曲靖市马龙区商务局2020年预算公开

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 曲靖市马龙区商务局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区商务局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区商务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区商务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（2）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城区商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。

（4）贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全区对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

（5）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（6）贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全区对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

（7）承担全区指导协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合省、市组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对马龙区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

（8）负责全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责全区对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。

（9）负责全区外事工作。

（10）负责会展业促进与管理工作。

（11）完成曲靖市商务局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设四个机构，包括：（1）办公室。（2）市场体系建设科（3）商贸流通运行科。（4）对外贸易管理科。

（三）重点工作概述

贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城区商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。

贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全区对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

承担全区指导协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合省、市组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对马龙区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

负责全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责全区对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。

负责全区外事工作。负责会展业促进与管理工作。完成曲靖市商务局和区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 105.43万元，其中：一般公共预算财政拨款105.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

商务局于2019年6月新成立，故2020年预算未与上年对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 105.43万元，其中:本年收入105.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.43万元（本级财力105.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

商务局于2019年6月新成立，故2020年预算未与上年对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 105.43万元。财政拨款安排支出 105.43万元，其中：基本支出75.43万元；项目支出30万元。

商务局于2019年新成立，无上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出60.40万元（用于基本支出），其中：2010301行政运行14.53万元，主要用于财政供养人员工资支出14.09万元、保运转支出0.43万元；2011301行政运行45.87万元，主要用于财政供养人员工资支出40.10万元、部分供养人员保障支出3万元、保运转支出2.77万元。

2、社会保障和就业支出5.82万元（用于基本支出），其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元，主要用于缴纳养老保险。

3、卫生健康支出4.99万元（用于基本支出），其中：2101101行政单位医疗3.51万元、2101103公务员医疗补助1.23万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险。

4、商业服务业支出30万元（用于项目支出），其中：2160201行政运行5万元，是综合物流专项经费，用于加快现代物流发展，构建新兴产业集群；2160299其他商业流通事务支出25万元，是升规纳规专项资金，根据马政发【2015】78号规定，从2015年开始，对培养帮扶大规模以上，并经国家统计部门批准正式纳入规模以上的工业企业，在省，市奖励的基础上，区人民政府给予一次性奖励5万元，2020年预计纳规5户，需奖励资金25万元。

5、住房保障支出（用于基本支出）：2110201住房保障支出，主要用于缴纳住房公积金4.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出68.63万元（全部用于基本支出）：30101基本工资14.68万元,30102津贴补贴25.10万元,30103奖金1.22万元,30107绩效工资9.6万元,30108机关养老保险缴费5.82万元,30110职工基本医疗保险3.51万元、30111公务员补助1.23万元,30112其他社会保障缴费0.25万元,30113住房公积金4.22万元,30199其他工资福利支出3万元。  

2、商品和服务支出6.8万元：30201办公费1.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出1万元），30211差旅费0.15万元，30215会议费1.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出1万元）、30216培训费0.7万元（其中：基本支出0.2万元、项目支出0.5万元），30217公务接待费2.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出2万元），30218专用材料费0.5万元（项目支出），30218工会经费0.7万元（基本支出）,30231公务员用车运行维护费1.5万元（用于基本支出）,30231其他交通补助费3.6万元（用于基本支出）。

3、对企业的补助30万元：31299对企业补助25万元（项目支出）。

五、区对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区商务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，商务局于2019年新成立，无上年对比数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

曲靖市马龙区商务局2020年公务接待费预算为10万元。计划国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区商务局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、综合物流专项经费5万元，用于加快现代物流发展，构建新兴产业集群；

2、升规纳规专项资金25万元，根据马政发【2015】78号规定，从2015年开始，对培养帮扶大规模以上，并经国家统计部门批准正式纳入规模以上的工业企业，在省，市奖励的基础上，区人民政府给予一次性奖励5万元，2020年预计纳规5户，奖励资金25万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区商务局2020年预算机关运行经费6.8万元，其中：办公费0.3万元，差旅费0.15万元，会议费0.05万元，培训费0.05万元，会议费0.2万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.7万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用3.6万元。2019年新成立，无上年对比数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区商务局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1、升规纳规项目；

2、综合物流

二、立项依据

1、根据马政发【2015】78号规定。

2、马龙区综合物流枢纽建设的调研报告

三、项目实施单位

曲靖市马龙区商务局

四、项目基本概况

1、培养帮扶大规模以上，并经国家统计部门批准正式纳入

规模以上的工业企业，在省，市奖励的基础上，区人民政府给予一次性奖励5万元，2020年预计纳规5户，需奖励资金25万元。

2、加快现代物流发展，构建新兴产业集群。

五、项目实施内容

1、培养帮扶大规模以上，并经国家统计部门批准正式纳入

规模以上的工业企业，在省，市奖励的基础上，区人民政府给予一次性奖励5万元，2020年预计纳规5户，需奖励资金25万元。

2、加快现代物流发展，构建新兴产业集群。

六、资金安排情况

1、培养帮扶大规模以上，并经国家统计部门批准正式纳入

规模以上的工业企业，在省，市奖励的基础上，区人民政府给予一次性奖励5万元，2020年预计纳规5户，需奖励资金25万元。

2、综合物流：本级财政安排5万元。

七、项目实施计划

1、培养帮扶大规模以上，并经国家统计部门批准正式纳入

规模以上的工业企业，在省，市奖励的基础上，区人民政府给予一次性奖励5万元，2020年预计纳规5户，需奖励资金25万元。

2、加快现代物流发展，构建新兴产业集群

八、项目实施成效

1、马龙区范围内经国家统计部门批准正式纳入规模上的工业企业，拉动马龙区经济发展。

2、拉动地方经济发展，大大增加民众就业率

监督索引号5303212010030111

马龙区商务局2020年部门预算公开表.xls