曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2020年预算公开

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曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策，实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、失业登记、就业登记、职业介绍、就业培训、创业服务、就业援助和失业保险基金、小额贷款担保基金、就业补助资金管理、发放，提供其他公共就业服务等。

（二）机构设置情况

单位名称：曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心；主管部门：曲靖市马龙区人力资源和社会保障局；机构规格：副科级；内设机构：综合股、就业管理股，正股级；经费管理形式：财政全额拨款；人员编制：核定事业编制7名（参照公务员法管理），其中：主任1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、做好农村劳动力转移就业工作。

2、做好失业保险工作。

3、做好就业创业服务工作。

4、做好就业补助资金管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人。

离退休人员 2人，其中： 退休 2人。

本单位已参加公务用车改革，未保留车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 202.18万元，其中：一般公共预算财政拨款202.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加13.82万元，主要原因为2020年就业中心在职实有6人，比上年的5人增加了1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入  202.18万元，其中:本年收入 202.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 202.18万元（本级财力 202.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加13.82万元，主要原因为2020年就业中心在职实有6人，比上年的5人增加了1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 202.18万元。财政拨款安排支出 202.18万元，其中：基本支出112.18万元，与上年对比增加13.82万元，主要原因为2020年就业中心在职实有6人，比上年的5人增加了1人；项目支出90万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、就业管理事务支出（2080106）80.26万元，主要用于在职人员工资薪金、公务费及工会经费支出；

2、事业单位离退休(2080502)3.6万元，主要用于事业退休人员生活补助支出，经区财政局安排拨入原单位发放；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.65万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、公益性岗位补贴（2080705）90.00万元，主要用于补助通过公益性岗位安排就业困难人员的行政事业单位；

5、就业见习补贴（2080711）6.00万元，主要用于高校毕业生参加就业见习期间生活补助支出；

6、行政单位医疗（2101101）4.33万元，主要用于行政单位人员医疗保险费缴费；

7、事业单位医疗（2101102）0.89万元，主要用于事业单位人员医疗保险费缴费；

8、公务员医疗补助（2101103）1.83万元，主要用于公务员医疗补助支出；

9、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.37万元，主要用于其他行政事业单位人员社会保险费缴费；

10、住房公积金（2210201）6.26万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出112.18万元，项目支出90.00万元

基本支出：

1、工资福利支出（301）101.54万元，其中：基本工资（30101）22.34万元、津贴补贴（30102）32.58万元、奖金（30103）1.86万元、绩效工资（30107）16.44万元、机关事业基本养老保险缴费（30108）8.65万元、职工基本医疗保险费（30110）5.22万元、公务员医疗补助缴费（30111）1.83万元、其他社会保障缴费（30112）0.37万元、住房公积金（30113）6.26万元、其他工资福利支出（30199）6.00万元；

2、商品和服务支出（302）7.04万元，其中：印刷费（30202）1.00万元、工会经费（30228）1.04万元、其他交通费用（30239）4.50万元、水费（30205）0.20万元、电费（30206）0.10万元、物业管理费（30209）0.10万元、差旅费（302011）0.10万元；

3、对个人和家庭的补助（303）3.6万元，其中：生活补助（30305）3.6万元。

项目支出：

对个人和家庭的补助（303）90.00万元，其中：其他对个人和家庭的补助（30399）90.00万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

  无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位本年及上年未通过本级财政一般公共预算安排“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：公益性岗位补助资金。项目实施内容：开发公益性岗位、开发农村公益性特岗，对农村劳动力、企业在职人员进行技能培训。努力实现全区零就业家庭数控制为0；开发公益性岗位数不低于200名；优先保障符合条件的建档立卡贫困劳动力就业；公益性岗位人员整体满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2020年机关运行经费安排7.04万元，与上年比增加1.32万元，主要原因为2020年单位实用在职人员比上年增加1名。

1、公用经费支出1.50万元，根据区财政局相关文件，按每人每年2500元测算。

2、其他交通费用支出（公务交通补贴）4.50万元，根据区政府相关文件，按每人每月750元测算。

3、工会经费支出1.04万元，根据区政府相关文件，计提比例为工资总额的2%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

公益性岗位补助资金

二、立项依据

根据曲财社[2017]256号和曲财社[2018]104号文件规定，各县（区）按照上级补助资金的20%配套安排就业补助资金，2019年全年就业补助资金上级补助资金为1030万元，因此区级配套补助资金应为309万元，2019年全部预算为公益性岗位补贴支出（就业补助资金区级配套资金）。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心

四、项目基本概况

通过公益性岗位安置就业困难人员。

五、项目实施内容

开发公益性岗位、开发农村公益性特岗，对农村劳动力、企业在职人员进行技能培训。

六、资金安排情况

区级财政配套资金90万元。

七、项目实施计划

开发公益性岗位人员200人。

八、项目实施成效

优先保障符合条件的建档立卡贫困劳动力就业；公益性岗位人员整体满意度达90%。

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心

2020年2月19日

监督索引号53032114031700111

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心 2020年部门公开表.xls