曲靖市马龙区人民政府办公室2020年预算公开目录

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曲靖市马龙区人民政府办公室2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟订工作，以及市委、市人民政府及其部门、区人民政府领导批转和交办的事项及办理情况的反馈工作。

2、负责区人民政府全体会议、常务会议、区长联席会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等各种会议的准备；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3、负责拟订、审核、印发以区人民政府、曲靖市马龙区人民政府办公室名义发布的文件；准备区人民政府领导的重要报告和讲话，提供文稿或资料。

4、负责承办区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处报送区人民政府的请示、报告的办理、送审及批复工作，研究审核并提出具体处理意见报区人民政府领导审批。

5、根据区人民政府领导的委托或办理文件的需要，组织协调区人民政府各部门之间的工作，对有争议的问题提出具体处理意见，报请区人民政府领导决定；协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接及时处理的突发事件、重大问题和重大事故。

6、组织、协调、办理人大代表建议及政协提案工作。

7、根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责区人民政府的机关值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，积极协助处理社会各方面向区人民政府反映的问题。

9、负责收集、整理、传递政务信息，为市、区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全区政府系统政务信息工作的业务指导。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

10、检查区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻执行上级方针、政策的情况及贯彻落实区人民政府决定、重要工作部署、政府领导批示和交办事项的落实情况，并及时向区人民政府领导报告。

11、负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。

12、完成市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区人民政府办公室设14个内设机构。

1、秘书一科。负责区长的公务综合服务保障工作；负责区人民政府综合性文稿的拟订及重大活动的组织衔接工作；负责区人民政府全体会议、常务会议、党组会议、区长联席会议、区长办公会议的筹备、记录整理、决定事项的办理和落实；注重调查研究，了解和掌握全区经济社会发展情况，及时对有关工作提出建议；负责督促落实区长的批示和签发的重要文电；负责区长印章的管理和使用；负责承办办公室主任、分管副主任交办的事项；负责本科（室）文件、资料的管理、清理和移交工作。

2、秘书二、三、四、五、六、七科。负责办理和联系对应的区人民政府领导分管、联系的工作，承担领导交办的事项并及时进行情况反馈，对有关工作提出意见和建议；负责对应的区人民政府领导公务活动、外出调研、学习考察的联系、情况记录、决定事项的处理等工作；负责起草对应的区人民政府领导的讲话稿及有关文件；负责对应的区人民政府领导办公室文件、资料的管理及清理移交工作，切实做好保密工作；负责办理对应的区人民政府领导分管和联系部门及乡（镇）人民政府、街道办事处向区人民政府请示的有关事项；负责调查了解和掌握全区经济、社会发展情况，特别是对口部门的工作情况和工作动态，及时筛选有关资料供区人民政府领导参阅；负责对应的区人民政府领导办公会议的记录整理、决定事项的办理；做好区人民政府有关的各项决策、工作部署及领导批示件、交办事项的督办、催办和查办工作。负责本科（室）文件、资料的管理、清理和移交工作；负责本科（室）对应各类会议的会务服务工作。

3、综合调研科。负责区人民政府有关文稿的拟订工作；负责对应领导分管工作专题会议的筹备、记录整理及决定事项的办理；负责对应区人民政府领导讲话稿的拟订，公务活动的联系、安排和情况记录；负责对应区人民政府领导分管部门的工作联系和情况、资料的收集、整理，并及时进行情况反馈，对有关工作提出建议；负责对应区人民政府领导分管部门各类公文的拟订、审核、制发；注重调查研究，了解和掌握全区经济社会发展情况，及时筛选有关资料供领导参阅；负责指导对应部门和乡（镇）人民政府、街道办事处的公文处理工作；负责本科（室）文件、资料的管理、清理和移交工作；负责本科（室）对应各类会议的会务服务工作。负责承办区人民政府领导交办的重大课题的调查研究；负责政务调研的课题确定、调研组织、成果采用、调研报告上报以及收集整理归档等工作；负责组织、协调、指导全区政府系统综合调研工作，开展综合调研交流活动；及时搜集整理经济社会发展有关资料，为区人民政府决策提供参考。配合做好区长的日常服务保障工作。

4、机要文书科。负责做好区人民政府及其办公室往来的各种文件、电报、信函件、简报、内刊等的收发、分送、传阅管理、清退和销毁工作；负责区人民政府及办公室领导和各科（室）的文件、电报、材料的传阅保管；负责曲靖市马龙区人民政府办公室文书档案、基建档案、财务档案的收集、立卷、归档、保管和使用；负责区人民政府及其办公室电子印章的管理和使用；负责保密、机要通信和机要件归档管理等工作；负责网络机要通讯设备（包括电子公文传输工作）管理及密码文件接收工作；负责做好曲靖市马龙区人民政府办公室电子政务网络的管理、运行、维护工作。

5、信息科。负责收集整理各类信息，为区人民政府领导科学决策提供信息服务；负责做好区人民政府及其办公室的信息公开工作；负责做好信息上报工作，及时做好区人民政府组织的重大经济社会活动、新政策、新举措以及全区各地改革开放、经济发展的经验信息上报工作；负责协调、指导全区政务信息工作，抓好全区政府系统信息员培训工作；负责办好政务信息，努力提高信息质量，建立健全信息工作的各项规章制度；负责信息要情的收集、整编工作；负责曲靖市马龙区人民政府办公室与省人民政府办公厅、市人民政府办公室的信息联络工作。

6、行政科。负责曲靖市马龙区人民政府办公室日常政务、会务和事务的综合协调及联络工作；负责省政府各厅委、市政府各局委办以及兄弟县（市、区）领导来访有关政务接待的安排；负责出具便函、对外联系和衔接工作；负责报刊、杂志的征订；负责区人民政府各类会议的上报、审核工作；负责曲靖市马龙区人民政府办公室的职工培训工作；负责办公会议室、卫生、绿化等后勤管理及公共节能工作；负责曲靖市马龙区人民政府办公室各类会议的筹备、记录整理。负责区人民政府及其办公室的实物印章管理。负责曲靖市马龙区人民政府办公室及所属事业单位的党群工作。负责做好办公室精神文明建设、工青妇工作。

7、人事财务科。负责政府机关的财务和统计业务工作；负责曲靖市马龙区人民政府办公室办公用品（设备）的采购、保管、维修和管理工作；负责曲靖市马龙区人民政府办公室财产管理及基建工作；负责区人民政府领导及办公室离退休干部行政后勤服务管理工作；负责曲靖市马龙区人民政府办公室的人事工作；负责与其他部门共同做好机关的环境卫生工作。

8、督查室。负责做好上级和本级政府重大决策、重要工作部署的督查督办工作；负责上级有关部门和区人民政府重大决策、重要工作部署及上级机关和区委办公室、区人大常委会办公室转来的批办件、督办件的督办工作；负责区人民政府决定事项和领导交办事项的督办；加强与区直部门及各乡（镇）人民政府、街道办事处的沟通联系，协调配合、参与有关部门的督促检查活动；做好部门协调工作和重点事项落实情况的反馈、通报及汇报工作；建立和完善督查督办制度，逐步实现督查督办工作制度化、规范化和科学化；负责人大代表建议、政协委员提案接办业务工作和督办工作；负责政府自身建设各项制度实施的相关工作；负责与考核有关的工作。曲靖市马龙区人民政府办公室对外开展工作时，可以使用政府督查室的名义和印章。

9、总值班室。负责区人民政府政务值班工作，做好应急值守、信息汇总、综合协调工作；负责指导、协调各地、各部门开展政务值班工作；负责向区人民政府和曲靖市马龙区人民政府办公室领导报告区内发生的突发事件和重要情况；负责承办区人民政府及有关部门工作部署，办理区人民政府领导有关批示要求；负责办理向市人民政府上报的紧急重大事项；负责承办全区政务值班有关的会议、活动和文电处理等工作；负责节假日的值班安排和情况上报工作；协助做好曲靖市马龙区人民政府办公室办公区域的安全保卫工作。负责区公务用车管理办公室的日常事务；负责统一部署公务用车配备使用管理工作；负责研究审议公务用车配备使用管理方面的重大事项；负责协调解决公务用车管理工作中的重大问题；配合公务用车配备使用管理工作领导小组及成员单位处理相关问题。

（三）重点工作概述

1、做好“三办”、“三服务”工作，确实提高政府公信力、执行力、落实力；做好五机关大院绿化管护、进一步改善五机关大院内外环境卫生；做好应急值守工作，及时掌握全区社会稳定、生产安全、自然灾害、公共卫生等突发事件信息，高效处置突发事件；做好全区信息工作，不断提升政务信息宣传工作水平；推进全区公务用车平台信息化建设，为全区各机关单位用车申请、调度派车、出行服务、费用结算提供一站式高效便捷服务。为公务用车的购置、使用、日常运维、处置等提供全面规范科学管理，加强公务出行服务与监督。通过信息化建设的引入，构建马龙区新型公务用车管理模式，确实实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。

2、认真落实贯彻省、市行政执法人员网上考试系统和行政执法证件管理系统建设的任务。

3、做好全区民族团结工作，在全区少数民族地区打造一批示范典型，发挥带动引领作用。

3、做好科普工作，建成适应马龙发展需求的现代全民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，全民科学素质建设的公共服务能力显著增强。

    4、做好事业单位法人年检、机构编制评估、事业单位分类改革、政务和公益中文域名、政府部门权力和责任清单等各项工作。加快推进政府职能转变，进一步理顺职责关系，明确和强化责任，完善行政运行机制，加强和规范机构编制管理，巩固机构改革成果，充分发挥评估工作在机构编办管理中的重要作用。进一步加强全区事业单位登记管理工作，规范完善事业单位法人证书核发的工作程序。进一步做好全区政务和公益中文域名注册工作，加快政务和公益中文域名体系建设，推进全区政务和公益中文域名的应用及普及。到2020年，基本建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的事业单位管理体制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的公益服务体系。

5、做好扶贫工作，及时传达上级脱贫攻坚工作指示，安排部署全区脱贫攻坚各项工作；加强精准扶贫业务培训，有效提升扶贫干部业务水平和工作能力；及时深入全区各乡镇（街道）开展脱贫攻坚工作指导、调研以及项目验收等工作，有效保障全年出列月望乡1个贫困乡、19个贫困村，脱贫3400人贫困人口的目标任务的圆满完成。

6、进一步改善老年人活动环境，丰富活动内容；全面推广凹槽山药种植技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 70人，事业编制11人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1967.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款1967.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少336.58万元，下降14.61%，减少的主要原因是本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本及严格控制项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1967.89万元，其中:本年收入1967.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1967.89万元（本级财力1967.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少336.58万元，下降14.61%，减少的主要原因是本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本及严格控制项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1967.89万元。财政拨款安排支出 1967.89万元，其中：基本支出1623.89万元，与上年对比减少231.58万元，下降12.49%，减少的主要原因是本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本；项目支出344.00万元，与上年对比减少105万元，下降23.39%，减少的主要原因是本部门严格控制项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行704.76万元，主要用于发放职工工资及日常保运转经费支出；

2010302一般行政管理事务190万元，主要用于信息兑现、应急值守、五机关大院绿化管护、全区留用车辆北斗导航系统运行维护及日常业务费支出；

2010308信访事务20万元，主要用于信访维稳及信访救助；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出508.95万元，主要用于发放职工工资及日常开展相关业务支出；

2012399民族事务68万元，主要用于民族团结示范区建设、维护民族团结及少数民族初中班补助支出；

2060799其他科学技术普及支出18万元，主要用于科普经费支出；

2069999其他科学技术支出130.42万元，主要用于发放职工工资及日常办公支出；

2080501归口管理单位离退休24.48万元，主要用于发放退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.54万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；

2101101行政单位医疗67.82万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险保险费；

2101102事业单位医疗3.07万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险保险费；

2101103公务员医疗补助24.81万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.96万元，主要用于缴纳职工工伤保险及生育保险费；

2210201住房公积金85.08万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出：1623.89万元。

（1）301工资福利支出1424.68万元。其中：30101基本工资支出307.34万元，30102津贴补贴支出490.27万元，30103奖金支出25.61万元，30107绩效工资支出180万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出117.53万元，30110职工基本医疗保险缴费支出70.90万元，30111公务员医疗补助缴费支出24.81万元，30112其他社会保障缴费支出4.96万元，30113住房公积金支出85.08万元，30199其他工资福利支出118.18万元。

（2）302商品和服务支出169.48万元。其中：30201办公费支出8.85万元，30202印刷费支出3万元，30205水费支出2.4万元，30206电费支出3.25万元，30207邮电费支出0.8万元， 30211差旅费支出0.7万元， 30228工会经费支出14.18万元，30231公务用车运行维护费支出70万元，30239其他交通费用支出66.30万元。

（3）303对个人和家庭补助支出29.73万元。其中：30305生活补助费支出29.73万元。

2、项目支出344万元。

302商品和服务支出344万元。其中：30201办公费支出128.50万元，30202印刷费支出30万元，30205水费支出9万元，30206电费支出10万元，30207邮电费支出13万元，30209物业管理费支出2万元，30211差旅费支出16万元，30216培训费支出11万元，30217公务接待费支出124.50万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制采购预算资金57.97万元。其中编制采购预算办公椅费3.94万元，办公桌费7.3万元，沙发费5.6万元，文件柜费3.00万元，打印机费2.25万元，电脑费26.90万元，复印机费3.90万元，电子滚动显示屏费1.05万元，档案柜费2.10万元，照相机费1.25万元，灯具费0.68万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194.50万元，较上年减少3万元，下降1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区人民政府办公室2020年公务接待费预算为124.50万元，较上年减少3万元，下降2.35%，国内公务接待批次为2490次，共计接待24900人次。

减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为70万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费70万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目建设，同时，严格按照绩效管理要求，编制一般项目支出绩效。具体情况见曲靖市马龙区人民政府办公室2020年部门预算表第十表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民政府办公室2020年机关运行经费安排513.48万元，与上年对比减少26.77万元，下降4.96%。主要原因是本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本。

主要用于保障日常机关工作正常运行，其中办公费137.35万元、印刷费33万元、水电费24.65万元、邮电费13.80万元、物业管理费2万元、差旅费16.70万元、培训费11万元、公务接待费124.50万元、公务用车运行维护费70万元，工会经费14.18万元、其他交通费用66.30万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区人民政府办公室

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区人民政府办公室

2020年2月19日

监督索引号53032111043500111

曲靖市马龙区人民政府办公室2020年部门预算公开表.xls