马龙区文联2020年预算公开

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马龙区文学艺术界联合会2020年预算公开目录

第一部分 马龙区文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 马龙区文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

马龙区文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马龙区文学艺术界联合会是马龙区区级各文艺协会、社团的群众团体联合组织，是党联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展文艺事业的中坚力量。文联的主要职能是团结广大文艺工作者坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，培养艺术人才，推动马龙区文学艺术创作，履行对下设各门类文艺协会的联络、协调、服务、指导的职责。

（二）机构设置情况

马龙区文联按照马办字[2019]36号文件的机构设置和人员编制方案要求，设立办公室、艺术创作活动科、组织联络培训科三个科室，下设文学、书法、美术、摄影、音乐、戏剧舞蹈、民间艺术、楹联八个协（学）会。设事业编制5名，参照公务员管理，推行公务员制度。领导职数：主席1名，副主席2名（其中1名兼秘书长）。股级1名。

（三）重点工作概述

  区文联在区委政府的领导和关心支持下，坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，带领全区广大文学艺术工作者，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，大力宣传党的路线、方针、政策。以繁荣艺术创作、多出精品力作为己任，积极投身文艺发展第一线，组织全区文艺工作者不断推出优秀作品，为繁荣我区文艺事业，促进我区精神文明建设和构建和谐社会提供了精神动力和文化支持。认真抓好《马过河》主阵地建设，为广大文艺工作者提供好笔耕园地，丰富广大人民群众的精神文化生活，编剧出版具有可读性的《马过河》文艺刊物，全年编辑出版四期，印量4800册。在重大节庆日举办“书法、美术、摄影、民间艺术”等作品展览及文艺展演。不断繁荣马龙的文学艺术事业。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 99.66万元，其中：一般公共预算财政拨款99.66万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了26.23万元，下降20.84%，主要原因：2020年人员减少，工资减少的原因。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入99.66万元，其中:本年收入99.66万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款99.66万元（本级财力99.66万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少26.23万元，下降20.84%，主要原因：2020年人员减少，工资减少的原因。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 99.66万元。财政拨款安排支出 99.66万元，其中，基本支出90.66万元，与上年对比减少26.23万元，下降20.84%，主要原因：2020年人员减少，工资减少的原因；项目支出9万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101  行政运行 71.28万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。

2070199 其他文化和旅游支出9万元，主要用于《马过河》文艺季刊编辑出版、稿费支出。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.51万元，主要用于职工养老保险缴费。

2101101  行政机关医疗保险费支出 4.53万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101103  公务员医疗补贴 1.58万元，主要用于缴纳医疗补贴。

2101199  其他医疗保障支出 0.32万元，主要用于职工缴纳生育、工伤保险。

2210201  住房公积金 5.44万元，主要用于职工公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出84.24万元，其中：

30101基本工资               19.8万元

30102津补贴                  31.41万元

30103奖金                    1.65万元

30107绩效工资               12万元

30108机关事业单位养老保险   7.51万元

30110基本医疗保险            4.53万元

30111公务员医疗补助          1.58万元

30112其他社会保障缴费        0.32万元

30113住房公积金              5.44万元

2、302商品和服务支出15.42万元，其中：

30201办公费0.5万元

30205水费 0.1

30206电费0.16万元

30217公务接待费0.49万元

30228工会经费0.91万元

30239其他交通费4.26万元

项目支出：

办刊费 9万元。

五、区对下转项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

马龙区文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为0.49万元，国内公务接待批次为200次，共计接待5800人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位没有重点项目。区文联主办综合文艺刊物《马过河》，2020年编辑出版4期，每期印量1200册，共计4800册。《马过河》为文学艺术工作者和爱好者提供了笔耕园地，为广大人民群众提供精神食粮，深受广大读者满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马龙区文学艺术界联合会2020年机关运行经费为6.42万元，比上年对比减少1.34万元，下降17.27%，主要原因：2020年人员减少，工会经费、交通补贴和公务费等减少。主要用于办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费和公务员交通补贴等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区文学艺术界联合会

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

        无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032120072100111

区文联预算公开表20200219032430313.xls