曲靖市马龙区政务服务管理局2020年部门预算公开

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曲靖市马龙区政务服务管理局2020年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市马龙区政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区政务服务管理局主要职责为：（1）责做好政府自身建设工作和政务服务中心、公共资源交易中心的日常管理工作。（2）负责参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可和公共服务事项进入政务服务中心的管理，建立并组织实施并联审批制度。（3）负责做好政务服务中心和公共资源交易中心的信息化建设、维护管理、使用和培训工作；设立政务信息公开查询和资料索取点，推进各级政府部门、政务服务中心和服务窗口的政务信息查询、公示、通报等工作。（4）负责受理并调查处理当事人对政务服务中心窗口单位和公共资源交易中心工作人员服务质量、效能等方面的投诉。（5）负责对县属政务服务中心和各乡（镇）为民服务中心进行业务指导、组织协调、监督检查和工作考核。（6）负责承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 曲靖市马龙区政务服务管理局是曲靖市马龙区人民政府工作部门，为正科级单位，2016年7月13日加挂公共资源交易管理局牌子，2018年11月7日加挂行政审批局牌子。机构按照“三局三中心”的模式设置，即：政务服务管理局（行政审批局、公共资源交易管理局），下设政务服务中心、公共资源交易中心和行政审批服务中心。共有行政、事业编制46个，现有46人。政务服务中心依托行政审批网上服务大厅，开展投资项目并联审批、服务事项办理及咨询投诉事项的受理、交办、催办和督办工作；乡镇（街道）设立10个为民服务中心， 76个村级代办点，开展涉及惠民、便民、利民的服务事项办理工作。公共资源交易中心依托“一网三平台”开展政府采购、工程建设、国有产权交易、土地使用权和矿产权交易的公共资源进场交易的综合服务工作。行政审批服务中心负责贯彻执行国家、省有关法律法规，落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决策部署，负责实施划入区政务服务管理局行政许可事项的审批服务及业务受理范围的政策咨询工作。曲靖市马龙区政务服务管理局有14个内设机构，分别是办公室、投诉监督科、信息技术科、计划财务科、政策法规科、投资审批科、社会事务审批科、市场准入科、组织人事科、政府采购股、产权交易股、建设工程交易股、药品采购股、综合交易股。

（三）重点工作概述

1.集中行政许可权改革试点工作：按照中共曲靖市马龙区委办公室 曲靖市马龙区人民政府办公室印发《曲靖市马龙区关于开展相对集中行政许可权改革试点工作实施方案》的通知（马办发〔2018〕100号）要求，结合部门分工，精心组织、分类施策、全力以赴，按时完成改革试点分工工作任务。

2. 互联网+政务服务工作：结合相对集中行政许可权改革工作，进一步整合政务服务资源和数据，建成一体化政务服务平台。进一步规范并公开本区行政机关、公共企事业单位直接面向社会群众的具体办事服务事项，基本实现政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”，构建线上线下融合发展的一体化政务服务体系。

3. 互联网+公共资源交易工作：继续完善公共资源交易“一网三平台”，完善电子交易、远程评标、电子监察等功能，与各行业主管部门电子政务和电子监管系统互联，实现全市公共资源交易信息共享的目的。

4. 投资审批中介超市运行管理工作：继续按照《马龙区人民政府办公室关于规范马龙区投资项目审批中介超市运行管理的通知》（马政办发〔2017〕132 号）文件要求，完善中介超市管理制度，抓好中介超市建设运行管理工作，提升中介服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 17人，事业编制30人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1082.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1082.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加414.85万元，主要是由于2019年新成立行政审批局增加人员30人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1082.38万元，其中:本年收入1082.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1082.38万元（本级财力1082.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加414.85万元，主要是由于2019年新成立行政审批局增加人员30人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1082.38万元。财政拨款安排支出 1082.38万元，其中：基本支出752.38万元，与上年对比增加488.85万元，主要由于2019年新成立行政审批局增加人员30人；项目支出330万元，与上年对比减少74万元，主要是由于上年新成立行政审批局装修办公楼。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；2101101行政单位医疗15.37万元，主要用于行政人员医疗保险费；2101102 事业单位医疗24.55万元主要，用于事业人员医疗保险费；2101103 公务员医疗补助13.97万元，主要用于公务员医疗补助费；2101199其他行政事业单位医疗支出2.79万元，主要用于生育保险和工商保险支出；2210201住房公积金47.9万元，主要用于缴纳职工住房公积金；2010306政务公开审批580.15万元，主要用于行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位临时聘用人员工资支出544.05万元，主要用于办公费、车辆运行费、公务交通补贴等商品和服务支出36.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出、302商品和服务支出、310资本性支出（其中：基本支出752.38万元，项目支出330万元。）。

1、基本支出：752.38万元。

   （1）301工资福利支出714.77万元。30101基本工资174.78万元；30102津贴补贴170.15万元；30103奖金14.56万元；30107绩效工资166.51万元；30108机关事业单位养老保险缴费66.20万元；30110职工基本医疗保险缴费39.92万元；30111公务员医疗补助缴费13.97万元；30112其他社会保障缴费2.79万元；30113住房公积金47.90万元；30199其他工作福利支出18万元；。

（2）302商品和服务支出36.16万元。30201办公费2.53万元；30205水费0.5万元； 30206电费1.5万元； 30217公务接待费6.97万元； 30228工会经费7.98万元；30231公务用车运行维护费1.5万元；30239其他交通费（公务交补贴）15.18万元。

（3）303对个人和家庭的补助。30305生活补助1.44万元。

2、项目支出330万元。

（1）302商品和服务支出330万元。30201办公费228万元；30202印刷费10万元；30205水费6万元；30206电费8万元；30216培训费8万元；330299其他商品和服务支出70万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。基本情况如下：

1、办公设备10套（台式电脑），单价0.7万元 ,总价7万元。

2、财务应用软件1套，单价3万元，总价3万元。

以上采购预算总金额为10万元，曲靖市马龙区政务服务管理局将会按照本单位预算进行采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.47万元，较上年增加1.5万元，增长21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年公务接待费预算为6.97万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为98次，共计接待1394人次。在单位人员增加和物价上涨的情况下局机关认真贯彻中央八项规定，尽量节省三公经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。增加的主要原因是区政务服务管理局新成立行政审批局故从区水务局划转1辆公务用车到政务局。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年机关运行经费安排14.01万元，其中办公费4.53万元，公务用车运行维护费1.5万元，工会经费7.98万元，与上年对比增加9.76万元，主要原因是机构改革后，单位人员增加，继而增加了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区政务服务管理局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032111043000111

曲靖市马龙区政务服务管理局2020年部门预算公开表.xls