曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年预算公开

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曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区搬迁安置办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全区大、中、小型水利水电工程建设征地移民搬迁安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟定全区水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3、牵头开展大中型水利水电工程移民安置规划设计变更编制上报工作；牵头开展大中型水利水电工程建设征地移民安置自验工作。负责指导小型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则、移民安置规划、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告、移民工程施工图编制工作；负责小型水利水电工程移民搬迁安置相关阶段验收工作。

4、负责大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理及移民直补资金的兑付；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5、负责移民资金计划管理，贯彻执行移民方针政策（含后期扶持政策）、加强移民资金（含后期扶持资金）管理使用等工作。

6、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7、完成曲靖市搬迁安置办公室，区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年3月机构改革，曲靖市马龙区移民开发局（原单位名）更名为曲靖市马龙区搬迁安置办公室。曲靖市马龙区搬迁安置办公室为区人民政府直属事业单位，财政一级预算全额拨款单位，正科级，归口区水务局管理。人员编制8名，其中，管理岗位3名，专业技术岗位5名；内设机构3个，分别为综合科、规划安置科、后期扶持科；核定领导职数4名（设主任1名，副主任3名）。

（三）重点工作概述

按照“逐步改善库区和移民安置区的生产生活条件”这个主要目标，以移民直补资金发放为引领，以后期扶持项目建设为依托，锐意进取，攻坚克难，采取有力措施，大力推进各项工作任务。抓牢抓实车马碧水库工程建设，年内全面完成土地补偿兑付，个人、集体私有财产补偿兑付，全面完成9个移民安置点建设及移民搬迁安置工作，完成专业项目设施改（复）建工程，确保年底水库顺利下闸蓄水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入136.13万元，其中：一般公共预算财政拨款136.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入157.88万元对比，减少了21.75万元，下降13.78%。主要原因：单位调出余兴文1人，较上年预算减少1人工资及附加；按区财政局要求，2020年不予预算单位人员的职业年金缴费，较上年职业年金减少7万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入136.13万元，其中:本年收入136.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.13万元（本级财力136.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入157.88万元对比，减少了21.75万元，下降13.78%。主要原因：单位调出余兴文1人，较上年预算减少1人工资及附加；按区财政局要求，2020年不予预算单位人员的职业年金缴费，较上年职业年金减少7万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出136.13万元。财政拨款安排支出136.13万元，其中：

基本支出136.13万元，与上年157.88万元对比，减少了21.75万元，下降13.78%。主要原因：单位调出余兴文1人，较上年预算减少1人工资及附加；按区财政局要求，2020年不予预算单位人员的职业年金缴费，较上年职业年金减少7万元。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出12.98万元 ，其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.98万元，主要用于交纳单位职工基本养老保险费；

2、210卫生健康支出11.11万元，其中：

（1）2101102事业单位医疗7.82万元，主要用于交纳单位职工基本医疗保险费；

（2）2101103公务员医疗补助2.74万元，主要用于交纳单位职工医疗保险费；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于交纳单位职工工伤保险、生育保险费。

3、213农林水支出102.65万元，其中：

（1）2130304水利行业业务管理102.65万元，主要用于发放单位职工工资。

4、221住房保障支出9.39万元，其中：

（1）2210201住房公积金9.39万元，主要用于交纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出136.13万元，项目支出0万元

1、政府预算支出经济分类科目

（1）505对事业单位经常性补助136.13万元，其中：

50501工资福利支出130.82万元；

50502商品和服务支出5.31万元。

2、部门预算支出经济分类科目

（1）301工资福利支出130.82万元，其中：

30101基本工资34.65万元;

30102津贴补贴20.33万元;

30103奖金2.89万元；

30107绩效工资39.47万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元；

30110职工基本医疗保险缴费7.82万元；

30111公务员医疗补助缴费2.74万元；

30112其他社会保障缴费0.55万元；

30113住房公积金9.39万元。

（2）302商品和服务支出5.31万元，其中：

30201办公费1万元；

30202印刷费0.79万元；

30205水费0.08万元；

30206电费0.15万元；

30217公务接待费0.23万元；

30228工会经费1.56万元；

30231公务用车运行维护费1.50万元。

五、区对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.5万元。详见下表：

单位：万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.73万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为0.23万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因本单位项目资金属于政府性基金，不在本级财政预算,所以无部门重点项目预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排情况：人头经费9人2.25万元，工会经费1.56万元，公务用车运行维护费1.5万元，合计5.31万元。较上年机关运行经费安排的5.69万元减少0.38万元，下降6.68%。原因是工作需要调出余兴文1人，人头经费减少0.25万元；工会经费减少0.13万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

                      曲靖市马龙区搬迁安置办公室

                                 2020年2月19日

监督索引号53032112043500111

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2020年部门预算表20200219023559192.xls