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曲靖市马龙区工商业联合会2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联承担着切实加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；积极参政议政，参加政治协商，发挥民主监督作用；推动经贸交流和协作，扩大对外贸易交往和开展民间交流，帮助非公有制企业“走出去”、“引进来”，提高对外开放的层次和水平；加强行业协会商会和异地商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，推动社会管理创新等重要任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工商联换届。根据《中共曲靖市马龙区委关于曲靖市马龙区工商业联合会（商会）第二届主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长人事安排的批复》（党组字〔2022〕36号），按照《中国工商业联合会章程》，2022年2月17日至18日，区工商联组织召开曲靖市马龙区工商业联合会（商会）第二次会员代表大会，选举产生了曲靖市马龙区工商业联合会（商会）第二届执行委员会主席（会长）1名、常务副主席（副会长）1名、副主席（副会长）兼秘书长1名、兼职副主席（副会长）14名、区工商联第二届执行委员会委员33名，圆满完成了曲靖市马龙区工商业联合会换届选举工作。换届后，区工商联班子的凝聚力、战斗力进一步增强，人员结构进一步优化，年龄梯次更加合理；主席会议、执委会议、党组会议等制度健全，议事决策程序规范，非公经济人士作用发挥等工作机制有效；兼职副主席、副会长作用发挥充分。

2.调查研究。常态化开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”工作，设立8家挂牌调查点，走访民营企业和商协会40余家，帮助企业解决困难和问题16个，破解民营经济领域一些长期想解决而没有解决的困难问题。针对优化营商环境、万企兴万村、民营企业招用工情况开展专题调研3次，撰写调研报告3篇，为区委、区政府科学决策提供了重要参考。按照全国、省、市工商联要求，开展民营企业运行状况等网上网下调查4次，发放调查问卷40多份，客观真实反映民营企业生产经营情况和存在的困难。2021年1月被云南省工商联评为“云南省工商联系统2020年民营企业调研点工作优秀县工商联”。今年以来，政协工商联界别组以全国文明城市创建及人居环境提升工程、市政重点建设为主体组织委员活动，提交提案6件（其中1件被纳入区级重点提案），撰写议政发言2篇，社情民意3条，上报信息2条。

3.融资服务。2022年，完成“贷免扶补”创业担保贷款20户。区工商联高度重视，早安排、早宣传、早落实，发挥行业优势和网络传媒工具广泛宣传相关政策要求，截至5月30日全面完成“贷免扶补”创业担保贷款工作任务，发放财政贴息资金390万元，带动就业42人，助力小微企业脱困发展成效显著。

4.商会建设。为加强基层商会建设工作，区委出台《关于设立乡镇（街道）商会的实施意见》，把乡镇（街道）商会建设纳入党的统一战线工作和经济工作的重要内容，在条件成熟的乡镇、街道建立商会组织。全区共组建了4个基层商会组织，其中，总商会1个，行业商会2个，乡镇商会1个。正在建设乡镇街道商会3个，预计12月底前挂牌成立。

5.“万企兴万村”。2022年，区工商联充分发挥部门组织优势和经济联络优势，积极主动开展以招商引资为基础的各项经济工作，全区非公经济活力不断增强。一是专项行动助力脱贫攻坚。以“万企兴万村”行动为抓手，大力推进“村企合作”，云南能投、呈钢等10户企业累计投入扶贫资金1550万元，帮扶42个乡村振兴示范村。民营企业家林炳生荣获2021—2022年度“全国优秀企业家”称号。引导云南崇华商贸有限公司向全区10个乡镇街道、74个行政村捐赠总价值为97,920元的电子猛火灶144台。二是疫情防控彰显使命担当。今年以来，区工商联引导民营企业和商会组织捐资捐物70余万元助力疫情防控工作。积极引导民营企业参与“万企兴万村”行动，助力乡村振兴，园区统战品牌得到强化。

6.民营企业评议政府职能部门。为持续深入贯彻落实省委省政府、市委市政府支持民营经济发展政策措施，构建“亲”“清”新型政商关系，改善营商环境，推动政府职能部门持续改进工作作风，11月11日，马龙区开展2022年民营企业评议政府职能动员部署暨业务培训会，全区34家民营企业参加评，参评企业根据平时工作接触，客观公正地围绕被评部门在服务企业过程中的态度、质量、效率、廉洁等方面的表现，采取线上评议的方式，按“非常满意”“满意”“基本满意”“不满意”“非常不满意”五个等次进行总体评议。最终评议结果报省政府办公厅予以通报，报省考评办作为全省综合考评服务质量测评（民营企业评议政府职能部门）得分，纳入被评议部门综合考评成绩。按照政府信息公开的有关规定，评议结果在云南省人民政府门户网站和《云南日报》公开。

7.会员管理。区工商联始终把会员发展作为第一要务来抓，认真贯彻落实《关于加强和改进工商联会员工作的意见》，制定会员发展规划，严格按照入会程序，采取“成熟一个、发展一个”的办法，把符合入会条件、经济实力强、社会信誉度高、热心工商联事业并在当地具有一定影响力、代表性的知名企业、中小微企业和个体工商户吸纳入会，不断壮大会员队伍，着力优化会员结构，打造一支高素质的会员队伍。全区现有会员727个，其中，企业会员645个，个人会员71个，团体会员11个。会员中有各级人大代表、政协委员26人（市、区人大代表3人，政协委员23人）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市马龙区工商业联合支共设置3个内设机构，包括：办公室、会员科、经济科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市马龙区工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区工商业联合会2022年度收入合计1,042,405.23元。其中：财政拨款收入1,042,405.23元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计增加1,283.39元，增长0.12%。其中：财政拨款收入增加1,283.39元，增长0.12%；主要原因分析本机关人员职务职级变动导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区工商业联合会2022年度支出合计1,042,405.23元。其中：基本支出949,577.56元，占总支出的91.09%；项目支出92,827.67元，占总支出的8.91%。与上年相比，支出合计增加1,283.39元，增长0.12%。其中：基本支出增加55,471.72元，增长6.20%；项目支出减少54,188.33元，下降36.86%；基本支出增长主要原因分析本机关人员职务职级变动导致人员经费增加；项目支出下降的主要原因分析由于财政困难2022年没有预算非公经济培训开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区工商业联合会机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出949,577.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出872,297.88元，占基本支出的91.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,279.68元，占基本支出的8.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,827.67元，其中：基本建设类项目支出0.00元。比上年增加54,188.33元，增长36.86%。主要原因是财政困难2022年没有预算非公经济培训开支。

具体项目开支情况：2022工商联换届工作支出92,827.67元。

具体项目开展工作情况：根据《中共曲靖市马龙区委关于曲靖市马龙区工商业联合会（商会）第二届主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长人事安排的批复》（党组字〔2022〕36号），按照《中国工商业联合会章程》，2022年2月17日至18日，区工商联组织召开曲靖市马龙区工商业联合会（商会）第二次会员代表大会，选举产生了曲靖市马龙区工商业联合会（商会）第二届执行委员会主席（会长）1名、常务副主席（副会长）1名、副主席（副会长）兼秘书长1名、兼职副主席（副会长）14名、区工商联第二届执行委员会委员33名，圆满完成了曲靖市马龙区工商业联合会换届选举工作。换届后，区工商联班子的凝聚力、战斗力进一步增强，人员结构进一步优化，年龄梯次更加合理；主席会议、执委会议、党组会议等制度健全，议事决策程序规范，非公经济人士作用发挥等工作机制有效；兼职副主席、副会长作用发挥充分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,042,405.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,283.39元，增长0.12%,主要原因分析本机关人员职务职级变动导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出837,853.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于行政运行支出745,025.68元，具体用于基本工资240,761.00元，津贴补贴354,615.00元，奖金72,370.00元，办公费4,000.00元，印刷费5,000.00元，水费3,000.00元，电费2,000.00元，邮电费3,900.00元，工会经费9,499.68元，公务接待费2,330.00元，其他交通费47,550.00元；其他民主党派及工商联事务支出92,827.67元；

2.社会保障和就业（类）支出91,331.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于行政单位离退休支出14,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76,931.20元；

3.卫生健康（类）支出57,556.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于行政单位医疗保险38,632.85元，上缴工伤保险2,687.39元，上缴公务员医疗补助16,236.44元；

4.住房保障（类）支出55,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于上缴职工住房公积金财政承担部分55,664.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，支出决算为2,837.00元，完成年初预算的39.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算2,837.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,837.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算.000元。）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，支出决算为2,837.00元，完成年初预算的39.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,837.00元，完成年初预算的39.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照区委区政府要求压缩开支减少不必要的接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,184.00元，下降59.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少4,184.00元，下降59.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照区委区政府要求压缩开支减少不必要的接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是本单位未涉及因公出国（境）情况

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费支出0.00元。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市工商联调研督查、非公企业相关人员来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区工商业联合会部门2022年机关运行经费支出77,279.68元，与上年对比增加4,971.68元，增长6.88%。主要原因分析2022年人员和工作量的增加导致日常公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费4,000.00元，印刷费5,000.00元，水费3,000.00元，电费2,000.00元，邮电费3,900.00元，公务接待费2,330.00元，工会经费9,488.68元，其他交通费用47,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区工商业联合会资产总额196,099.9元，其中，流动资产46,599.90元，固定资产149,500.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,099.9元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032111041401111

曲靖市马龙区工商业联合会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况）.xlsx

曲靖市马龙区工商业联合会2022年度部门决算公开表（绩效自评）.xls

曲靖市马龙区工商业联合会2022年度部门决算公开表（决算报表）.xls