曲靖市公安局马龙分局2020年预算公开

监督索引号53032111031200000

曲靖市公安局马龙分局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局马龙分局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市公安局马龙分局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市公安局马龙分局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规；起草全区公安工作和公安队伍建设的有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作；组织实施重大警务活动，规划、管理报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；负责警用装备、物资及经费保障等警务保障服务工作；负责刑事、行政执法监督工作，负责管理看守所、拘留所；依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我区境内拘留、履行的有关管理工作；负责全区公安机关的技侦、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；负责公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。分析研究全区社会治安形势，掌握影响和危害全区社会政治治安稳定的情况，为区委政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息；负责依法查处危害社会治安秩序的行为，侦查和处置治安案件按、治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动，查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫、指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作；负责维护全区道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处交通事故和交通肇事逃逸案件；组织指导实施重大活动、节日以及党和国家领导人、重要外宾的安全保卫工作；监督和保障公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督和维权，查处公安队伍违法违纪案件。负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设工作，负责公安人事、宣传、教育培训、表彰奖励、优抚等工作；联系武警内卫部队执行公安任务。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局马龙分局设政工室、纪委、警务保障室3各综合管理机构，指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通警察大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡逻特警大队、禁毒大队10个执法勤务机构，看守所、拘留所2个监管场所和10个乡镇（街道）派出所。

（三）重点工作概述

维护国家政治和治安稳定、打击违法犯罪、保障社会秩序和人民安居乐业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制 168人。在职实有172人，其中： 财政全供养172人。

离退休人员 27人，其中：退休 27人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5796.95万元，其中：一般公共预算财政拨款5796.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加55.96万元，主要原因分析：曲靖市公安局马龙分局新招录警务辅助人员19人，每人每年按3万元进行保障。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5796.95万元，其中:本年收入5796.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5796.95万元（本级财力5796.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加55.96万元，主要原因分析：曲靖市公安局马龙分局新招录警务辅助人员19人，每人每年按3万元进行保障。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5796.95万元。财政拨款安排支出 5796.95万元，其中，基本支出5120.95万元，与上年对比总收入增加55.96万元，主要原因分析：曲靖市公安局马龙分局新招录警务辅助人员19人，每人每年按3万元进行保障；项目支出676万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政运行:3883.61万元，主要用于：在职人员工资福利支出2845.97万元、商品和服务支出：1037.64万元（含行政人员公务交通补贴155.52万元）、对个人和家庭补助支出138.43万元。

2、执法办案：236.24万元，主要用于日常治安管理、刑事侦查、禁毒管理、出入境管理、拘押收教场所管理、国内安全保卫、反恐怖、网络侦控管理等工作办案业务费和业务装备购置费。

4、特别业务：50万元，主要用于特别业务活动和案件所需办案业务费和业务装备购置费。

5、其他公安支出： 80万元，主要用于扫黑除恶专项活动业务经费。

6、归口管理的行政单位离退休：40.32万元。主要用于离退休人员生活补助发放。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：309.37万元，主要用于在职在编职工的养老保险费用缴纳。

8、行政事业单位医疗：230.61万元。主要用于民警医疗保险、生育保险、工伤保险费用的缴纳。

9、住房公积金：194.88万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5120.95万元，项目支出676万元）。

1、工资福利支出：4243.35万元，其中：基本工资：678.26万元、津贴补贴：1698.39万元、奖金56.52万元、绩效工资412.8万元、基本养老保险缴费309.37万元、基本医疗保险缴费162.4万元、医疗补助缴费56.84万元、其他社会保险缴费11.39万元、住房公积金194.88万元，、其他工资福利支出662.52万元。

2、商品和服务支出：1045.18万元（基本支出639.18万元、项目支出406万元）。其中：办公费62.19万元（基本支出32.19万元、项目支出30万元）、印刷费20万元、水费8万元（基本支出）、电费33万元（基本支出）、邮电费6万元（基本支出6万元）、物业管理费2万元、差旅费34.49万元（基本支出26.49万元、项目支出8万元）、维修维护费30万元（基本支出30万元）、租赁费332万元（基本支出6万元、项目支出326万元）、会议费14万元（基本支出1万元、项目支出6万元）、培训费24万元（基本支出18万元、项目支出6万元）、公务接待费2.45万元（基本支出2.45万元）、专用材料费163.5万元（基本支出133.5万元、项目支出30万元）、劳务费11万元（基本支出）、公务用车运行维护费92.5万元（基本支出92.5万元）、其他交通费用155.52万元（基本支出）。

3、对个人和家庭补助：138.43万元（基本支出：138.43万元）。其中：生活补助95.23万元、其他对个人和家庭补助43.2万元。

3、其他资本性支出：370万元（项目支出），其中：信息网络及软件购置更新270万元，专用设备购置50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市公安局马龙分局2020年部门预算中无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

曲靖市公安局马龙分局2020年部门预算中无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局马龙分局2020年部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

1、公安局的电子设备除去2018年、2018年新增的电子设备外使用年限大多数超过5年，需购买一批电子设备用于更换派出所及局机关各部门的电子设备，合计：139.9万元。

   2、因我局张安屯派出所、大庄派出所新建业务用房，办公家具陈旧老化，需购买一批办公家具，合计87.7万元。

   3、为了进一步提高我局信息化应用能力及水平，需向第三方购买信息技术服务，合计8万元。

   4、为了保障好全局公务用车正常运行，需对全局33辆公务用车进行维护保养，合计132万元。

5、为保障大型安保活动及群体性事件处置能够快速顺利达到现场，需租赁公务用车，合计2万元。

6、为进一步严防交通事故的发生，保障道路交通安全，需购置交通管理监控设备及红绿灯建设，合计300万元。

7、为满足侦查破案需要，需购置涉密侦查设备，合计27.6万元。

8、为满足全局辅警开展正常警务活动及局级警务实战教官教学任务，需购置一批被服、服装服饰，合计：96.5万元。

9、因新建张安屯业务技术用房，需建设执法办案区，需要资金约25万元；

10、因我局执法执勤设备老化，今年需更新维护，预计需资金39.4万元。

综上所述，2020年曲靖市公安局马龙分局预计需政府采购预算资金858.1万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金858.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113.5万元，较上年减少14.1万元，下降11.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局马龙分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

曲靖市公安局马龙分局2020年公务接待费预算为23.5万元，较上年减少1.14万元，下降4.63%，国内公务接待批次为534次，共计接待4890人次。

增减变化原因：公务接待批次及人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局马龙分局2020年公务用车购置及运行维护费为90万元，较上年减少13万元，下降12.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费90万元，较上年减少13万元，下降12.62%。

增减变化原因：车辆的维修维护严格按照正常开展工作进行维修维护，严格控制车辆维修费用。车辆运行维护费用按照车型进行油料分配，保障运行费用节约高效。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）    预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，曲靖市公安局马龙分局确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）    预算项目绩效评价开展情况

1、按规定要求履行了立项手续、可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利费支出和对个人和家庭补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费是行政单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、三公经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等自出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置及租用、燃油、修理、过路过桥、保险等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局2020年度安排机关运行经费137.83万元，与上年度基本持平，主要用于办公经费、印刷费、水电费、物业管理费等机关运行支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市公安局马龙分局

2020年2月19日