曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年预算公开

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曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年预算

公开目录

第一部分 曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门负责全县机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险职业年金、企业基本养老金、企业工伤基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作。

（二）机构设置情况

本部门属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，属于独立核算的一级预算单位。现有编制数13人，实有20人（其中参公管理人员13人，长期聘用社管人员5人，购买人员2人）。部门内设工伤科、企业养老科、机关养老科、财务室。

（三）重点工作概述
    1、加强学习习近平总书记系列重要讲话精神，把创文工作、志愿者服务工作作为常态化工作。
    2、坚持把“两个确保”放在首位，做好管理服务工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，确保社会稳定。
    3、按照省、市工作进度要求，积极参加上级业务培训，稳步推进机关事业单位养老保险、平稳过度推算“中人”养老金待遇重算，及职业年金养老保险转移清算工作。
    4、继续巩固和完善社会化管理服务成果,不断提高管理水平和服务质量，到“九九重阳节”到来之际，采取多形式开展退休人员“九九重阳节”文体活动，丰富退休人员文化生活。
    5、加强社会保险基金征缴、支付和稽核工作，采取多险种联合稽核办法，着力解决少报、漏报和瞒报基数、人数现象。
    6、增强服务意识，改善服务质量，引导工作人员不断增强服务意识，转变服务观念，强化服务措施，工作中要充分体现以人为本的服务理念，全面提高优质文明服务的水平；规范完善各类业务操作手册，提高为务人员业务处理的熟练度，进一步提高柜面工作效率，提高服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2074.9万元，其中：一般公共预算财政拨款2074.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加559.12万元，主要原因为：人员调入、在职职工职级变动、人员工资标准上调，企业社会化管理人员社会平均工资上涨，导致在职人员、社管人员基本工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2074.9万元，其中:本年收入2074.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2074.9万元（本级财力2074.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加559.12万元，主要原因：人员调入、在职职工职级变动、人员工资标准上调，企业社会化管理人员社会平均工资上涨，导致在职人员、社管人员基本工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2074.9万元。财政拨款安排支出2074.9万元，其中：基本支出2068.9万元，与上年对比，增加559.12万元，主要原因是：人员调入、在职职工职级变动、人员工资标准上调；企业社会化管理人员社会平均工资上涨，导致在职人员、社管人员基本工资支出增加。项目支出6万元，与上年预算金额完全一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、人力资源和社会保障管理事务（2080107）6万元，主要用于机关事业单位养老保险工作经费、行政事业单位离退休人员工资手续费汇费；

2、社保经办机构（2080199）237.37万元,主要用于社保在职职工工资、企业社会化管理人员工资及机关事业单位离退休人员社会化管理人员工资220.44万元；公务交通补贴11.46万元；工会经费2.22万元；公用经费3.25万元；

   3、行政单位离退休（2080501）4.32万元，主要用于发放本部门3名行政退休职工生活补贴；

4、事业单位离退休（2080502）1.44万元，主要用于发放本部门1名事业退休职工生活补贴；

5、离退休人员管理经办机构（2080503）22.16万元,主要用于企业退休人员社会化管理经费11.49万元,企业退休人员重阳节活动经费10.67万元;

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.33万元，主要用于本部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7、对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）1287.4万元，主要用于发放全区行政事业单位退休人员退休工资；

8、财政对企业职工养老保险基金的补助（2082601）468.91万元，主要用于发放全区企业退休人员生活补助和独子费;

9、行政单位医疗（2101101）11.08万元，主要用于行政单位人员医疗保险费缴纳；

10、公务员医疗补助（2101103）3.88万元，主要用于公务员医疗补助支出；

11、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.77万元)主要用于社管人员、购买人员医疗保险缴费;

12、住房公积金（2310201）13.29万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出2068.9万元，项目支出6万元。

基本支出:1.工资福利支出（301）267.79万元，其中基本工资（30101）45.89万元、津贴补贴（30102）78.73万元、奖金（30103）3.82万元、绩效工资（30107）31.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）18.33万元、职工基本医疗保险缴费（30110）11.08万元、公务员医疗补助缴费（30111）3.88万元、其他社会保障缴费（30112）0.78万元、住房公积金（30113）13.29万元、其他工资福利支出（30199）60.79万元；

2、商品和服务支出（302）16.93万元，其中办公费（30201）0.25万元、印刷费（30202）1.2万元、水费（30205）0.2万元、电费（30206）0.4万元、物业管理费（30209）1万元、差旅费（30211）0.2万元、工会经费（30228）2.22万元、其他交通费用（30239）11.46万元；

3、对个人和家庭的补助（303）1784.19万元，其中生活补助（30305）1784.19万元；

项目支出：对个人和家庭的补助（303）6万元，其中其他对个人和家庭的补助（30399）6万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，下降25%，国内公务接待批次为150次，共计接待600人次。

公务接待费较上年减少的主要原因: 本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门未配发公务用车,所以年度预算中未安排公务用车及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年有两个项目。

项目一：机关事业单位养老保险工作经费，其绩效目标为：保障机关事业单位养老保险正常收缴、转移、按时支付；参保人员信息维护。

项目二：行政事业单位离退休人员工资手续费汇费经费，其绩效目标为：保障2020年全区行政事业单位离退休人员工资每月按时发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

不涉及专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年预算机关运行经费3.25万元（其中：办公费0.25万元；印刷费1.2万元；水费0.2万元；电费0.4万元；物业管理费：1万元；差率费：0.2万元）。

2020年机关运行经费较上年增加1万元，增加原因为2019年调入4人，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区社会保险管理中心

2020年预算财政项目文本公开（一）

一、项目名称

机关事业单位养老保险工作经费

二、立项依据

马龙县第十五届人民政府第20次常务会会议纪要

三、项目实施单位

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心。

四、项目基本概况

为保障机关事业单位养老保险正常收缴、转移、按时支付；参保人员信息维护，加大财政支持力度，将机关事业单位养老保险工作经费列入财政预算，按每年3万元标准纳入本级年度预算，用于机关事业单位养老保险工作开展。

五、项目实施内容

   该工作经费用于保障2020年机关事业单位养老保险正常收缴、转移、按时支付；参保人员信息维护。

六、资金安排情况

 机关事业单位养老保险工作经费共计3万元，预算中列入其他对家庭和个人的补助，用于机关事业单位养老保险日常工作开展。

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

    有效保障机关事业单位养老保险工作正常运转。

曲靖市马龙区社会保险管理中心

2020年预算财政项目文本公开（二）

一、项目名称

行政事业单位离退休人员工资手续费汇费经费

二、立项依据

马龙县第十五届人民政府第20次常务会会议纪要

三、项目实施单位

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心。

四、项目基本概况

为保障全区行政事业单位离退休人员退休工资按时发放，加大财政支持力度，将行政事业单位离退休人员工资手续费汇费经费列入财政预算，按每年3万元标准纳入本级年度预算，用于按时发放行政事业单位离退休人员工资。

五、项目实施内容

 该经费用于保障2020年行政事业单位离退休人员工资每月按时发放。

六、资金安排情况

   行政事业单位离退休人员工资手续费汇费经费共计3万元，预算中列入其他对家庭和个人的补助，用于保障2020年行政事业单位离退休人员工资每月按时发放。

七、项目实施计划

合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全运用合理。

八、项目实施成效

   有效保障行政事业单位离退休人员工资按时发放。

监督索引号53032114036400111

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2020年预算表.xls