业在职人员公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资749.10万元（其中：基本支出749.10万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴737.65万元（其中：基本支出737.65万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金14.15万元（其中：基本支出14.15万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资346.62万元（其中：基本支出346.62万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费245.70万元（其中：基本支出245.70万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费107.54万元（其中：基本支出107.54万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费51.56万元（其中：基本支出51.56万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金176.78万元（其中：基本支出176.78万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费31.00万元（其中：基本支出31.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出－电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出－邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出－物业管理费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出－差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出－培训费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费29.47万元（其中：基本支出29.47万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用28.44万元（其中：基本支出28.44万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助－离休费15.08万元（其中：基本支出15.08万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助99.42万元（其中：基本支出93.60万元，项目支出5.82万元）。

30310对个人和家庭的补助－个人农业生产补贴54.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出54.00万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市马龙区农业农村局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.18万元，其中：政府采购货物预算9.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.50万元，较上年减少0.02万元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区农业农村局2023年公务接待费预算为15.00万元，较上年较上年减少0.01万元，下降0.07%，国内公务接待批次为300次，共计接待3300人次。减少原因是按厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆，减少原因是按厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排59.82万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“绿色食品牌”品牌是指辖区范围内农业生产者或经营者在其农产品（包含植物、动物、微生物及其产品）或农业服务上使用的，用于区分同类和类似农产品的品牌。

2.长江“十年禁渔”是指在长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区等332个以水生生物为保护对象的自然保护区和水产种质资源保护区，2020年1月1日起全面禁止生产性捕捞。

3.“一二三”行动是指深入推进“一县一业”，聚焦种子端和电商端，坚持设施化、有机化、数字化“三化”发展方向，加快打造世界一流“绿色食品牌”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区农业农村局2023年机关运行经费安排57.33万元，其中：行政人员公务交通补贴28.44万元，工会经费6.89万元，公务接待费15.00万元，公务用车运行维护费7.00万元，与上年对比增加0.39万元，增长0.68%，主要原因是2022年工资变动增加了工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区农业农村局资产总额2,205.71万元，净值1,367.92，其中，流动资产272.96万元，固定资产1,929.61万元，净值1,092.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.14万元，净值2.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少313.22万元，其中固定资产减少294.45万元，流动资产减少18.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

曲靖市马龙区农业农村局2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

2021年农业生产发展专项经费（延续项目项目名称不能修改，延用上年名称）。

二、立项依据

按云农牧〔2018〕84号文件及《中华人民共和国动物防疫法》要求，动物防疫补助经费由省农业农村厅根据州市畜禽养殖量、防疫工作完成进度和质量、省级延伸绩效管理情况等因素进行测算，由中央财政承担80.00%，省级财政承担10.00%，州市财政承担5.00%，县级财政承担5.00%。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区农业农村局。

四、项目基本概况

主要用于开展2023年度重大动物疫病防控工作。

五、项目实施内容

（一）用于购买2023年度春、秋两季猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗款。

（二）用于兑现2023年度屠宰环节病害猪无害化处理补贴。

六、资金安排情况

区级预算54万元。

七、项目实施计划

项目于2023年1月严格按资金用途组织实施，年底完成项目建设任务，项目建设验收合格后完成资金拨付。

八、项目实施成效

认真贯彻落实国家、省、市对重大动物疫病防控实施延伸绩效管理考核和建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见要求，切实做好全区重大动物疫病防控及病死畜禽无害化处理工作，确保不发生区域性重大动物疫情，保障动物源性食品、公共卫生安全和生态环境安全，促进全区畜牧业持续健康发展。

曲靖市马龙区农业农村局2023年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区农业农村局2023年部门预算表）

监督索引号53032112032600111

曲靖市马龙区农业农村局2023年部门预算表.xls