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 曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区纳章镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区纳章镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划。负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责辖区内的做好计划生育服务工作。包括常住人员和流动人员计划生育服务工作，指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办区卫健局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.争创群众满意乡镇卫生院，从医院环境改造、美化建设入手，为职工、患者营造一个美观、舒适的医疗服务环境；狠抓医院科室及部门规章制度建设、落实，严格规范医疗行为、规避医疗风险；

2.建立居民健康档案，及时对新生儿及户口转入人员及新增常住人口建立居民健康档案。

3.继续落实好基本公共卫生服务，加强贫困村医疗卫生人员培训，提升贫困村传染病、地方病、慢性病及妇幼保健服务能力。筑牢基层医疗网底，发挥村医“守门员”作用。

4.完善儿童免疫规划信息化管理系统，儿童预防接种实行信息化管理，为全镇包括外来人口在内的适龄儿童免费提供卡介苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、麻风腮疫苗等疫苗接种。

5.继续深化健康教育和健康促进工作。

6.深入推进卫生创建工作。继续把巩固国家卫生城市创建成果作为重点，不断提高创建水平。

7.将坚持目标导向、问题导向、结果导向，集中力量，突出重点、精准发力，逐条逐项抓好整改落实，扎扎实实开展好爱国卫生“7个专项行动”，让广大人民群众感受到实实在、真真切切的变化，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

8.做好辖区内“因病致贫、因病返贫”情况的核实核准。

9.加强艾滋病防治工作，全方位多层次开展抗体检测工作，最大限度发现和上报传染源，遏制性传播疾病的上升趋势，提高对重点人群的性传播防控和高危人群综合干预工作质量。

10.按照疫情防控工作相关要求，继续做好2022年工作，强化疫情防控业务培训及应急能力，守牢人民的防线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市马龙区纳章镇卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，其中救护车1辆（非编管理）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年度收入合计6,608,974.15元。其中，财政拨款收入3,912,363.43元，占总收入的59.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,695,138.15元（含教育收费0.00元），占总收入的40.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,472.57元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1,479,095.87元，增长28.83%。其中：财政拨款收入增加957,525.88元，增长32.41%，主要原因分析：基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费增加；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加521,731.19元，增长24.01%，主要原因分析：受到新冠肺炎疫情影响总诊疗人次增加；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少161.20元，下降9.87%，主要原因分析：存款利息减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年度支出合计6,513,447.51元。其中，基本支出6,413,447.51元，占总支出的98.46%；项目支出100,000.00元，占总支出的1.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,404,713.11元，增长27.50%。其中：基本支出增加1,464,713.11元，增长29.60%，主要原因分析：基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费支出增加；项目支出减少60,000.00元，下降37.5%，主要原因分析：本年度用于疫情防控工作，其中购置及储备物资71510.00元，维修维护发热哨点28,490.00元；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区纳章镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,413,447.51元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,311,219.38元，占基本支出的36.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费4,102,228.13元，占基本支出的63.96%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区纳章镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：为确保打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，加快补齐疫情暴露出的突出短板，增强抵御公共卫生风险的能力，将专项业务工作经费用于购置储备疫情防控物资71,510.00元，包括防护服、防护面罩、N95口罩、一次性医用口罩、医用手套、消毒液等；用于维修维护发热哨点28,490.00元，发热哨点日常承担对前来就诊且体温高于37°C的发热患者进行诊疗、管理相关任务，包括登记、分诊、治疗、隔离与转诊等，根据规定开展对不明发热人员的排查、登记、管理、流调、隔离、转诊与消毒等任务，受益人数一万余人，项目的实施，改善了纳章人民群众的就医环境、促进了医疗事业的发展，提升了群众满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,912,363.43元，占本年支出合计的60.07%。与上年相比增加957,525.88元，增长32.41%，主要原因分析：基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出274,724.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险215,600.64元、发放退休人员生活补助57,600.00元、发放遗属补助1,524.00元；

2.卫生健康（类）支出3,480,822.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于发放在编人员的基本工资、津贴补贴1,744,560.76元、实施基本药物制度补助发放乡医及购买设备548,494.38元、基本公共卫生服务发放乡医补助及发放合同制公共卫生工作人员工资888,013.91元、重大公共卫生服务发放乡医补助2,500.00元、突发公共卫生事件应急处理购买及储备疫情防控物资100,000.00元、缴纳在编人员医疗保险106,285.34元、缴纳在编人员公务员医疗补助45,738.36元、缴纳在编人员工伤保险、生育保险9,230.04元、省级补助乡村医生养老保险36,000.00元；

3.住房保障（类）支出156,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中，因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中，因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区纳章镇卫生院资产总额5,846,317.33元，其中，流动资产1,019,306.39元，固定资产4,792,229.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34,781.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349,994.86元，其中固定资产增加146,540.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额30,915.49元，其中：政府采购货物支出28,380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,535.49元。授予中小企业合同金额30,915.49元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

乡镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

国家基本药物制度：中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本药物制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

监督索引号53032114036100801111 

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2022年度部门决算公开（决算报表部分）.xls