监督索引号53032111050201000

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校

2022年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会

党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校属于财政全额拨款事业单位，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；负责培训轮训全区乡科级以下党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；承办区委、区政府举办的专题研讨班；围绕区委、区政府的重要工作部署和全区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策及习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是坚持党校姓党，聚焦主业，按照区委2022年度干部教育培训计划开展好干部培训轮训工作，发挥党校在干部教育培训中的主渠道作用，开办乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员培训班。配合全区各单位（部门）开展好以提高职工理论素质、业务素质、业务技能的各类培训班。

二是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神、党的二十大精神宣讲工作作为当前和今后一段时期的重大政治任务抓实抓好。

三是做好全区新时代文明实践理论宣讲服务分中心工作。牵头承担宣传宣讲党的理论知识和方针政策、培育和践行社会主义核心价值观；建好理论宣讲服务平台，开展好千堂党课下基层、万名党员进党校活动；巩固好区级领导到党校授课制度成果，有计划、有组织地开展以“习近平新时代中国特色社会主义思想大讲堂”文明实践活动；强化动态与静态相结合，把握基层群众思想特点和接受习惯，重点做好做活“讲、评、帮、乐、庆、融”实践载体中的“讲”，结合习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲、党的十九届五中全会精神培训和《中华人民共和国民法典》宣讲等活动，以讲堂或入户的方式，开展有规模、互动式、有特色、接地气的面对面宣讲交流，提高党员干部和群众思想境界、道德水平、文化素养。

四是全面加强党的建设，切实提高执政能力。认真开展好“党史学习”主题教育，狠抓基层组织建设；加强党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律意识；进一步完善内部教育、监督、管理制度。全面贯彻落实中央和省、市、区委全会精神，推动上级决策部署落实落地。

五是切实做好单位精神文明建设、脱贫攻坚、创文、社会治安综合治理、统战、工青妇、档案、保密、普法依法治理、禁毒防艾等工作。

六是完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、调研室。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员6人）。   

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2022年度收入合计2,037,126.00元。其中：财政拨款收入2,037,126.00元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加164,411.35元，增长8.78%。其中：财政拨款收入增加164,411.35元，增长8.78%；主要原因是人员增加、工资调标，人员经费调增。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2022年度支出合计2,037,126.00元。其中：基本支出1,937,126.00元，占总支出的95.09%；项目支出100,000.00元，占总支出的4.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加164,411.35元，增长8.78%。其中：基本支出增加164,411.35元，增长9.27%；主要原因人员增加、工资调标，人员经费调增。项目支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会党校正常运转的日常支出1,937,126.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,834,060.08元，占基本支出的94.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,065.92元，占基本支出的5.32%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中，基本建设类项目支出0.00万元。全部用于党校系统教学质量评估及教学设施、设备升级。具体工作开展情况：对教学设施、设备升级改造，顺利通过评估。通过对教学设施、设备升级改造，为党校事业的发展奠定了基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,037,126.00元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加164,411.35元，增长8.78%，主要原因是人员增加、工资调标，人员经费调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,527,437.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。其中，基本支出183,406.08元。主要用于基本工资529,589.00元，津补贴417,388.00元，奖金77,390.00元，绩效工资300,005.00元，办公费6,718.44元，水费2,221.68元，电费19,843.92元，培训费18,313.32元，公务接待费4,361.00元，工会经费19,843.82元，其他交通费49,500.00元；项目支出100,000.00元。主要用于办公费65,931.68元，会议费5,510.00元，公务接待费5,639.00元。

2.社会保障和就业（类）支出267,122.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费166,322.88元，行政单位离退休28,800.00元，事业单位离退休72,000.00元。  

3.卫生健康（类）支出122,960.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费，其中行政单位医疗缴费42,721.66元，事业单位医疗缴费38,288.11元，其他行政事业单位医疗7,063.06元，公务员医疗补助34，887.37元。

4.住房保障（类）支出119,605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金缴费119,605.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算10,000.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级合作办学单位领导调研及业务指导、期末考试巡考发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门资产总额3,388,679.71元，其中，流动资产436,407.71元，固定资产2,952,271.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,978.71元，其中流动资产增加1,978.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30,100.00元，其中：政府采购货物支出30,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,100.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032111050201111

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls