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曲靖市马龙区人民政府关于2023年预算调整方案（草案）的报告

信息来源马龙区政府办公室
发布时间2023-12-25 14:53

区二届人大常委会会会

第十七次会议文件（九）

曲靖市马龙区人民政府

关于2023年预算调整方案（草案）的报告

——2023年12月12日在曲靖市马龙区第二届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

区财政局局长杨柱琴

区人大常委会：

按照会议安排，受区人民政府委托，现将2023年预算调整方案（草案）的情况报告如下，请予审议。

一直以来，区财政局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央省市决策部署和工作要求，紧紧围绕全面深化财税体制改革的时间表、路线图，积极应对土地出让收入和留抵退税减收等因素冲击，聚焦全区中心工作，攻坚克难、主动作为，不断加强预算管理的完整性、规范性、科学性和透明度，着力推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、更可持续，为全区经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。

一、2023年地方财政收支预算调整方案

为确保年终收支平衡，坚决兜牢兜实“三保”底线，区级财政部门加大财力统筹力度，全力保障“三保”支出、债务偿还、重大民生政策和区委、政府确定的重大事项支出，并结合今年财力变动情况，财政部门提出年初收支预算调整方案。

（一）一般公共预算调整

1. 收入调整情况

（1）本级年初预算一般公共预算收入安排65800万元，其中，税务部门组织收入54225万元，财政部门组织收入11575万元。根据1—9月份组织收入情况，提出调整方案：一般公共预算收入调整为83438万元，比年初预算数调增17638万元，增长26.81%，比去年收入62070万元增长34.42%。其中，税务部门由54225万元调减1134万元，调整后为53091万元；财政部门由11575万元调增18772万元，调整后为30347万元。乡镇（街道）下达的年初目标不作调整，仅在区本级中进行调整（详见表一、表二、表三）。

（2）返还性收入年初预算为2000万元，不作调整。

（3）一般性转移支付收入年初预算为112182万元，调增4878万元，调整后为117060万元，其中，均衡性转移支付收入调增2406万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入调减4147万元，结算补助收入调减900万元，重点生态功能区转移支付收入调增406万元，固定数额补助收入调增853万元，欠发达地区转移支付收入调增385万元，共同事权转移支付收入调增5875万元。

（4）专项转移支付收入年初预算为20000万元，按市级下达目标任务调增6000万元，调整后为26000万元。

（5）债务转贷收入年初预算为4100万元，调增65900万元（是化解拖欠中小企业账款中央增发的一般债券），调整后为70000万元。

（6）调入资金年初预算为42349万元，调增5061万元，调整后为47410万元。

上述六项调整后，全区公共预算收入合计由年初预算数246431万元，调增99477万元，调整后为345908万元，比年初预算数增长40.38%（详见表七）。

2. 支出调整

（1）基本支出调增1988万元。一是人员工资及附加调增1201万元，其中，基本工资正常晋升调增239万元，工资附加调增589万元，年终一次性奖金及优秀公务员奖励调增119万元，调入人员及新分大中专生增资144万元，离退休生活补助调增110万元。二是基本民生调增387万元，其中，机关事业单位抚恤及遗属生活补助调增300万元，城乡居民养老保险调增47万元，社区、村委会干部调增40万元。三是职业年金调增400万元。

（2）调增区级项目支出40000万元。年初预算时“三公”经费中的车辆购置费没有预算，2023年区委办、区政府办购车2辆39.8万元，区公安局购车6辆40万元，合计79.8万元，调增“三公”经费中的车辆购置费（详见表五）。

（3）上年结转专款年初预算安排10000万元，调增22000万元，调整后为32000万元。

（4）按照全年财力测算后，指定用途的一般性转移支付和共同事权预计到位资金48496万元，1—9月份实际执行数是24496万元，无法全部拨付计划调减22570万元，其中，欠发达地区转移支付比年初预算调增385万元，调整支出为3065万元，共同事权转移支付预计到位44001万元，计划调减22570万元，调整后为21431万元（详见表六）。

（5）专项转移支付年初预算安排20000万元，1—9月份实际到位资金18948万元，执行数5269万元，按照上级下达任务全年预计26000万元，调增6000万元。根据财力情况无法全部拨付，计划调减14000万元，调整后为12000万元（详见表六）。

（6）机关事业单位人员规范后绩效工资调减6544.23万元。

（7）本级年初预算项目支出62754.29万元，计划调减支出8431.77万元，调整后为54322.52万元。其中，年初预留项目支出13000万元，已拨付12955.53万元，剩余44.47万元不作调整（详见表四—1）；预备费3600万元，已拨付183万元，剩余3417万元，因预备费的用途非常特殊，无法全部使用完毕，调减3100万元，调整后为500万元；教育费附加年初预算1400万元，已拨付470万元，调减400万元，调整后为1000万元；龙湖新区市政基础设施建设ppp项目4655万元，因上级审计整改要求纳入隐性债务，调减4655万元；农村危房改造276.77万元作调减（详见表四）。

（8）债务还本支出年初预算安排44000万元，调增65900万元（中央增发化解拖欠中小企业账款一般债券65900万元，于2023年10月31日全部化解完毕，在上级规定的时间内完成化解任务），调整后为70300万元，债务还本支出为线下科目（包含在总支出中，但不占用一般公共预算支出）。

（9）上解上级支出年初预算安排12337万元，按照上级财政部门政策要求，2022年增值税留抵退税影响各地财力减少，上级财政部门增加了增值税留抵退税和补充县级基本财力两项补助，需2023年及以后年度清算上解，2023年体制上解3795万元，补充县级基本财力补助上解11340万元，合计调增上解支出15135万元，调整后为27472万元。

上述九项调整后，公共预算支出总计由年初预算数246431万元（含债务还本支出4400万元），调增99477万元，调整后为345908万元（含债务还本支出70300万元），比年初预算数增长40.37%。其中，一般公共预算支出由年初预算数229694万元，调增18442万元，调整后为248136万元，比年初预算数增长8.03%。

3. 全年一般公共预算预计收支平衡情况

按照上述公共预算收支调整后，一般公共预算收入83438万元，返还性收入2000万元，一般性转移支付补助117060万元，专项转移支付收入26000万元，债务转贷收入70000万元，调入资金47410万元，收入总计345908万元。一般公共预算支出248136万元，一般债务还本支出70300万元，上解上级支出27472万元，支出总计345908万元。收支相抵，年终持平（详见表七）。

（二）政府性基金预算调整（详见表八）

1. 收入调整情况。政府性基金收入年初预算安排83099万元，调增37716万元，调整后为120815万元，比年初预算数增长45.39%，其中，区级政府性基金收入年初预算为69374万元，调减41384万元，调整后为27990万元，主要是国有土地使用权出让金收入调减42186万元，其他政府性基金收入调增12万元，污水处理费收入调增524万元，城市基础设施配套费收入调增266万元；上级补助收入年初预算3000万元，调增3300万元，调整后为6300万元；债务转贷收入年初没有预算，调增75800万元（经开区专债50000万元，马龙区专债25800万元）。

2. 支出调整情况。政府性基金年初预算安排支出83099万元，调增37716万元，调整后为120815万元，比年初预算数增长45.39%，其中，区级年初预算安排的支出67315万元，调减39865万元，调整后为27450万元；专项债券安排的支出调增75800万元（按照省市文件要求，调用19800万元用于化解拖欠中小企业账款），调整后为75800万元；上级补助收入年初预算3000万元，调增3300万元，调整后为6300万元；上年结余安排的支出10725万元不作调整；上解支出年初预算2059万元，调减1519万元，调整后为540万元。

3. 平衡情况。政府性基金收入共计120815万元，支出共计120815万元，收支相抵，年终持平。

（三）社会保险基金预算调整（详见表九、表十）

1. 收入调整情况。社会保险基金收入年初预算数123083万元不作调整。

2. 支出调整情况。社会保险基金支出年初预算数123083万元不作调整。

3. 平衡情况。社保基金收入123083万元，社保基金支出123083万元，收支相抵，年终持平。

（四）国有资本经营预算调整（详见表十一）

1. 收入调整情况。国有资本经营预算收入年初预算数为78.3万元，调增39464.24万元，调整后为39542.54万元，其中，云南滇东发展股份有限责任公司预计实现利润127万元，马龙区开发投资公司预计实现利润27万元，按30%的比例上缴利润46万元，即年初预算46万元不作调整。二水厂和污水处理厂20年特许经营权及资产进行公开拍卖所得39464.24万元作调增，调整后为39464.24万元，共计调整区级国有资本经营收入39510.24万元；国有资本经营预算转移支付收入年初预算10.15万元，上年结余收入22.15万元不作调整。

2. 支出调整情况。国有资本经营预算支出年初预算为78.3万元，调增39464.24万元，调整后为39542.54万元。其中，区级安排的新增支出调增39464.24万元，区级安排年初预算46万元、上级专项安排的支出10.15万元、上年结余安排的支出22.15万元，三项内容不作调整。

3. 平衡情况。国有资本经营预算收入39542.24万元，国有资本经营预算支出39542.24万元，收支相抵，年终持平。

二、存在的主要困难和问题

（一）组织收入难，收入质量不高。1—9月税收收入完成30840万元，同比增长76.58%，是去年增值税留抵退税导致基数较低，今年增幅较高，如果剔除留抵退税因素，税收收入依然呈下降态势。加之马龙区经济总量较小，对烤烟、重点项目建设和重点税源的依赖程度较高，受减税降费、企业原材料价格上涨成本增加和限电限产等因素的影响，以及连续多年经济下行严重，组织一般公共预算收入难度非常大。从1—9月份完成收入的占比情况看，非税收入占比达到51.16%，占一般公共预算收入的一半以上，收入质量不高。税收收入还不够偿还今年的政府债务本息38246万元，尽管财税部门采取多种措施穷尽一切办法组织收入，但收入的增量远远赶不上支出的增量。

（二）刚需多，缺口大。一是“三保”压力较大，按2023年市级核定 “三保”支出116173万元，截至9月30日，已保障“三保”支出89838万元，10—12月份还需安排“三保”支出26335万元。二是非“三保”类的人员等支出4797万元（不含基础绩效奖），已支付3297万元，10—12月还需支付1500万元。三是10—12月年初预算政府一般债务偿还需16372万元。四是落实规范后公务员津补贴6—12月份6544万元。按照上级财政部门保障四项刚性支出无缺口要求，10—12月份四项刚性支出共需资金50751万元，综合分析，到12月，可用资金保障四项刚性支出将缺口资金16893万元，其他支出更无法保障，年终收支无法平衡，财政运行极度困难，风险较为突出。

（三）债务多，偿债压力大，风险高。一是债务多。①政府债务情况。2014年12月底，我区清理甄别后锁定的政府存量债务为112700万元，经过几年的增减变动，截至2023年9月30日，政府债务余额为521210万元（含经开区195000万元），一般债务61210万元，专项债务460000万元。②隐性债务情况。根据财政部的要求，2018年8月对全区2015年1月1日至2017年7月14日期间的隐性债务进行了清理，锁定政府隐性债务规模202200万元，截至2023年9月累计化解125600万元，隐性债务余额为76600万元。③PPP政府付费项目情况。截至2023年9月30日，马龙区实施的PPP项目共三个（龙翔中学项目、园区污水处理项目、龙湖新区市政基础设施项目），已完成投资120000万元，政府应付费205700万元，已付费13300万元，余额192400万元（含龙湖市政基础设施项目完成投资68000万元，政府付费测算数123900万元，目前因审计整改暂未付费）。截至2023年9月30日，马龙区政府债务、隐性债务和PPP政府付费项目余额共计790210万元，剔除经开区债务195000万元后，实际债务余额595210万元。二是偿还压力大。从债务系统查询2023—2034年需要偿还债务本息数据看，2023年需还38246万元（剔除再融资收入4100万元后），2024年还111446万元，2027年还100823万元，如此巨大的债务负担，财政支出压力每年剧增。三是债务风险高。马龙区2020年债务率129%，2021年债务率119%，2021年债务风险等级从“黄”色变为“绿”色；2022年新增地方政府专项债券234300万元，预计全区债务率为243%，债务风险等级为“橙”色；2023年新增地方政府专项债券75800万元，新增一般债券65900万元，还将新增龙湖PPP隐债69000万元，共计210700万元，预计2023年我区债务率将达到300%以上，进入“红色”区。

（四）年终平衡较难，无法保障所有支出。截至9月末共收到本年一般公共预算上级共同事权转移支付和专项转移支付资金62676万元，已支付26152万元，未支付36524万元；上年结转一般公共预算同事权转移支付和专项转移支付资金132158万元，已支付26728万元，下欠105430万元，累计欠拨一般公共预算专款141954万元。而全区一般公共预算综合财力仅有228498万元，调整预算支出275608万元（含上解支出27472万元），收支缺口47410万元（含区级债务还本300万元），按照上级财政部门政策要求不能编制赤字预算，故支出缺口只能用调入资金来平衡。但根本没有如此多的资金调入，也就有很多支出得不到保障，年终平衡十分困难。

三、下步采取的措施

（一）狠抓收入目标落实。按照“依法征收、应收尽收”的原则，有针对性的提出征管措施，将征收责任层层落实，加大对企业所得税查账征收的力度。同时，继续加大对重点税源、重点企业的征管，特别是对重点企业纳税大户、重大建设项目密切跟踪，切实做到应缴尽缴，应收尽收，颗粒归仓。

（二）加强财政资源统筹，着力增强财政保障调控能力。拓宽财政资源多元统筹渠道，增加资金有效供给，形成资金使用合力。一是争取上级资金支持。突出争取聚焦中央和省预算内基建投资项目重点项目，全面争取其他转移支付资金支持全区发展。二是用好专项债券资金。有专项债券资金需求的部门，在保证项目符合专项债券支持领域、项目收益与融资能够自求平衡、可研和项目立项批复等相关材料完整详实的基础上，及时将项目纳入项目库储备，以便向上争取专债资金支持。三是强化单位自有资金管理。在单位自有资金可以满足支出需要时，原则上不得申请财政拨款。四是加大存量资金资产盘活力度。优先消化非财政拨款结余资金，按规定及时清缴闲置沉淀财政资金。及时组织资产清查盘点，优化在用资产，加快闲置、低效运转资产的盘活利用。五是加强预算间统筹衔接。充分统筹好政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入调入一般公共预算，做好平衡工作。

（三）暂停安排非急需支出，竭尽全力保障“三保”。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，牢固树立“过苦日子”的思想，预算调整编制中，大力调减或压缩年初预算项目支出，重点保障工资发放、债务偿还、直达资金和急需支出，严控其他资金下达，对无法执行的指标进行清理收回。

（四）优化重点支出保障，着力增强预算安排可持续性

大力优化支出结构，集中财力办大事，强化预算对落实中央、省、市、区重大政策的保障能力。一是加强重大决策部署财力保障。将落实中央、省、市、区重大决策部署作为预算安排的首要任务。提前研究谋划部门领域重点工作，在部门支出规划控制限额内，及时调整部门预算支出结构予以保障。二是从严从紧控制新增支出。严控新增支出和既有政策提标扩面，可暂缓实施或分年安排的项目延缓至以后年度安排。确需新增或扩面提标的重大支出政策，应按程序报区委、区政府研究确定方可安排支出。三是按照“资金跟着项目走”的原则，逐项审核支出的必要性、合理性，统筹安排重点支出。

2023年财政面临的严峻形势依然较大，财政收支平衡压力最为沉重，全区财政保障工资发放、机构运转和基本民生支出捉襟见肘，保障其他民生、促发展支出和偿债支出更是困难重重。增加财政收入、压缩支出、缓解财政困难将是财政部门乃至全区各部门的重大课题及重大责任，财政部门将以务实的工作作风，将过紧日子作为长期坚持的基本方针，勤俭办一切事业，深入研究，狠抓财政收支管理，也请各部门理解当前财政现状，真正 “过苦日子”，并积极向上级争取项目和资金，同甘共苦、共渡难关。

以上报告，请予审议。

曲靖市马龙区人民政府办公室 2023年12月12日印

校对：曲靖市马龙区财政局王明秀（共印55份）

曲靖市马龙区2023年公共预算调整收支简表（表一）

单位：万元

项目	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算调整数	比年初预算数增减%	项目	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算调整数	比年初预算数增减%
一、增值税	4760	22207	22320	1	一、一般公共服务支出	19273	14593	19442	33
二、企业所得税	1824	1929	715	-63	二、外交支出
三、个人所得税	508	573	497	-13	三、国防支出	260	298	336	13
四、资源税	225	1184	230	-81	四、公共安全支出	6782	7768	8180	5
五、城市维护建设税	1931	2003	1960	-2	五、教育支出	41688	48648	48910	1
六、房产税	474	533	293	-45	六、科学技术支出	463	123	433	252
七、印花税	1363	1528	2425	59	七、文化旅游体育与传媒支出	2038	8320	8969	8
八、城镇土地使用税	466	578	144	-75	八、社会保障和就业支出	31104	32790	30052	-8
九、土地增值税	978	1128	965	-14	九、卫生健康支出	20762	17197	19054	11
十、车船税	995	1069	939	-12	十、节能环保支出	2284	4060	6603	63
十一、耕地占用税	387	2000	551	-72	十一、城乡社区支出	24041	30752	15682	-49
十二、契税	2103	2140	1392	-35	十二、农林水支出	46939	44140	68752	56
十三、烟叶税	15485	16000	16912	6	十三、交通运输支出	3024	3557	2190	-38
十四、环境保护税	333	353	426	21	十四、资源勘探信息等支出	3872		61
十五、其他税收收入					十五、商业服务业等支出	973	1136	2210	95
税收收入小计	31832	53225	49769	-6	十六、金融支出
十六、专项收入	3195	1800	1459	-19	十七、援助其他地区支出
教育费附加收入	929	1000	1000		十八、自然资源海洋气象等支出	13718	1168	4010	243
其他专项收入	2266	800	459	-43	十九、住房保障支出	6643	7613	7969	5
十七、行政性收费收入	22075	8155	29060	256	二十、粮油物资储备支出	144	244	244
十八、罚没收入	3988	2000	2170	9	二十一、灾害防治及应急管理支出	1678	1648	2500	52
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	864	500	972	94	二十二、预备费		3600	500	-86
二十、捐赠收入	110	110		-100	二十三、债务还本支出
二十一、政府住房基金收入	6	10	8	-20	二十四、债务付息支出	2058	2039	2039
二十二、其他收入					二十五、债务发行费用支出	3
非税收入小计	30238	12575	33669	168	二十六、其他支出
一般公共预算收入合计	62070	65800	83438	27	一般公共预算支出合计	227747	229694	248136	8
转移性收入小计	191993	180631	262470	45	转移性支出小计	23466	12337	27472	123
返还性收入	2608	2000	2000		上解支出	23466	12337	27472	123
一般性转移支付收入	122229	112182	117060	4	调出资金
专项转移支付收入	33202	20000	26000	30	年终结余
上年结余收入					债务转贷支出
调入资金	28681	42349	47410	12	安排预算稳定调节基金
债务转贷收入	2500	4100	70000	1607	补充预算周转金
动用预算稳定调节基金	2773				债务还本支出	2850	4400	70300	1498
区级各项收入总计	254063	246431	345908	40	区级各项支出总计	254063	246431	345908	40

曲靖市马龙区2023年地方一般公共预算收入分部门预算调整表（表二）

02表单位：万元

预算科目	2022年完成数			2023年预算数			2023年预算调整数
预算科目	合计	税务	财政	合计	税务	财政	合计	税务	财政	比年初预算数增减%
一、增值税	4760	11521	-6761	22207	22207		22320	23212	-892	1
二、企业所得税	1824	1824		1929	1929		715	715		-63
三、个人所得税	508	508		573	573		497	497		-13
四、资源税	225	225		1184	1184		230	230		-81
五、城市维护建设税	1931	1931		2003	2003		1960	1960		-2
六、房产税	474	474		533	533		293	293		-45
七、印花税	1363	1363		1528	1528		2425	2425		59
八、城镇土地使用税	466	466		578	578		144	144		-75
九、土地增值税	978	978		1128	1128		965	965		-14
十、车船税	995	995		1069	1069		939	939		-12
十一、耕地占用税	387	387		2000	2000		551	551		-72
十二、契税	2103	2103		2140	2140		1392	1392		-35
十三、烟叶税	15485	15485		16000	16000		16912	16912		6
十四、环境保护税	333	333		353	353		426	426		21
十五、其他税收收入
税收收入小计	31832	38593	-6761	53225	53225		49769	50661	-892	-6
十六、专项收入	3195	1361	1834	1800	1000	800	1459	1300	159	-19
教育费附加收入	929	929		1000	1000		1000	1000
其他专项收入	2266	432	1834	800		800	459	300	159	-43
十七、行政性收费收入	22075	388	21687	8155		8155	29060	300	28760	256
十八、罚没收入	3988		3988	2000		2000	2170		2170	9
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	864	691	173	500		500	972	830	142	94
二十、捐赠收入	110		110	110		110				-100
二十一、政府住房基金收入	6		6	10		10	8		8	-20
二十二、其他收入
非税收入小计	30238	2440	27798	12575	1000	11575	33669	2430	31239	168
一般公共预算收入合计	62070	41033	21037	65800	54225	11575	83438	53091	30347	27

曲靖市马龙区2023年一般公共预算收入分乡镇（街道）预算调整表（表三）

02-1表单位：万元

单位	2022年完成数			2023年预算			2023年预算调整数
单位	合计	税务	财政	合计	税务	财政	合计	税务	财政	比年初预算数增减%
通泉街道	7468	7468		7916	7916		7916	7916
大庄乡	1688	1688		1789	1789		1789	1789
马鸣乡	2626	2626		2784	2784		2784	2784
旧县街道	7340	7340		7780	7780		7780	7780
马过河镇	1843	1843		1954	1954		1954	1954
王家庄街道	1581	1581		1676	1676		1676	1676
鸡头村街道	1070	1070		1134	1134		1134	1134
张安屯街道	404	404		428	428		428	428
月望乡	2192	2192		2324	2324		2324	2324
纳章镇	1448	1448		1535	1535		1535	1535
乡镇（街道）小计	27660	27660		29320	29320		29320	29320
区本级	34410	13373	21037	36480	24905	11575	53251	23540	29711	46
全区合计	62070	41033	21037	65800	54225	11575	82571	52860	29711	25

曲靖市马龙区2023年地方公共财政项目支出预算明细表（表四）

03表单位：万元

类款项	科目	2023年政府核定数	截至2023年9月30日拨付数	截至2023年9月30日未拨数	2023年调整预算数	详细说明
	区委办	102	102		102
2013101	行政运行	102	102		102	马龙大剧院管理专项经费102万元。
	区人大	38	38		38
2010104	人大会议	38	38		38	人代会经费
	区政府办	19	9.765	9.235	19
2010301	行政运行	19	9.765	9.235	19	曲车改办发〔2018〕3号），党政机关留用车辆平台运行监管北斗导航维护费137辆，年支付13万元；（曲政办发〔2018〕70号），行政执法管理系统网络年使用费2万。依据马政办发〔2022〕73号，2023年新增执法执勤车辆并网维护费增4万元，合计19万元。
	区政协	38	38		38
2010204	政协会议	38	38		38	政协会议经费
	区纪委	31.7	31.7		31.7
2011199	其他纪检监察事务支出	31.7	31.7		31.7	纪检业务费7万元；问责、督查工作经费4.7万元；纪委全会会议费1万元；马发〔2012〕8号文规定，干部培训费16万元；马办发〔2013〕70号文规定，乡（镇）纪委业务量化考核3万元。合计31.7万元。
	人武部	133.6	133.6		133.6
2030601	兵役征集费	35.6	35.6		35.6	根据马龙县委2018年议军会议纪要增加为每年20万元，2023年新增兵役征集费2.6万元，合计35.6万元。
2030605	国防教育	11	11		11	根据马龙县委议军会议纪要第三期（2013年7月15日）、马龙县委议军会议纪要第五期（2015年11月5日），按照10%比例逐年递增。
2030607	民兵事业费	87	87		87	民兵事业费87万元具体是：1、城市民兵训练11万元。2、民兵事业费40万元。3、民兵训练基地租金6万元。这三项经费的依据是：2012年9月7日马龙县委议军会议第三期依据马龙县议军会议第三期（2013年7月15日）从2013年起，国防动员和后备力量建设的年度维持经费按照10%比例逐年递增.按上年财政核准数报。根据中共马龙县委议军会议纪要第五期（2015年11月5日），按照10%比例逐年递增。4、基层武装部工作经费30万元。是根据中共马龙区委2019年6月11日专题议军会议纪要。每个乡、镇（街道办）3万元，共计10个乡、镇（街道办）30万元。
	市管局	50	50		50
2013816	食品安全监管	50	50		50	根据马龙县第十六届政府第4次会议纪要，安排食品安全抽检经费50万元。
	行政政法科小计	412.3	403.065	9.235	412.3
	交通运输局	633	70	563	633
2140106	公路养护	505		505	505	根据马政发（2014）238号文件“马龙县人民政府关于加强农村公路建设的通知”中指出从2015年县级财政预算400万元作为农村公路建设养护配套资金，今后每年按10%递增。
2149901	公共交通运营补助	128	70	58	128	曲政发（2015）30号文件“曲靖市人民政府关于印发曲靖市优先发展公共交通工作实施立案的通知”提出对交通企业给予足额补助和补偿。2022年起新开通县城至张安屯、旧县公交车。
	工业园区管理委员会	100		100	100
2010301	行政运行	100		100	100	园区管理服务经费100万。
	发展和改革局	108.21		108.21	108.21
2220105	粮食信息统计	2		2	2	依据马龙县人民政府（马政复〔2006〕16号文件）规定，预算全社会粮食流通统计工作经费2万元。
2220106	粮食专项业务活动	3		3	3	依据马龙县人民政府办公室（马政办财字〔2017〕113号文件）规定，预算粮食监督检查经费3万元。
2220199	其他粮油物资事务支出	3		3	3	粮食检验检测费，云粮考核办发〔2020〕13号
2220401	储备粮油补贴	100.21		100.21	100.21	根据马政复〔2021〕113号曲靖市马龙区人民政府关于县级储备粮油规模调整有关事项的批复，1.2022年储备粮粳稻、玉米费用补贴专项资金47.8万元。2.储备粮贷款利息补贴专项资金35.5万元。3.成品储备大米价格、费用补贴专项资金6万元.4.成品储备大米贷款利息补贴专项资金1.8万元；5.成品油储备菜油价格、费用补贴专项资金6.5万元。6.成品油储备菜油贷款利息补贴专项资金2.61万元，合计100.21万元
	住房和城乡建设局	1161.46	684	477.46	884.69
2210105	农村危房改造	276.77		276.77		根据马发〔2018〕132号关于推进全区非4类重点对象农村危房改造实施方案的通知，为全面解决我区农村居民住房安全问题，推进非4类重点对象危房改造，原则上农户自筹资金，咨询改造为主，对少数自身改造能力不足的农户，正给予适当扶持，补助标准：修缮改造一间危房，补助5000元，修缮2间补助8000元，修缮3间补助10000元，边缘户拆除新建一户补助14000元，经测算全区涉及734户，补助金额627.2万元，2021年兑付350.43万元，下欠276.77万元，2023年预算安排下欠资金276.77万元。
2120501	城乡社区环境卫生	90	90		90	2020年园林绿化局职能移交区住建局，根据马财建〔2019〕16号文件精神，城市基础设施维护建设费职责划分由城管局转入住建局。
2120501	城乡社区环境卫生	794.69	594	200.69	794.69	2023年路灯绿化项目经费794.69万元，比2022年723万元增加71.69万元。一、移交市政路灯增加用电费64.35万元，绿化管护费增加7.34万元：1、龙翔西路改扩建附属工程乔木327棵、绿化面积6549.06平方米移交，老320国道；乔木9棵，绿化面积4101.60平方米，增加管护费7.34万元。
	城市综合管理局	532	419	113	532
2120501	城乡社区环境卫生	95	95		95	根据马财建（2019）年16号文件和马城管请（2019）年37号文件
2120501	城乡社区环境卫生	437	324	113	437	一、2023年城市环境卫生管理费用437万元。其中：1.清扫保洁费101.81万元。2.公厕管理费37.62万元（城市公厕13座，每座每月750元，每年11.7万元；旅游公厕12座，每座每月1800元，每年25.92万元）；3.垃圾处理厂运行管理费136.92万元；4.垃圾圾中转站30.12万元；5.环卫专用车辆维修费、保险费13万元；6.河道管理费6万元。7.环卫专用车交通费73.35万元。8.洗手台管理费6.3万元，每座每月250元，共有洗手台21座。9.建成区主次干道绿化带保洁费20万元。10.河道岸坡保洁费8万元。二、2023年新增预算3.6万元。其中：新增洗手台管理费3.6万元，新增洗手台10座，每座每月300元，新增管理费36000元。
	经济建设科	60	60		60
2220115	粮食风险基金	60	60		60	曲财建〔2012〕211号，调整风险基金规模通知
	经建科小计	2594.67	1233	1361.67	2317.9
	残联	122	20	102	122
2081104	残疾人康复	84	20	64	84	1、根据县政府办公室《会议纪要（8）》精神，白内障复明工作专项经费1万元；2、根据《云南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（云政发〔2018〕52号），结合我区实际，2022年计划救助：视力残疾儿童30人11万元；听力残疾儿童12人15万元；言语残疾儿童2人3万元；肢体残疾儿童30人25万元；智力残疾儿童2人4万元，孤独症儿童2人4万元。残疾儿童康复救助资金预算合计62万元。3、根据《中共马龙县委、马龙县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（马发〔2011〕2号）第三条第2款“区财政每年预算安排精神病防治事业费4万元”。4、根据《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见》（马政法〔2017〕28号）第二条第3款“监护人为被监护人到社区精神病专科医院领取免费药品，确保被监护人遵医嘱按时按量服药”的规定，每年预算安排8万元精神病人免费服药经费；5、根据《曲靖市财政局、曲靖市民政局、曲靖市住房和城乡建设局、曲靖市人力资源和社会保障局、曲靖市人口和计划生育委员会、曲靖市残疾人联合会转发关于做好政府购买服务试点工作意见有关文件的通知》（曲财社〔2014〕122号）、《曲靖市残疾人联合会关于转发政府购买残疾人服务试点工作实施方案的通知》（曲残发〔2015〕7号）的通知要求，2023年计划购买残疾人辅助用具资金预算合计10万元。
2081105	残疾人就业和扶贫	15		15	15	1、2008年7月11日，县政府专题会议同意由党政机关、事业单位、人民团体缴纳的残疾人就业保障金由财政预算安排一部分（10万元/年）。2、根据《曲靖市财政局、曲靖市民政局、曲靖市住房和城乡建设局、曲靖市人力资源和社会保障局、曲靖市人口和计划生育委员会、曲靖市残疾人联合会转发关于做好政府购买服务试点工作意见有关文件的通知》（曲财社〔2014〕122号）和《曲靖市残疾人联合会关于转发政府购买残疾人服务试点工作实施方案的通知》（曲残发〔2015〕7号）精神，2022年计划救助精神、智力和重度肢体、视力残疾人居家托养服务34人，每人救助1500元，购买残疾人居家托养服务资金预算5万元。
2081199	其他残疾人事业支出	23		23	23	1、根据《中共马龙县委、马龙县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（马发〔2011〕2号）、《曲靖市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（曲政发〔2016〕73号）文件规定，“被各类普通高校全日制专、本科录取的马龙籍残疾学生，凭学校录取通知书，经县残联核定，分别一次性给予华夏中专1000元、全日制专科3000元，全日制本科4000元的资助；通过自学考试等获得凭毕业证书，经县残联核定，给予一次性奖励5000元”的规定，根据2018、2019、2020年大中专残疾新生资助情况和目前残疾高中生在校情况，2021年度计划资助被大中专学校录取的本科残疾新生6名，专科残疾新生12名，合计6万元。资助金额市、区各承担50％，所需预算资助经费合计3万元。2、根据《中共马龙县委、马龙县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（马发〔2011〕2号）第七条第2款“县级财政按当地残疾人数每年每人不低于5元的标准预算安排残疾人事业专项经费”的规定，2021年末，我区有各类残疾人约12632人，按人均5元预算合计5万元。3、根据《一届区委常委会第80次会议纪要》（第十三期）、《曲靖市马龙区人民政府办公室关于印发曲靖市马龙区区乡两级残联和村（社区）残屑专项改革实施方案的通知》（马政办发〔2020〕25号）第三条第四款“区、乡镇（街道）残联和村（社区）残协专项改革所需工作经费由区财政安排；区级残疾人各专门协会活动经费，由区财政按每个协会每年30000元预算安排，各乡镇（街道）也要将残疾人事业经费纳入财政预算安排，保证必要的经费投入”的规定，2023年预算残疾人专门协会活动经费15万元。
	民政局	767	767		767
2081004	殡葬	767	767		767	1、根据《中共马龙县委马龙县人民政府关于印发〈马龙县全面深化殡葬改革工作方案〉的通知》（马发〔2016〕35号）中“农村公益性公墓建设补助标准：公墓建成验收合格后，每个乡级农村公益性公墓财政补助100万元，其中，市级50万元，县级50万元；每个村级农村公益性公墓财政补助40万元，其中，市级20万元，县级20万元。”规定，我区规划建设8个村级农村公益性公墓已经市级验收并投入使用，按照每建成一个村级农村公益性公墓区级财政给予20万元的标准补助，8个村级农村公益性公墓需经费160万元。2、马发〔2016〕35号）文件中“落实惠民殡葬补助。自2017年6月1日起，具有马龙县户籍，且没有享受国家规定丧葬补助的城乡居民死亡后，按规定火化、并且进入骨灰公墓安葬的，一般群众一次性给予4000元补贴；特困群众一次性给予予5000元丧葬补助；实行骨灰植树、植花、植草、撒散等不保留骨灰的生态安葬和骨灰立体安葬方式及国家政策允许土葬的少数民族遗体深埋、不留坟头或以树代碑等不占或少占地安葬的，在上述补助基础上额外奖励1000元。”的规定，和《中共曲靖市委曲靖市人民政府关于印发〈曲靖市全面深化殡葬改革工作方案〉的通知》（曲发〔2016〕26号）中“惠民殡葬补助资金由市、县（市、区）按照3：7的比例分担”，区级需承担767万元。
	红十字会	5		5	5
2081699	其他红十字事业支出（红十字运行保障工作经费）	5		5	5	依据《关于印发马龙县儿童先心病筛查及特困家庭先心病医疗人道救助方案的通知》（马政发〔2015〕253号）及《马龙县人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（马办发〔2015〕89号）文件要求，安排红十字会运行保障物资储备5万元。
	社保科小计	894	787	107	894
	农业农村局	54		54	54
2130108	病虫害控制	54		54	54	按云农牧〔2018〕84号文件及《中华人民共和国动物防疫法》要求动物防疫补助经费由省农业农村厅根据州市畜禽养殖量、防疫工作完成进度和质量、省级延伸绩效管理情况等因素进行测算，由中央财政承担80%，省级财政承担10%，州市财政承担5%，县级财政承担5%。主要用于2023年春、秋两季猪瘟、高致病性猪蓝耳病防制及病害猪无害化处理补贴（预算54万元）。
	水务局	27		27	27
2130312	水质监测费	27		27	27	水质监测费，用于全区供水水源水质监测（2015年2月26日马龙县人民政府关于农村饮水安全工程水质检测中心建设的承诺书）
	气象局	40	25	15	40
2200509	气象服务	40	25	15	40	2023年人工增雨防雹经费
	农财科
2130504	扶贫专项资金					依据曲办字〔2017〕69号文件规定，区级财政需要配套欠发达地区专项资金投入比上年增幅达10%。2023年区级不在安排。
	农财科小计	121	25	96	121
2130803	农业保险保费补贴	58	40.86	17.14	58	2023年，能繁母猪保险预计投保3.5万头，保费总额210万元，区级配套10%，即21万元；预计投保奶牛600头，保费总额22.2万元，区级配套20%，即4.44万元；预计投保育肥猪10万头，保费总额320万元，区级配套10%，即32万元。综合以上，2023年养殖业保险需要区级补贴资金57.44万元，取整58万元。
2130803	农业保险保费补贴	7	4.02	2.98	7	马龙区2023年公益林预计投保66.92万亩，保费总额21.77万元，公益林保险区级配套保费15%，共需区级补贴资金3.27万元；马龙区2023年商品林预计投保57.97万亩，保费总额23.19万元，区级财政配套保12.5%，即2.9万元，综合以上，2023年森林火灾保险共需区级补贴资金7万元。
2130803	农业保险保费补贴	42	13.9	28.1	42	马龙区2023年预计投保水稻2万亩：保费总额54万元，区级配套15%，即8.1万元；马龙区2023年预计投保玉米5万亩，需财政补贴资金90万元，区级配套15%，即13.5万；马龙区2023年预计投保马铃薯2万亩，保费总额54万元，区级配套20%，即10.8万，2023预计投保油菜0.6万亩，总保费9.6万元，区级配套20%，即1.92万元；投保玉米制种0.3万亩，总保费36万元，区级配套20%，即7.2万元。综合以上，2023年种植业保险需要区级补贴资金41.52万元，取整42万元
2130804	创业担保贷款贴息	40	27.74	12.26	40	根据贷款余额及2023年贷款任务数，2023年预计需要创业担保贷款贴息区级配套资金40万元。
2130801	支持农村金融机构	26	25.54	0.46	26	2021年云南马龙北银村镇银行有限公司应获得农村金融机构定向费用补贴510.82万元，按照区级配套5%核算，需要区级配套资金26万元。
2010699	其它财政事务支出	4		4	4	防范和处置非法集资专项工作经费
	金融涉外科小计	177	112.06	64.94	177
	生态环境局	60	40	20	60
2110299	其他环境监测与监察支出	40	20	20	40	依据曲靖市马龙区总河长令1号，中共曲靖市马龙区委一届4次常委会会议纪要河长制监测费用。
2110299	其他环境监测与监察支出	20	20		20	环境监测设备购购置费、标准物质购置费、监测设备费及试验耗材购置费、临时聘用人员劳务费等保障支出
	林业和草原局	45	45		45
2130234	林业草原防灾减灾	45	45		45	根据《曲靖市人民政府关于切实做好2020年度森林草原防灭火工作的通知》（曲政发〔2019〕81号）的通知要求，要落实森林草原防火资金，市、县两级财政要把森林草原防火经费纳入下一年度本级财政预算。
	消防救援大队	170.32	134	36.32	170.32
2240204	消防应急救援	34	34		34	曲政发〔2014〕93号，2015年组建地震救援分队。根据市政府与区政府签订责任状的消防工作责任状，易损易耗装备补给经费29万元，搜救犬训练养殖经费5万元。
2240204	消防应急救援	136.32	100	36.32	136.32	1.消防指战员保障经费。根据《云南省财政厅关于印发〈云南省地方消防经费保障标准〉的通知》（云财行﹝2012﹞295号）文件要求，消防指战员保障经费为4万元每人每年，全区共有19名，全年共需经费76万元。2.消防员伙食费补助。根据《曲靖市财政局转发云南省财政厅关于提高全省武警部队伙食补助经费的文件的通知》（曲财行〔2012〕152号），人均每天补助3元。马龙区共有44人（含25名合同制专职消防员），全年共需4.82万元。3.消防车辆经费。根据《云南省财政厅关于印发〈云南省地方消防经费保障标准〉的通知》（云财行﹝2012﹞295号）文件要求，县级战勤保障消防车3万元每年每辆、消防车3.5万元每年每辆，全区有战勤保障消防车2辆，消防车9辆，全年共需经费37.5万元。4.会议费及政府购买服务费。《云南省火灾高危单位消防安全管理规定》（云南省人民政府第187号）及《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市安全生产监督检查政府购买专家服务实施办法的通知》（曲政办发﹝2015﹞78号）文件要求，安排会议费及政府购买服务费18万元。以往年度可以在预算软件系统的其他人员保障经费表中录入，今年口径变动不可以在其他人员保障经费表录入，只能在项目库录入，导致增加本级项目支出。
	应急管理局	3	3		3	增加了非煤矿山转型升级的1家的补助资金7万元
2240505	地震预测预报	3	3		3	马龙县人民政府办公室关于划拨县地震局应急指挥中心建设经费的通知（马政办财字〔2014〕57号），用于地震局统一管理的5部卫星电话好电信专网年租用费
	资环科小计	278.32	222	56.32	278.32
	教育局	56	12	9	56
2059999	生源地助学贷款风险补偿专项资金	35		35	35	根据《云南省生源地信用助学贷款暂行管理办法》第七章第二十七条风险补偿金管理，比例按照贷款发生额的15％确定，在本省就读大学的风险补偿金由中央与地方各承担50％，地方负担部分省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。现预测本省就读学生2022-2023年办理学生2297人，人均1万元计算，2022年办理助学贷款2297万元，按照比例2023年需预算35万元用于支付。
2050299	公费师范生培养专项经费	21	12	9	21	依据《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师〔2017〕4号）文件规定“公费师范生培养经费每生每年9800元，省、市、区分别承担的比例为8：1：1”和《云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（云政办发〔2020〕7号）“自2020年起，新录取公费师范生省市按7：3比例承担，市承担部分由市、县按照3：7比例承担”。2019年招聘16人，区级配套：980元×16=1.57万元；2020年招聘15人，2021年招聘29人、2022年招聘20人，2023年招聘30人共94人，区级配套2058元×94=19.35万元，共计20.92万元。
	教科文科小计	56	12	9	56
2310301	地方政府债务一般债券还本支出	4400	4400		4400	2023年到期的地方政府债务本金
2320301	地方政府一般债券付息支出	2039	742.87	1296.13	2039	2023年地方政府债务利息、发行费，合计2039万元。
2130199	其他农业农村支出	14230	8165	6065	14230	2023年隐性债务还本付息资金14230万元：1.马龙区旅游开发投资有限责任公司偿还债务本息1660万元；2.云南滇东发展投资股份有限公司偿还债务本息316万元；3.马龙区城镇化建设开发投资有限公司偿还债务本息6844万元。4.省级统贷统还的规划示范村区级承担利息（区承担三分之一）70万元。5.恒丰银行ppn借款还本付息5340万元。详见附表。
2130199	其他农业农村支出	1384	692	692	1384	工业园区配套基础设施建设ppp项目1384万元。
2129999	其他城乡社区支出	4655		4655		龙湖新区市政基础设施建设ppp项目4655万元
2050203	初中教育	3500	2773	727	3500	龙翔中学建设ppp项目3500万元
2050999	其他教育费附加安排的支出	1400	470	930	1000	2023年教育费附加安排的支出
227	预备费	3600	183	3417	500	预备费（按一般公共预算支出的1-3%安排预备费）
2120501	城乡社区环境卫生	10000	10000		10000	上年结转专款支出。
2010301	政府办公厅事务支出	13		13	13	2023年5个乡镇人代会经费，其中：月望3万元，大庄、马鸣、马过河、纳章四个乡镇都是2.5万元，合计13万元。
2120501	城乡社区环境卫生	13000	13000		13000	年初预留各种项目经费（主要用于物流加工贸易一体化发展示范区、产教融合基地、休闲康养目的地“一区两地”项目经费、企业扶持发展资金、乡村振兴示范园等项目预算）
	预算科小计	58221	40425.87	17795.13	50066
全区总计		62754.29	43219.995	19499.295	54322.52

曲靖市马龙区2023年地方公共财政年初预留项目支出明细表（表四-1）

单位：万元

预算单位	科目代码	金额	摘要
10个乡镇人民政府、街道办	2010302一般行政管理事务	17.90	2021年、2022年农村困难党员关爱行动经费
10个乡镇人民政府、街道办	2130199其他农业支出	88.00	财政所公共能力服务提升补助资金
通泉街道办	2130199其他农业支出	60.00	公墓建设前期工作经费、人居环境提升经费等
财政局	2010601行政运行	52.03	2022年财政一体化网络服务费和业务咨询费
区委办	2013102一般行政管理事务	20.00	党史研究出版工作经费
	2013101行政运行	50.00	正常运转工作经费
	2013101行政运行	19.90	公务用车购置经费
公安局	2040219信息化建设	179.00	非税返还
公安局	2040201行政运行	40.00	执法执勤车辆采购（新增三公经费中车辆购置费）
鸡头村卫生院	2100302乡镇卫生院	200.00	鸡头村卫生院服务中心建设款
疾控中心	2100401疾病预防控制机构	25.68	2022年1月-2023年3月非免疫规划疫苗储存运输费等
疾控中心	2100401疾病预防控制机构	80.00	预防性体检试剂耗材经费
交警大队	2040220执法办案	132.00	非税返还
马龙区综合执法局	2120501城乡社区环境卫生	160.20	非税返还
人民法院	2040501行政运行	15.00	法院办公经费
融媒体中心	2070899其他广播电视支出	10.00	曲靖日报平台运行维护经费
商务局	2011305国际经济合作	0.85	第六届中国南亚博览会经费
商务局	2011399其他商贸事务支出	95.55	2022年对企帮5-6月企业扶持资金
生态环境局马龙分局	2110102一般行政管理事务	20.00	创建省级及国家生态文明示范资金
水务局	2130315抗旱	70.00	工程清欠款
	2130319江河湖库水系综合整治	60.48	马龙河道水生态治理及修复
	2130399其他水利支出	19.50	第二水厂违规用地罚款
司法局	2040101行政运行	5.00	返还公证费
统计局	2010505专项统计业务费	15.00	住户调查大样本轮换工作经费
投资促进局	2011350事业运行	18.00	2023年樱花美食节招商推介活动工作经费
投资促进局	2011350事业运行	24.00	招商引资工作经费
文旅局、综合执法局、商务局、宣传部	2120501城乡社区环境卫生	56.00	春节气氛营造工作经费
文旅局、综合执法局、商务局、宣传部	2070109其他文化和旅游支出	30.00	2023年樱花节系列活动经费
医保局	2101505医疗保障政策管理	15.00	医疗保障工作经费
政府办	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	编办工作经费
	2010302一般行政管理事务	50.00	政府办工作经费
	2010302一般行政管理事务	22.85	2023年春节慰问活动经费
	2010302一般行政管理事务	19.90	公务用车购置经费
	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	编办普通密码设备换装经费
	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.78	第31届老年人运动会工作经费
	2010302一般行政管理事务	4.63	火灾扑救后群补助保障费用
乡村振兴局	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	乡村振兴工作经费
中医院	2100202中医（民族）医院	342.60	中医院建设资金
住建局	2120501城乡社区环境卫生	100.00	农展馆工程款
	2120501城乡社区环境卫生	130.00	龙湖整改经费
	2120501城乡社区环境卫生	118.91	滇池水务有限公司水费补贴
	2130199其他农业支出	25.00	绿美城乡创建资金
	2120201行政运行	2.25	中央预算内奖补资金
	2120501城乡社区环境卫生	22.00	“一河一策”系统化整治经费
	2130199其他农业支出	300.12	2022年第十八批次、二十二批次城镇建设用地
自然资源局	2200104自然资源规划与管理	300.00	国土科教规划费等
	2200112土地资源储备支出	76.80	土地储备工作经费
	2200101行政运行	40.00	工作经费
	2200106自然资源科学与保护	30.00	2022年耕地“进出平衡”总体方案编制
	2200106自然资源科学与保护	160.00	农村乱战耕地建房补充摸排技术服务
	2200101行政运行	40.00	耕地流出图斑排查整改技术服务
总工会	2012999其他群众团体事务支出	30.00	送温暖活动
组织部	2013202一般行政管理事务	50.00	党群服务中心建设经费
	2013202一般行政管理事务	26.12	智慧党建可视化调度中心和远程随机调研系统建设
	2013202一般行政管理事务	20.00	干部到维西县挂职锻炼工作经费
	2013202一般行政管理事务	50.00	主题教育工作经费
	2013202一般行政管理事务	74.00	2023年工作经费
10个乡镇街道财政所	2013105专项业务	10.57	2022年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”奖励经费
	2010308信访事务	100.00	化解凝难信访积案工作经费
	2200101行政运行	70.00	罚没收入返还
4个乡镇和20个区直部门	2010301行政运行	207.00	2022年综合考核奖补资金
区委办	2013101行政运行	35.00	正常运转经费
	2012902一般行政管理事务	5.00	工作专项经费（关工委）
	2010302一般行政管理事务	25.84	专项巡查后勤保障经费
	2010302一般行政管理事务	95.00	运转工作经费
	2013102一般行政管理事务	190.00	正常运转经费
教体局及各学校	2070308群众体育	145.24	2021年-2022年重大体育比赛获奖运动员教练员奖励资金（竞走学校）
	2050302中等职业学校	2.44	食堂超市国有资产出租资金（职业技术学校）
	2050204高中教育	60.26	返还2021年及2022年考务费（教体局）
	2050101行政运行	8.50	国民体质监测经费（教体局）
	2050203初中教育	15.00	少数民族初中班生活补助（马龙一中）
	2050201学前教育	167.42	2023年春节学期保教费返还（各中心校）
	2050201学前教育	62.23	2020年-2022年学前保教费返还（马鸣中心校）
	2050101行政运行	354.76	2020-2023年三个学年各乡镇（街道）中学、中心校学校教学质量综合考核奖励资金
	2050204高中教育	52.86	马龙二中非税返还
	2013202一般行政管理事务	19.00	党群服务中心建设经费
	2050204高中教育	200.00	龙翔中学ppp项目付费
	2050305高等职业教育	100.00	医专地勘费
	2050204高中教育	20.00	高考考务费
	2050204高中教育	155.70	非税返还（二中）
	2050201学前教育	158.00	2021年秋季学期保教费返还（幼儿园）
	2050201学前教育	31.29	2020年春季学期至2022年秋季学期保教费（纳章中心校）
	2050302中等职业学校	12.14	食堂超市存量资金返还（职校）
鸡头村街道	2010302一般行政管理事务	5.00	工作经费
应急管理局	2240101行政运行	39.66	2022年安全生产罚没收入返还
融媒体中心	2070899其他广播电视支出	7.00	人民政府门户网站管理经费
融媒体中心	2070802一般行政管理事务	40.00	宣传平台运维经费
市场监督管理局	2013806食品安全监管	17.00	罚没收入返还用于食品药品抽查经费
税务局	2010799其他税收事务支出	180.00	优化营商环境专项经费
统计局、各乡镇街道	2013202一般行政管理事务	22.92	“智慧党建”远程随机调研系统建设经费
统计局、各乡镇街道	2010507专项普查活动	81.00	2023年第五次全国经济普查经费
统战部	2013401行政运行	14.00	统战工作经费，依据2023年市对区级考核实施细则
投资促进局	2011350事业运行	24.00	招商引资工作经费
武装部	2030607民兵	15.00	民兵工作经费
消防大队	2240204消防应急	60.00	一对一站人员经费
马过河镇	2120501城乡社区环境卫生	100.00	土地整治项目资金
马鸣乡	203999其他国防支出	23.00	解决基层武装部规范化建设资金
交警大队	2040220执法办案	342.00	2023年非税收入返还
交警大队	2040299其他公安支出	60.00	巩固提升全国文明城市创建成果经费
宣传部	2013399其他宣传事务支出	25.00	巩固提升全国文明城市创建成果经费
	2013399其他宣传事务支出	24.00	马龙区撤县设区五周年成就展及宣传报道工作经费
	2079902宣传文化发展专项支出	1.50	干部教育培训主题班次培训经费
	2079902宣传文化发展专项支出	5.00	全民教育工作经费
综合执法局	2120501城乡社区环境卫生	234.73	飞灰填埋处置费返还
综合执法局	2120501城乡社区环境卫生	166.12	2023年2-6月非税返还
综合执法局	2120501城乡社区环境卫生	60.00	巩固提升全国文明城市创建成果经费
综合执法局	2120501城乡社区环境卫生	5.00	2023年“国庆节”节日气氛营造经费
交通局	2140101行政运行	50.00	巩固提升全国文明城市创建成果经费
商务局	2011399其他商贸事务支出	782.31	2022年对企帮、运八企业税收扶持资金
商务局	2011399其他商贸事务支出	1.80	第7届南博会工作经费
司法局	2040601行政运行	40.00	人民调解“以案定补”经费
	2040601法制建设	20.00	法治政府创建专班办公设备经费
	2040605普法宣传	20.00	以案定补经费，依据2023年法治建设成效考核细则
乡镇街道等单位	2120501城乡社区环境卫生	305.00	巩固提升全国文明城市创建成果经费
文化和旅游局	2070199其他文化和旅游支出	20.00	月望湖AAA级旅游景区奖励资金
	2070199其他文化和旅游支出	60.00	月望湖提升改造扶持资金
	2070199其他文化和旅游支出	50.00	丰收美食节经费
	2070205博物馆	5.00	文物安全工作经费，依据2023年文物安全工作指标考核实施细则
云南省农业融资担保有限公司	2130199其他农业农村支出	50.00	农业融资担保风险补偿金
民政局	2080101行政运行	30.00	机关运转工作经费
	2082502其他农村生活救助	44.00	小乡干部及60年代精简人员生活补助资金
	2081004殡葬	360.00	惠民殡葬补助
发改局	2010499其他发展和改革支出	4.00	部队标志牌建设
政务局	2010306政务公开审批	20.00	设施设备购置费等
人社局	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46.82	城乡居民基本养老保险区级配套资金
医保局	2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	14.98	年初预算城乡居民基本医疗保险449.5029万元，财政需配套资金提标每人每月30元，导致新增医疗保险费金14.9835万元
退役局	2080899其他优抚支出	12.00	重点优抚对象丧葬补助
退役局	2080899其他优抚支出	9.00	重点优待对象解三难
工业园区管委会	2130199其他农业农村支出	3,517.44	对路风、科美、南亚五金科技、晓康医疗影响设备生产制造中心企业扶持资金
大庄乡	2130705对村民委员会和党支部补助	2.935	全市整乡推进五强五好村民小组党支部建设评估，党员培训经费
合计		12955.525

曲靖市马龙区2023年地方公共财政预备费支出预算明细表（表四-2）

单位：万元

预算单位	科目名称	摘要	金额
教育局	2050299其他教育支出	国家义务教育质量监测协议费	15
信访局	2010308信访事务	信访工作经费	20
公安局	2040220执法办案	森林火灾案件办案补助经费	30
财政局	2010601行政运行	5.04森林火情购买物资所需资金	8
10个乡镇街道财政所	2240204消防应急经费	5.04森林火灾后乡镇（街道）一队一站车辆购置经费	100
旧县街道财政所	2240601地质灾害防治	旧县良家田八角洞滑坡地质灾害应急处置经费	10
合计			183.00

曲靖市马龙区2023年新增项目支出预算调整表（表五）

单位：万元

单位名称	科目名称	2023年调整预算数	摘要（应注明配套资金比例及有关依据）
工信局	2010401行政运行	1500.00	呈钢公司现代钢铁产业财政扶持资金
工业园区管委会	2010301行政运行	234.52	沣庆土地优惠政策补助
	2010301行政运行	301.88	红桥片区基础设施建设项目违规行为罚款
	2010301行政运行	5576.08	支持园区基础设施建设
	2010301行政运行	500.00	工程清欠款
	2120501城乡社区环境卫生	1,958.54	2022年第四批次、第十二批次、第二十四批次城镇建设用地
	2120501城乡社区环境卫生	300.00	支出园区基础设施建设
	2010301行政运行	380.00	天创土地罚款返还
滇东发展投资股份有限公司	2059999其他教育支出	800.00	云南省监管局核查提出问题要求整改资金
	2120501城乡社区环境卫生	299.6000	马龙河道和高速路口出入口夜景照明（云南省监管局核查提出问题要求整改资金）
	2120501城乡社区环境卫生	212.16	新建云龙路等道路、综合产业园项目等前期费用（云南省监管局核查提出问题要求整改资金）
住建局	2120501城乡社区环境卫生	93.27	医学隔离观察临时建设项目（云南省监管局核查提出问题要求整改资金）
住建局	2120501城乡社区环境卫生	133.00	住建局偿还向工程质量监测中心借款（云南省监管局核查提出问题要求整改资金）
住建局	2120501城乡社区环境卫生	200.00	金叶路道路建设工程前期经费
	2120501城乡社区环境卫生	500.00	东路南延长线道路建设工程款
	2120501城乡社区环境卫生	4,618.39	滇池水务回购支付泽沣水务政府水费补贴
	2120501城乡社区环境卫生	1039.00	农展馆、龙溪路用地款资金
	2120501城乡社区环境卫生	172.00	龙湖整改支付双友农家肥
教体局	2050203初中教育	3,113.97	四所学校设施设备和修缮资金（职业技术学校、三幼、三小、通泉中学）
发改局	2010401行政运行	1.6	支持粮食应急保障企业项目建设（考核）
	2010401行政运行	8	加强绿色储粮技术研发应用，推进粮库智能化升级，仓储现代化、规范化水平得到有效提升的（考核）
	2010401行政运行	5	粮油仓储物流设施保护（考核）
区委办	2012950事业运行	5	马龙妇女儿童发展规划工作经费，依据2023年市对区级考核实施细则（妇联）
疾控中心	2100408基本公共卫生服务	15.00	保障慢性病防控经费（占考核指标10分）马政办发〔2023〕21号（考核）
科协	2060702科普活动	20.00	科普经费（全区人均1元）依据《2023年曲靖市公民科学素质建设工作县考评细则》（考核）
农业农村局	2130199其他农业农村支出	73.00	农业局偿还向农机校机动车培训站借款（云南省监管局核查提出问题要求整改资金）
农业农村局	2130199其他农业农村支出	15.00	2023年区级渔业禁捕工作保障经费（考核项目）
农业农村局	2130199其他农业农村支出	10.00	2023年农产品质量安全监管工作经费（考核项目）
	2130199其他农业农村支出	10.00	2023年农机购置补贴及农机具推广工作经费（考核项目）
	2130153农田建设	5.00	2023年高标准农田建设项目管理费（考核项目）
水务局	2130304水利行业业务管理	11,481.81	泽沣水务项目资本金
	2130304水利行业业务管理	280.00	农村供水保障三年行动项目资本金
	2130305水利工程建设	90.71	老黑龙潭取水坝征地资金
	2130319江河湖库水系综合整治	1.00	江河湖库水系综合整治（考核项目）
	2130319江河湖库水系综合整治	1.00	农业水价综合改革（考核项目）
	2130304水利行业业务管理	6.40	黄草坪水库飘浮抽水应急工程
民政局	2081006养老服务	600.00	曲靖市马龙区王家庄养老服务中心区级配套300万元，曲靖市马龙区马过河养老服务中心区级配套300万元，2022年度省级养老服务补助资金使用进度达100%（5分）（考核）
民政局	2080201行政运行	60.00	争取项目资金奖励
退役局	2080899其他优抚支出	30.00	全国双拥工作关于强化政治标准做好新时代双拥模范城（县）创建工作，包含部队慰问和重点优抚对象等双拥工作经费
	2080901退役士兵安置	32.50	曲靖市退役军人事务局关于2023年移交安置工作指标考核的通知曲退役〔2023〕29号退役士兵生活补助1750人需区级配套20万元，保险以服役最后一年为基数测算，需配套12.5万元。（考核项目）
	2082899其他退役军人事务管理支出	16.00	将烈士纪念设施保护管理纳入当地国民经济和社会发展规划，健全组织保障，落实烈士纪念设施保护单位机构编制、人员、维修改造和日常运行经费，积极有序组织祭扫活动，切实发挥教育宣传功能，曲拥办〔2023〕9号（考核项目）
区委党校	2050802干部教育	15.00	党校经常性事业开支专项经费（考核项目）
组织部	2013201行政运行	68.00	人才工作专项经费，依据曲靖市人才工作督查督办实施细则（考核项目）
	2013201行政运行	110.00	干部教育培训经费，依据《2018-2022年曲靖市干部教育培训规划》（曲发〔2019〕11号）（考核项目）
	2013201行政运行	20.00	乡镇（街道）党校教育培训经费，曲靖市委组织部《关于进一步加强乡镇（街道）党校规范化建设的通知》（考核项目）
卫健局	2100101行政运行	37.00	健康县城配套资金（马政办发〔2023〕44号）（考核项目）
卫健局	2100408基本公共卫生服务	5.00	爱卫工作经费配套资金（考核项目）
政务管理局	2010306政务公开审批	89	2023年市公共资源交易平台整合指标考核实施细则
农信社	2120501城乡社区环境卫生	50	支农再贷款贴息补助
财政局	2010601行政运行	145	预算一体化等网络平台费用
城管局	2120501城乡社区环境卫生	30.67	“气化曲靖”初装费财政补贴
机关幼儿园	2050201学前教育	126.99	2023年春季学期保教费返还
交警大队	2040220执法办案	50	非税收入安排的辅警人员支出
交通局	2140101行政运行	158.94	陆寻高速奖补资金
商务局	2011399其他商贸事务支出	136	企邦2022年12月扶持资金
商务局	2011399其他商贸事务支出	134.42	8、9月运八科技税收扶持
政务局	2010306政务公开审批	3.6	3季度新开办企业电子印章
文旅局	2070199其他文化和旅游支出	3	疫情防控补助
自然资源局	2200199其他自然资源支出	4062	土地指标整治经费
合计		39,944.05

2023年专项转移支付及指定用途的一般性转移支付预算调整表（表六）

单位：万元

项目名称	年初预算数	预计到位数	预算执行数	与到位数比较增减
欠发达地区转移支付收入	2680	3065	3065	0
共同事权转移支付收入小计	38126	44001	21431	22570
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	25			0
外交共同财政事权转移支付收入				0
国防共同财政事权转移支付收入				0
公共安全共同财政事权转移支付收入	699	932	427	505
教育共同财政事权转移支付收入	9657	9507	2388	7119
科学技术共同财政事权转移支付收入				0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	255	165	47	118
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11839	12991	10144	2847
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4315	4016	3645	371
节能环保共同财政事权转移支付收入	265	133		133
城乡社区共同财政事权转移支付收入				0
农林水共同财政事权转移支付收入	7397	12765	4303	8462
交通运输共同财政事权转移支付收入	2163	2242	186	2056
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入				0
商业服务业共同财政事权转移支付收入				0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	127	71	68	3
自然资源海洋气象共同财政事权转移支付收入				0
住房保障共同财政事权转移支付收入	1324	1103	147	956
粮油物资共同财政事权转移支付收入	60	76	76	0
其他共同财政事权转移支付收入				0
专项转移支付	20000	26000	12000	14000
一般公共服务	22	1085	235	850
国防		69	69	0
公共安全	428	105	5	100
教育	120	20		20
科学技术		368	5	363
文化体育与传媒	6500	369	106	263
社会保障和就业	210	7283	2748	4535
卫生健康	140	330	87	243
节能环保	4000	605		605
城乡社区		202		202
农林水	7430	13137	7879	5258
交通运输		1023		1023
资源勘探信息等				0
商业服务业等	950	136	100	36
金融				0
自然资源海洋气象等		56	50	6
住房保障		701	701	0
粮油物资储备				0
灾害防治及应急管理	200	511	15	496
其他收入				0
专项转移支付及指定用途的一般性转移支付增减合计	60806	73066	36496	36570

马龙区2023年一般公共预算收支平衡调整表（表七）

单位：万元

预算科目	2022年完成数	2023年预算数	2023年调整预算数	比年初预算增减数	预算科目	2022年完成数	2023年预算数	2023年调整预算数	比年初预算增减数
本年收入	62070	65800	83438	17638	本年支出	227747	229694	248136	18442
上级补助收入	158039	134182	145060	10878	返还性支出				0
返还性收入	2608	2000	2000	0	一般性转移支付支出				0
所得税基数返还	183	183	183	0	专项转移支付支出				0
成品油税费改革税收返还收入				0	上解上级支出	23466	12337	27472	15135
增值税收入返还收入	954	954	954	0	成品油价格和税费改革专项上解支出				0
消费税税收返还收入				0	专项上解支出				0
增值税五五分成税收返还	863	863	863	0	援助其他地区支出				0
其他税收返还性收入	608			0	债务还本支出	2850	4400	70300	65900
一般性转移支付收入	122229	112182	117060	4878	安排预算稳定调节基金				0
体制补助收入	1202	1202	1202	0	调出资金				0
均衡性转移支付收入	12667	14526	16932	2406	年终结余				0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20629	20396	16249	-4147	减：结转下年支出				0
结算补助收入	11539	8000	7100	-900	其中：结转下年支出的专款				0
资源枯竭型城市转移支付补助收入				0	净结余				0
企业事业单位划转补助收入	897	897	897	0					0
产粮（油）大县奖励资金支出				0	附：可用财力				0
重点生态功能区转移支付收入	1128	1209	1615	406	年末预算稳定调节基金余额				0
固定数额补助收入	8297	8298	9151	853	年末预算周转金余额				0
增值税留抵退税转移支付收入	8054	12939	12939	0	非税收入成本				0
其他退税减税降费转移支付收入	792	2479	2479	0					0
补充县区财力转移支付收入	16483			0					0
欠发达地区转移支付收入	2291	2680	3065	385					0
共同事权转移支付收入小计	38022	38126	44001	5875					0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	25	25		-25					0
外交共同财政事权转移支付收入				0					0
国防共同财政事权转移支付收入				0					0
公共安全共同财政事权转移支付收入	699	699	932	233					0
教育共同财政事权转移支付收入	9657	9657	9507	-150					0
科学技术共同财政事权转移支付收入				0					0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	255	255	165	-90					0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11839	11839	12991	1152					0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4315	4315	4016	-299					0
节能环保共同财政事权转移支付收入	265	265	133	-132					0
城乡社区共同财政事权转移支付收入				0					0
农林水共同财政事权转移支付收入	7397	7397	12765	5368					0
交通运输共同财政事权转移支付收入	2163	2163	2242	79					0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入				0					0
商业服务业共同财政事权转移支付收入				0					0
金融共同财政事权转移支付收入				0					0
自然资源海洋气象共同财政事权转移支付收入				0					0
住房保障共同财政事权转移支付收入	1325	1324	1103	-221					0
粮油物资共同财政事权转移支付收入	60	60	76	16					0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	22	127	71	-56					0
其他共同财政事权转移支付收入				0					0
其他一般性转移支付收入	228	1430	1430	0					0
专项转移支付收入市局下达任务2.6亿元	33202	20000	26000	6000					0
上解收入				0					0
接受其他地区援助收入				0					0
债务转贷收入	2500	4100	70000	65900					0
省直管县所得市级收入				0					0
上年结余				0					0
上年净结余				0					0
上年结转				0					0
其中：上年结转的上级专项				0					0
调入预算稳定调节基金	2773			0					0
调入资金	28681	42349	47410	5061					0
政府性基金调入	18045			0					0
国有资本经营调入	820		31124.24	31124.24					0
其他调入	9816	42349	16285.76	-26063.24					0
收入总计	254063	246431	345908	99477	支出总计	254063	246431	345908	99477

曲靖市马龙区2023年政府性基金收支预算调整表（表八）

单位：万元

项目	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算调整数	比年初预算增减%
农网还贷资金收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让收入	44652	57186	15000	-74
城市基础设施配套费收入	9	50	316	532
污水处理费收入			524
其他政府性基金收入			12
土地储备专项债券对应项目专项收入	835	835	835
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	7546	11303	11303
全区政府性基金收入小计	53042	69374	27990	-60
转移性收入小计	248629	13725	92825	576
政府性基金转移支付收入	3765	3000	6300	110
抗疫特别国债转移支付收入
上年结余收入	9164	10725	10725
调入资金
债务转贷收入	235700		75800
政府性基金收入合计	301671	83099	120815	45
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业	345	2073	2073
节能环保支出
城乡社区支出	26640	55228	16519	-70
农林水支出	312	7024	9690	38
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
金融支出
其他支出	235312	2654	77854	2833
债务付息支出	7929	12138	12138
债务发行费用支出	248		78
抗疫特别国债安排的支出	515	1923	1923
全区政府性基金支出小计	271301	81040	120275	48
转移性支出小计	28770	2059	540	-74
政府性基金上解支出		2059	540	-74
调出资金	18045
年终结余	10725
债务转贷支出
债务还本支出	1600
政府性基金支出合计	301671	83099	120815	45

曲靖市马龙区2023年社会保险基金预算收入预算调整表（表九）

单位：万元

类款项	项目名称	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算调整数	比年初预算增减%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	10110	10719	10719
1020101	企业职工基本养老保险费收入	10078	10687	10687
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	32	32	32
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入
10202	失业保险基金收入	684	689	689
1020201	失业保险费收入	675	682	682
1020202	失业保险基金财政补贴收入
1020203	失业保险基金利息收入	7	7	7
1020299	其他失业保险基金收入	2
10203	职工基本医疗保险基金收入
1020301	职工基本医疗保险费收入
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入
10204	工伤保险基金收入	840	910	910
1020401	工伤保险费收入	839	909	909
1020402	工伤保险基金财政补贴收入
1020403	工伤保险基金利息收入	1	1	1
1020499	其他工伤保险基金收入
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	6438	7863	7863
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1876	1930	1930
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4192	4546	4546
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	23	981	981
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	347	406	406
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	14341	18050	18050
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13127	16836	16836
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1119	1119	1119
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	95	95	95
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入
10298	国库待划转社会保险费利息收入
10299	其他社会保险基金收入
1029901	保险费收入
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入
1029999	其他收入
	全区社会保险基金收入合计	32413	38231	38231
	转移性收入小计	80215	84852	84852
11008	上年结余收入	69690	73220	73220
110080301	企业职工基本养老保险基金上年结余收入	1463	1463	1463
110080302	失业保险基金上年结余收入
110080303	职工基本医疗保险基金上年结余收入	27801	27801	27801
110080304	工伤保险基金上年结余收入
110080305	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	21182	23307	23307
110080306	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	19244	20649	20649
110080307	城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入
11009	调入资金
11016	社会保险基金转移收入	752	746	746
11017	社会保险基金上级补助收入	9773	10886	10886
11018	社会保险基金下级上解收入
	社会保险基金收入总计	112628	123083	123083

曲靖市马龙区2023年社会保险基金预算支出预算调整表（表十）

单位：万元

类款项	项目名称	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算调整数	比年初预算增减%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	7060	7632	7632
2090101	基本养老金	6914	7477	7477
2090102	医疗补助金
2090103	丧葬抚恤补助	144	155	155
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	2
20902	失业保险基金支出	892	1092	1092
2090201	失业保险金	517	643	643
2090202	医疗保险费	8	9	9
2090203	丧葬抚恤补助
2090204	职业培训和职业介绍补贴
2090205	技能提升补贴支出	80	120	120
2090206	稳定岗位补贴支出	241	281	281
2090210	其他费用支出	5	6	6
2090299	其他失业保险基金支出	41	33	33
20903	职工基本医疗保险基金支出
2090301	职工基本医疗保险统筹基金
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出
20904	工伤保险基金支出	1759	2101	2101
2090401	工伤保险待遇	1758	2100	2100
2090402	劳动能力鉴定支出	1	1	1
2090403	工伤预防费用支出
2090499	其他工伤保险基金支出
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	4432	4830	4830
2091001	基础养老金支出	3713	4036	4036
2091002	个人账户养老金支出	567	626	626
2091003	丧葬抚恤补助支出	152	168	168
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	13118	14546	14546
2091101	基本养老金支出	13114	14546	14546
2091102	丧葬抚恤补助支出
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	4
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出
2091202	城乡居民大病保险支出
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出
20999	其他社会保险基金支出
	全区社会保险基金支出合计	27261	30201	30201
	转移性支出小计	85367	92882	92882
23009	年终结余	73220	80048	80048
2300911	企业职工基本养老保险基金年终结余	1463	1463	1463
2300912	失业保险基金年终结余
2300913	职工基本医疗保险基金年终结余	27801	27801	27801
2300914	工伤保险基金年终结余
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	23307	26444	26444
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	20649	24340	24340
2300917	城乡居民基本医疗保险基金年终结余
23017	社会保险基金转移支出	98	102	102
23018	社会保险基金补助下级支出
23019	社会保险基金上解上级支出	12049	12732	12732
	社会保险基金支出总计	112628	123083	123083

曲靖市马龙区2023年国有资本经营收支预算调整表（表十一）

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算调整数	比年初预算增减减%	科目编码	科目名称	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算调整数	比年初预算增减减%
1030601	一、利润收入	1768.33	46	46	0	22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	32.3	32.3	0
103060134	金融企业利润收入				0	2230101	厂办大集体改革支出				0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1768.33	46	46	0	2230102	“三供一业”移交补助支出				0
1030602	二、股利、股息收入	0	0		0	2230103	国有企业办职教幼教补助支出				0
103060202	国有控股公司股利、股息收入				0	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		32.3	32.3	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入				0	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出				0
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				0	22302	二、国有企业资本金注入	947.96	46	46	0
1030603	三、产权转让收入	0	0		0	2230201	国有经济结构调整支出				0
103060304	国有股权、股份转让收入				0	2230202	公益性设施投资支出				0
103060305	国有独资企业产权转让收入				0	2230203	前瞻性战略性产业发展支出				0
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				0	2230299	其他国有企业资本金注入	947.96	46	46	0
1030604	四、清算收入	0	0		0	22303	三、国有企业政策性补贴	0	0		0
103060401	国有股权、股份清算收入				0	2230301	国有企业政策性补贴				0
103060402	国有独资企业清算收入				0	22399	五、其他国有资本经营预算支出	0	0	8340	0
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入				0	2239999	其他国有资本经营预算支出			8340.00	0
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			39464.24	0
	收入合计	1768.33	46	39510.24	85792		支出合计	947.96	78.3	8418.3	10651
	转移支付收入	22.15	32.3	32.3	0		转移性支出	842.52	0	31124.24	0
	1100501国有资本经营预算转移支付收入	10.15	10.15	10.15	0		2300803国有资本经营预算调出资金	820.37		31124.24	0
	1100804国有资本经营预算上年结余收入	12	22.15	22.15	0		2300918国有资本经营预算年终结余	22.15			0
	国有资本经营预算收入总计	1790.48	78.3	39542.54	50401		国有资本经营预算支出总计	1790.48	78.3	39542.54	50401