曲靖市马龙区供销合作社联合社2020年部门预算

监督索引号53032113047500000

曲靖市马龙区供销合作社联合社2020年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市马龙区委曲靖市马龙区人民政府关于印发<曲靖市马龙区深化机构改革实施方案>的通知》（马发〔2019〕11号）文件，曲靖市马龙区供销合作社联合社是为农服务的以农民社员为主体的集体所有制的合作经济组织，为正科级。部门主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全区供销合作社的改革与发展。
　　2、对全区供销社系统农民专业合作社、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全区供销社系统的经营情况进行统计分析;研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。
　  3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。
　  4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度,促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略。
　  5、推进全区供销社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导区级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。
　  6、指导乡镇（街道）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
　  7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。
　  8、按照区政府授权对全区菌类产业及农业生产资料进行组织、协调、生产和监管。

9、完成曲靖市供销合作社联合社、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、内设机构及职责
    根据上述职能，曲靖市马龙区供销合作社联合社内设4个内设机构和机关党组。

（1）办公室
　　负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案、宣传、后勤保障工作；负责区社机关日常考核、年度考核、区委区政府年度综合考核等工作；负责机构编制、组织人事工作；负责统战、信访、工会、青年、妇女、和军转安置等工作；办理人大代表建议和政协委员提案，制定机关工作制度并监督落实；指导所管理企业单位的社会保障工作、贯彻执行《中华人民共和国劳动法》；制定全区供销合作社教育发展规划，加强行业素质培训，做好供销社各级各类教育及指导工作，组织指导本系统人力资源开发工作。指导所属单位做好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、精神文明建设等有关业务工作；贯彻落实老干部工作的有关政策。负责党建、党风廉政建设工作。

（2）经济发展科
　　贯彻党和国家有关农村经济发展的方针、政策；对全区供销社改革和发展提出指导意见和建议；负责统计、培训、信息化网络建设工作；指导各级合作社经营管理活动；指导以供销社为依托开拓城乡市场，推动农业产业化经营业务工作；协调对外经济协作及资金技术的引进、科技开发、科技攻关和推进应用工作；协同有关部门推进农民科技知识普及、科技兴农、产品质量和标准的认证工作；制定仓储发展规划和基建管理办法；审批权限内建设项目和项目评估；组织有关的商品交易会、博览会工作。按照国家的有关方针、政策，研究提出全区供销合作社经济发展的政策、措施；指导全系统省、市区级农村现代流通网络体系建设项目、国家农业综合开发供销合作社部门项目的储备、组织申报、督促实施工作；指导全区供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；指导全系统农村电子商务发展工作；组织指导全行业的各项经济开发活动和对外合作交流工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；做好本行业扶贫开发及区社扶贫挂钩点的有关协调工作;做好本单位创文相关工作。对全区供销社系统的安全生产、经营、化肥销售、仓储、烟花爆竹储存营销等环节进行安全监督指导；指导全区供销社系统各企业单位和各级专业合作社、综合服务社搞好“防火、防盗、防鼠、防霉变”工作，协调有关部门落实安全防范措施；承担有关法律咨询服务；做好安全保卫和综合治理工作。负责贯彻实施国家关于食用菌工作的法律、法规和方针、政策，组织起草马龙食用菌方面的政策规定；负责起草编制全区食用菌产业发展中长期规划、制定食用菌产业发展年度工作要点，并监督实施；做好马龙食用菌资源保护、制定技术标准、开发食用菌市场、建立并完善食用菌信息网络等工作；组织开展对外学习、交流与合作，加快食用菌方面的技术创新，引导企业调结构、转方式，促进集约化经营；负责基础信息收集、报送，上下情况反馈工作。

（3）财务科
　　负责本系统财务会计日常工作，对所属单位财务工作进行指导和监督；负责机关财务核算和统计工作，统一管理社属企业的资产及财务工作；负责系统会计、统计报表的汇编和上报工作；本社资金的调度和审计监督工作；机关和所属单位基本建设投资的审核、协调和监督管理工作；负责管理好社有资产，指导本系统管好、用好社员股金，防范财务风险；对下属企业单位的资产、投资、收益、税收盈余的分配行使监督管理权，依法维护供销社的合法权益；负责区社下属企业单位财务指标的制定、报批、下达、控制、考核；协助有关部门查处违纪行为；负责编报全行业会计报告；做好干部职工录用、晋升、调动、培训、考核等涉及的工资待遇业务工作，做好职工离退休、去世抚恤金审批等业务工作；负责单位职工、公益性岗位人员、家属、户籍人员的养老保险、医疗保险、城镇低保等社会保障的申报管理及年检等工作，帮助户籍人员落实计划生育等有关政策。

（4）监事会办公室

负责监督理事会对章程和社员代表大会决议的执行情况；监事会办公室办理监督理事会对国家有关法律、法规和政策的执行情况；办理监督理事会对国家、省市区政府委托的各项经济工作任务的完成情况；监督社有资产保值增值、包括项目在内的财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等情况；开展调查研究，反映社情民意，向理事会提出改进工作的建议；对理事会的重大决定有不同意见，提出建议未被采纳的，向社员代表大会反映情况；指导成员社监事会开展工作，向市供销社监事会报告工作。

机关党组。负责机关及直属单位的党群工作，负责区供销社联合社党组的日常工作；做好党风廉政建设、党务公开、党组民主生活会、支部组织生活会、党员纳新、组织关系接转、民主评议党员、党费收缴、领导干部述职述廉、个人事项报告等有关党务业务工作。

  2、人员编制

  曲靖市马龙区供销合作社联合社事业编制10名。设主任1名，副主任2名、监事会主任1名（副科级）。内设机构职数4名。

（三）重点工作概述

拟定全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全区供销合作社的改革与发展，对全区供销社系统农民专业合作社、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。加快推进农村现代流通网络建设，按照区政府授权对全区菌类产业及农业生产资料进行组织、协调、生产和监管。完成曲靖市供销合作社联合社、区委和区政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，属财政全供给参公管理事业单位1个;截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中:事业编制10人。在职实有13人，其中：行政人员7人，工勤人员6人。属于财政全供养 13人。

离退休人员 17人，其中：离休 2人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。(账面有一辆挂账，车已交政府使用，但末办理相关调拨手续）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入350.36万元，其中：一般公共预算财政拨款350.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元，上年结转0万元。

与上年对比减少21.98万元，主要原因如下；

1、社会保障和就业支出本年79.47万元，比上年127.87万元减少支出48.40万元。主要是：2019年离休人员死亡1人，退休人员死亡1 人，2019年多支付死亡抚恤38.17万元。

2、卫生健康支出本年17.22万元，比上年9.91增加支出7.31万元，主要是公务员医疗补助。

3、商业服务本年支出239.11万元，比上年222.73万元增加支出16.38万元。主要是本年项目预算支出50万元，比上年35万元增加15万元。

4、住房保障本年支出14.46万元，比上年11.83万元增加支出2.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 350.36万元，其中:本年收入350.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.36万元（本级财力350.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少21.98万元，主要原因如下；

1、社会保障和就业支出本年79.47万元，比上年127.87万元减少支出48.40万元。主要是：2019年离休人员死亡1人，退休人员死亡1 人，2019年多支付死亡抚恤38.17万元。

2、卫生健康支出本年17.22万元，比上年9.91增加支出7.31万元，主要是公务员医疗补助。

3、商业服务本年支出239.11万元，比上年222.73万元增加支出16.38万元。主要是本年项目预算支出50万元，比上年35万元增加15万元。

4、住房保障本年支出14.46万元，比上年11.83万元增加支出2.63万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出350.36万元。财政拨款安排支出 350.36万元，其中，基本支出300.36万元，与上年对比减少支出36.98万元。主要原因是：一是社会保障和就业支出本年79.47万元，比上年127.87万元减少支出48.40万元。主要是：2019年离休人员死亡1人，退休人员死亡1 人，2019年多支付死亡抚恤38.17万元。

二是卫生健康支出本年17.22万元，比上年9.91增加支出7.31万元，主要是公务员医疗补助。

三是商业服务本年支出239.11万元，比上年222.73万元增加支出16.38万元。剔除本年项目预算支出50万元，比上年35万元增加15万元，其他基本支出增加1.38万元。

四是住房保障本年支出14.46万元，比上年11.83万元增加支出2.63万元。

项目支出50万元，与上年对比增加15万元，主要原因是按照文件本年本级财政安排食用菌产业发展专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出79.47万元。其中：

2080501行政单位离退休：49.73万元，主要用于离休人员工资、津补贴，退休人员生活性补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：201.13万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金，工伤、生育保险等。

2080801死亡抚恤：9.59万元，主要用于2019年12月离休干部郭正荣死亡抚恤金支出。

2080802伤残抚恤：0.02万元，主要用于伤残抚恤支出。

2、卫生健康支出17.22万元。

2101101行政单位医疗：12.13万元，主要用于单位职工基本医疗缴费。

2101103公务员医疗补助：4.25万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

2101109其他行政事业单位医疗支出：0.84万元，主要用于单位其他医疗支出。

1、商业服务业等支出239.11万元。

2160201行政运行：189.11万元，主要用于行政人员工资、公务费、接待费、工会经费。

2169999项目支出：50.00万元，主要用于对下属企业的专项经费支出，上级专项拨款的各种补助等。

2、住房保障支出14.56万元。

2210201住房公积金：14.6万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出350.36万元，其中：基本支出300.36万元，项目支出50万元。

301：工资福利支出224.24万元，其中：基本支出224.24万元，项目支出0。分别是：      

30101基本工资 53.83万元。      

30102津贴补贴 82.81万元。

30103奖金4.49 万元。          

30107 绩效工资31.20万元。  

30108 机关事业单位基本养老保险缴费20.13万元。      

30110职工基本医疗保险缴费12.13万元。

30111公务员医疗补助缴费4.25 万元。    

30112其他社会保障缴费0.83万元。       

30113 住房公积金14.56万元。            

302：商品和服务支出66.78万元，其中：基本支出16.78万元，项目支出50.00万元。

1、基本支出16.78万元分别是：

   30201 办公费0.25 万元。       

   30202印刷费0.59万元。                

   30206电费0.48 万元。

   30207 邮电费0.42万元。  

   30211差旅费1.04 万元。               

   30217公务接待费0.47万元。   

   30228工会经费 2.43万元。       

   30239其他交通费用11.10 万元。

2、项目支出50万元分别是：

      30201办公费14.60万元。

      30202印刷费0.90万元。

      30211差旅费3.50万元。

      30213维修费31.00万元。

303：对个人和家庭的补助  59.34万元，分别是：

30301 离休费27.89万元。   

 30305生活补助 31.45万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.01万元，下降2.08%。2020年公共预算财政拨款“三公”经费是公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

曲靖市马龙区供销合作社联合社2020年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.01万元，下降2.08%。计划国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

减少原因：严格执行国家厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据马政发[2016]42号及马发[2017]20号文件，2020年区本级财政预算安排曲靖市马龙区供销合作社联合社项目资金50万元用于2020供销社改革发展专项资金。

项目名称：2020供销社改革发展专项资金。

项目实施单位：曲靖市马龙区供销合作社联合社。

项目实施内容及目标：

1、坚持市场化运作，重点发展马龙县兴农食用菌专业合作社、马龙县中合食用菌科技有限公司、马龙县金色乡村电子商务公司等现有社有企业，提升县金色乡村农产品配送中心，探索组建冷链物流公司。

2、创建基层社网络，拓展服务领域。积极争取将各基层社的发展纳入各乡(镇、街道)的总体发展规划。

3、以马龙县鑫顺资产管理中心为依托，多措并举盘活资产积极协调，争取银行政策支持，按照“一企一策”的原则，认真梳理系统现有土地资源情况，积极争取现行土地优惠政策，从而加快土地确权登记工作。

4、巩固提升以化肥、农药、农膜、种子等农资流通企业为骨干，区域农资配送为依托，村级农资经营网点为基础的农资现代流。2020年新建食用菌园区2个，新增就业人数50人以上，服务对象满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排3.25万元，与上年对比无变化，主要用于办公费、文印费、水电费、邮电费、差旅费、其他费用等。其中：办公费0.25万元、印刷费0.59万元。电费0.48    万元、邮电费0.42万元、差旅费1.04 万元、公务接待费0.47万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区供销合作社联合社

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

供销社改革发展专项资金。

二、立项依据

马政发[2016]42号及马发[2017]20号。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区供销合作社联合社

四、项目基本概况

1、坚持市场化运作，重点发展马龙县兴农食用菌专业合作社、马龙县中合食用菌科技有限公司、马龙县金色乡村电子商务公司等现有社有企业，提升县金色乡村农产品配送中心，探索组建冷链物流公司。

2、创建基层社网络，拓展服务领域。积极争取将各基层社的发展纳入各乡(镇、街道)的总体发展规划。

3、以马龙县鑫顺资产管理中心为依托，多措并举盘活资产积极协调，争取银行政策支持，按照“一企一策”的原则，认真梳理系统现有土地资源情况，积极争取现行土地优惠政策，从而加快土地确权登记工作。

4、巩固提升以化肥、农药、农膜、种子等农资流通企业为骨干，区域农资配送为依托，村级农资经营网点为基础的农资现代流

五、项目实施内容

2020年新建食用菌园区2个，新增就业人数50人以上，服务对象满意度95%以上。

六、资金安排情况

2020年本级财政预算50万元用于食用菌产业发展。

七、项目实施计划

2020年实施

八、项目实施成效

完成各项目标任务。        

   曲靖市马龙区供销合作社联合社

                           2020年2月12日

监督索引号53032113047500111

马龙区供销社2020年部门预算公开表.xls