监督索引号53032120036001301000

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校

2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区王家庄

九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务和为义务教育阶段的1到9年级学生提供教育服务和相关社会服务。业务范围：幼儿保育和幼儿教育、小学教育、初中教育，宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我校坚持以人为本，坚持走依法治校与民主管理相结合的道路，不断提高校务管理水平。以“学会做人，争做强人”为办校宗旨，以“校荣我荣、校兴我兴，关爱学生、共同成长”为信念，营造了充满活力的校风校貌。本学年我校还实施了《教师绩效考核评价办法》，除了进一步落实义务教育阶段教师的绩效考核，还组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对学生发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公正、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全校教职工的工作积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、教研室、政教处。

本单位为曲靖市马龙区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年末实有人员编制139人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校部门2022年度收入合计32,340,138.63元。其中：财政拨款收入32,340,138.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加1,424,271.26元，增长4.40%。其中：财政拨款收入增加1,424,271.26元，增长4.40%，主要原因为2022年岗位工资和薪级工资上调标准，导致基本工资增加。上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校部门2022年度支出合计32,340,138.63元。其中：基本支出31,163,388.63元，占总支出的96.36%；项目支出1,176,750.00元，占总支出的3.64%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,424,271.26元，增长4.40%。其中：基本支出增加1,424,271.26元，增长4.40%；主要原因为2022年岗位工资和薪级工资上调标准，导致基本工资增加。项目支出减少4,250.00元，下降0.36%，主要原因为录播室建设等项目在2021年度已经完成部分支付；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,163,388.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,216,811.25元，占基本支出的93.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,946,577.38元，占基本支出的6.25%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,176,750.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、马财教〔2021〕81号王家庄中心幼儿园提质扩容432,800.00元，已竣工验收。2、曲财教〔2019〕208号文件曲靖市马龙区王家庄街道王家庄小学五人制足球场20,000.00元，已竣工验收。3、曲财教〔2019〕108号王家庄小学厕所改造20,000.00元，已竣工验收。4、曲财教〔2019〕108号扯度小学厕所改造20,000.00元，已竣工验收。5、曲财教〔2019〕108号王家庄中学厕所改造50,000.00元，已竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,340,138.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,424,271.26元，增长4.40%，主要原因为2022年岗位工资和薪级工资上调标准，导致基本工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出24,211,987.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于教职工基本工资和津贴补贴等人员经费21,088,659.80元，公用经费1,946,577.38元，项目支出1,176,750.00元。

2.社会保障和就业（类）支出4,320,372.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于教职工养老保险的缴纳。  

3.卫生健康（类）支出1,917,639.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于教职工基本医疗保险的缴纳。

4.农林水（类）支出33,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于对11名学生及家庭实施的“雨露计划”教育扶贫项目。

5.住房保障（类）支出1,857,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于教职工住房公积金的缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校部门资产总额55,864,540.55元，其中，流动资产370,874.87元，固定资产55,093,648.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产400,018.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53032120036001301111

2022年度部门决算公开决算国有资产使用表.xlsx

2022年度部门决算公开绩效自评表.xlsx

2022年度部门决算公开表2024.1.15修改.xls