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曲靖市马龙区人民政府关于2023年预算调整方案(草案)的报告

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2023-12-25 14:53

区二届人大常委会会

第十七次会议文件(九)

 

曲靖市马龙区人民政府

关于2023年预算调整方案(草案)的报告

 

——20231212日在曲靖市马龙区第二届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

 

区财政局局长  杨柱琴

 

区人大常委会:

按照会议安排,受区人民政府委托,现将2023年预算调整方案(草案)的情况报告如下,请予审议。

一直以来,区财政局在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,认真贯彻落实中央省市决策部署和工作要求,紧紧围绕全面深化财税体制改革的时间表、路线图,积极应对土地出让收入和留抵退税减收等因素冲击,聚焦全区中心工作,攻坚克难、主动作为,不断加强预算管理的完整性、规范性、科学性和透明度,着力推动积极的财政政策提升效能,更加注重精准、更可持续,为全区经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。

一、2023年地方财政收支预算调整方案

为确保年终收支平衡,坚决兜牢兜实三保底线,区级财政部门加大财力统筹力度,全力保障三保支出、债务偿还、重大民生政策和区委、政府确定的重大事项支出,并结合今年财力变动情况,财政部门提出年初收支预算调整方案。

(一)一般公共预算调整

1. 收入调整情况

1)本级年初预算一般公共预算收入安排65800万元,其中,税务部门组织收入54225万元,财政部门组织收入11575万元。根据1—9月份组织收入情况,提出调整方案:一般公共预算收入调整为83438万元,比年初预算数调增17638万元,增长26.81%,比去年收入62070万元增长34.42%。其中,税务部门由54225万元调减1134万元,调整后为53091万元;财政部门由11575万元调增18772万元,调整后为30347万元。乡镇(街道)下达的年初目标不作调整,仅在区本级中进行调整(详见表一、表二、表三)。

2)返还性收入年初预算为2000万元,不作调整。

3)一般性转移支付收入年初预算为112182万元,调增4878万元,调整后为117060万元,其中,均衡性转移支付收入调增2406万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入调减4147万元,结算补助收入调减900万元,重点生态功能区转移支付收入调增406万元,固定数额补助收入调增853万元,欠发达地区转移支付收入调增385万元,共同事权转移支付收入调增5875万元。

4)专项转移支付收入年初预算为20000万元,按市级下达目标任务调增6000万元,调整后为26000万元。

5)债务转贷收入年初预算为4100万元,调增65900万元(是化解拖欠中小企业账款中央增发的一般债券),调整后为70000万元。

6)调入资金年初预算为42349万元,调增5061万元,调整后为47410万元。

上述六项调整后,全区公共预算收入合计由年初预算数246431万元,调增99477万元,调整后为345908万元,比年初预算数增长40.38%(详见表七)。

2. 支出调整

1)基本支出调增1988万元。一是人员工资及附加调增1201万元,其中,基本工资正常晋升调增239万元,工资附加调增589万元,年终一次性奖金及优秀公务员奖励调增119万元,调入人员及新分大中专生增资144万元,离退休生活补助调增110万元。二是基本民生调增387万元,其中,机关事业单位抚恤及遗属生活补助调增300万元,城乡居民养老保险调增47万元,社区、村委会干部调增40万元。三是职业年金调增400万元。

2)调增区级项目支出40000万元。年初预算时三公经费中的车辆购置费没有预算,2023年区委办、区政府办购车239.8万元,区公安局购车640万元,合计79.8万元,调增三公经费中的车辆购置费(详见表五)。

3)上年结转专款年初预算安排10000万元,调增22000万元,调整后为32000万元。

4)按照全年财力测算后,指定用途的一般性转移支付和共同事权预计到位资金48496万元,1—9月份实际执行数是24496万元,无法全部拨付计划调减22570万元,其中,欠发达地区转移支付比年初预算调增385万元,调整支出为3065万元,共同事权转移支付预计到位44001万元,计划调减22570万元,调整后为21431万元(详见表六)。

5)专项转移支付年初预算安排20000万元,1—9月份实际到位资金18948万元,执行数5269万元,按照上级下达任务全年预计26000万元,调增6000万元。根据财力情况无法全部拨付,计划调减14000万元,调整后为12000万元(详见表六)。

6)机关事业单位人员规范后绩效工资调减6544.23万元。

7)本级年初预算项目支出62754.29万元,计划调减支出8431.77万元,调整后为54322.52万元。其中,年初预留项目支出13000万元,已拨付12955.53万元,剩余44.47万元不作调整(详见表四—1);预备费3600万元,已拨付183万元,剩余3417万元,因预备费的用途非常特殊,无法全部使用完毕,调减3100万元,调整后为500万元;教育费附加年初预算1400万元,已拨付470万元,调减400万元,调整后为1000万元;龙湖新区市政基础设施建设ppp项目4655万元,因上级审计整改要求纳入隐性债务,调减4655万元;农村危房改造276.77万元作调减(详见表四)。

8)债务还本支出年初预算安排44000万元,调增65900万元(中央增发化解拖欠中小企业账款一般债券65900万元,于20231031日全部化解完毕,在上级规定的时间内完成化解任务),调整后为70300万元,债务还本支出为线下科目(包含在总支出中,但不占用一般公共预算支出)。

9)上解上级支出年初预算安排12337万元,按照上级财政部门政策要求,2022年增值税留抵退税影响各地财力减少,上级财政部门增加了增值税留抵退税和补充县级基本财力两项补助,需2023年及以后年度清算上解,2023年体制上解3795万元,补充县级基本财力补助上解11340万元,合计调增上解支出15135万元,调整后为27472万元。

上述九项调整后,公共预算支出总计由年初预算数246431万元(含债务还本支出4400万元),调增99477万元,调整后为345908万元(含债务还本支出70300万元),比年初预算数增长40.37%。其中,一般公共预算支出由年初预算数229694万元,调增18442万元,调整后为248136万元,比年初预算数增长8.03%

3. 全年一般公共预算预计收支平衡情况

按照上述公共预算收支调整后,一般公共预算收入83438万元,返还性收入2000万元,一般性转移支付补助117060万元,专项转移支付收入26000万元,债务转贷收入70000万元,调入资金47410万元,收入总计345908万元。一般公共预算支出248136万元,一般债务还本支出70300万元,上解上级支出27472万元,支出总计345908万元。收支相抵,年终持平(详见表七)。

(二)政府性基金预算调整(详见表八)

1. 收入调整情况。政府性基金收入年初预算安排83099万元,调增37716万元,调整后为120815万元,比年初预算数增长45.39%,其中,区级政府性基金收入年初预算为69374万元,调减41384万元,调整后为27990万元,主要是国有土地使用权出让金收入调减42186万元,其他政府性基金收入调增12万元,污水处理费收入调增524万元,城市基础设施配套费收入调增266万元;上级补助收入年初预算3000万元,调增3300万元,调整后为6300万元;债务转贷收入年初没有预算,调增75800万元(经开区专债50000万元,马龙区专债25800万元)。

2. 支出调整情况。政府性基金年初预算安排支出83099万元,调增37716万元,调整后为120815万元,比年初预算数增长45.39%,其中,区级年初预算安排的支出67315万元,调减39865万元,调整后为27450万元;专项债券安排的支出调增75800万元(按照省市文件要求,调用19800万元用于化解拖欠中小企业账款),调整后为75800万元;上级补助收入年初预算3000万元,调增3300万元,调整后为6300万元;上年结余安排的支出10725万元不作调整;上解支出年初预算2059万元,调减1519万元,调整后为540万元。

3. 平衡情况。政府性基金收入共计120815万元,支出共计120815万元,收支相抵,年终持平。

(三)社会保险基金预算调整(详见表九、表十)

1. 收入调整情况。社会保险基金收入年初预算数123083万元不作调整。

2. 支出调整情况。社会保险基金支出年初预算数123083万元不作调整。

3. 平衡情况。社保基金收入123083万元,社保基金支出123083万元,收支相抵,年终持平。

(四)国有资本经营预算调整(详见表十一)

1. 收入调整情况。国有资本经营预算收入年初预算数为78.3万元,调增39464.24万元,调整后为39542.54万元,其中,云南滇东发展股份有限责任公司预计实现利润127万元,马龙区开发投资公司预计实现利润27万元,按30%的比例上缴利润46万元,即年初预算46万元不作调整。二水厂和污水处理厂20年特许经营权及资产进行公开拍卖所得39464.24万元作调增,调整后为39464.24万元,共计调整区级国有资本经营收入39510.24万元;国有资本经营预算转移支付收入年初预算10.15万元,上年结余收入22.15万元不作调整。

2. 支出调整情况。国有资本经营预算支出年初预算为78.3万元,调增39464.24万元,调整后为39542.54万元。其中,区级安排的新增支出调增39464.24万元,区级安排年初预算46万元、上级专项安排的支出10.15万元、上年结余安排的支出22.15万元,三项内容不作调整。

3. 平衡情况。国有资本经营预算收入39542.24万元,国有资本经营预算支出39542.24万元,收支相抵,年终持平。

二、存在的主要困难和问题

(一)组织收入难,收入质量不高。1—9月税收收入完成30840万元,同比增长76.58%,是去年增值税留抵退税导致基数较低,今年增幅较高,如果剔除留抵退税因素,税收收入依然呈下降态势。加之马龙区经济总量较小,对烤烟、重点项目建设和重点税源的依赖程度较高,受减税降费、企业原材料价格上涨成本增加和限电限产等因素的影响,以及连续多年经济下行严重,组织一般公共预算收入难度非常大。从1—9月份完成收入的占比情况看,非税收入占比达到51.16%,占一般公共预算收入的一半以上,收入质量不高。税收收入还不够偿还今年的政府债务本息38246万元,尽管财税部门采取多种措施穷尽一切办法组织收入,但收入的增量远远赶不上支出的增量。   

(二)刚需多,缺口大。一是三保压力较大,按2023年市级核定 三保支出116173万元,截至930日,已保障三保支出89838万元,10—12月份还需安排三保支出26335万元。二是三保类的人员等支出4797万元(不含基础绩效奖),已支付3297万元,10—12月还需支付1500万元。三是10—12月年初预算政府一般债务偿还需16372万元。四是落实规范后公务员津补贴6—12月份6544万元。按照上级财政部门保障四项刚性支出无缺口要求,10—12月份四项刚性支出共需资金50751万元,综合分析,到12月,可用资金保障四项刚性支出将缺口资金16893万元,其他支出更无法保障,年终收支无法平衡,财政运行极度困难,风险较为突出。

(三)债务多,偿债压力大,风险高。一是债务多。政府债务情况。201412月底,我区清理甄别后锁定的政府存量债务为112700万元,经过几年的增减变动,截至2023930日,政府债务余额为521210万元(含经开区195000万元),一般债务61210万元,专项债务460000万元。隐性债务情况。根据财政部的要求,20188月对全区201511日至2017714日期间的隐性债务进行了清理,锁定政府隐性债务规模202200万元,截至20239月累计化解125600万元,隐性债务余额为76600万元。③PPP政府付费项目情况。截至2023930日,马龙区实施的PPP项目共三个(龙翔中学项目、园区污水处理项目、龙湖新区市政基础设施项目),已完成投资120000万元,政府应付费205700万元,已付费13300万元,余额192400万元(含龙湖市政基础设施项目完成投资68000万元,政府付费测算数123900万元,目前因审计整改暂未付费)。截至2023930日,马龙区政府债务、隐性债务和PPP政府付费项目余额共计790210万元,剔除经开区债务195000万元后,实际债务余额595210万元。二是偿还压力大。从债务系统查询2023—2034年需要偿还债务本息数据看,2023年需还38246万元(剔除再融资收入4100万元后),2024年还111446万元,2027年还100823万元,如此巨大的债务负担,财政支出压力每年剧增。三是债务风险高。马龙区2020年债务率129%2021年债务率119%2021年债务风险等级从色变为绿色;2022年新增地方政府专项债券234300万元,预计全区债务率为243%,债务风险等级为色;2023年新增地方政府专项债券75800万元,新增一般债券65900万元,还将新增龙湖PPP隐债69000万元,共计210700万元,预计2023年我区债务率将达到300%以上,进入红色区。

(四)年终平衡较难,无法保障所有支出。截至9月末共收到本年一般公共预算上级共同事权转移支付和专项转移支付资金62676万元,已支付26152万元,未支付36524万元;上年结转一般公共预算同事权转移支付和专项转移支付资金132158万元,已支付26728万元,下欠105430万元,累计欠拨一般公共预算专款141954万元。而全区一般公共预算综合财力仅有228498万元,调整预算支出275608万元(含上解支出27472万元),收支缺口47410万元(含区级债务还本300万元),按照上级财政部门政策要求不能编制赤字预算,故支出缺口只能用调入资金来平衡。但根本没有如此多的资金调入,也就有很多支出得不到保障,年终平衡十分困难。

三、下步采取的措施

(一)狠抓收入目标落实。按照依法征收、应收尽收的原则,有针对性的提出征管措施,将征收责任层层落实,加大对企业所得税查账征收的力度。同时,继续加大对重点税源、重点企业的征管,特别是对重点企业纳税大户、重大建设项目密切跟踪,切实做到应缴尽缴,应收尽收,颗粒归仓。 

(二)加强财政资源统筹,着力增强财政保障调控能力。拓宽财政资源多元统筹渠道,增加资金有效供给,形成资金使用合力。一是争取上级资金支持。突出争取聚焦中央和省预算内基建投资项目重点项目,全面争取其他转移支付资金支持全区发展。二是用好专项债券资金。有专项债券资金需求的部门,在保证项目符合专项债券支持领域、项目收益与融资能够自求平衡、可研和项目立项批复等相关材料完整详实的基础上,及时将项目纳入项目库储备,以便向上争取专债资金支持。三是强化单位自有资金管理。在单位自有资金可以满足支出需要时,原则上不得申请财政拨款。四是加大存量资金资产盘活力度。优先消化非财政拨款结余资金,按规定及时清缴闲置沉淀财政资金。及时组织资产清查盘点,优化在用资产,加快闲置、低效运转资产的盘活利用。五是加强预算间统筹衔接。充分统筹好政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入调入一般公共预算,做好平衡工作。

(三)暂停安排非急需支出,竭尽全力保障三保坚持保工资、保运转、保民生的原则,牢固树立过苦日子的思想,预算调整编制中,大力调减或压缩年初预算项目支出,重点保障工资发放、债务偿还、直达资金和急需支出,严控其他资金下达,对无法执行的指标进行清理收回。

(四)优化重点支出保障,着力增强预算安排可持续性

大力优化支出结构,集中财力办大事,强化预算对落实中央、省、市、区重大政策的保障能力。一是加强重大决策部署财力保障。将落实中央、省、市、区重大决策部署作为预算安排的首要任务。提前研究谋划部门领域重点工作,在部门支出规划控制限额内,及时调整部门预算支出结构予以保障。二是从严从紧控制新增支出。严控新增支出和既有政策提标扩面,可暂缓实施或分年安排的项目延缓至以后年度安排。确需新增或扩面提标的重大支出政策,应按程序报区委、区政府研究确定方可安排支出。三是按照资金跟着项目走的原则,逐项审核支出的必要性、合理性,统筹安排重点支出。

2023年财政面临的严峻形势依然较大,财政收支平衡压力最为沉重,全区财政保障工资发放、机构运转和基本民生支出捉襟见肘,保障其他民生、促发展支出和偿债支出更是困难重重。增加财政收入、压缩支出、缓解财政困难将是财政部门乃至全区各部门的重大课题及重大责任,财政部门将以务实的工作作风,将过紧日子作为长期坚持的基本方针,勤俭办一切事业,深入研究,狠抓财政收支管理,也请各部门理解当前财政现状,真正 过苦日子,并积极向上级争取项目和资金,同甘共苦、共渡难关。

以上报告,请予审议。

 

 

曲靖市马龙区人民政府办公室                  20231212日印

校对:曲靖市马龙区财政局  王明秀                 (共印55份)


曲靖市马龙区2023年公共预算调整收支简表(表一)

单位:万元

项目

2022年完成数

2023年预算数

2023年预算调

整数

比年初预算数增减%

项目

2022年完成数

2023年预算数

2023年预算调

整数

比年初预算数增减%

一、增值税

4760

22207

22320

1

一、一般公共服务支出

19273

14593

19442

33

二、企业所得税

1824

1929

715

-63

二、外交支出





三、个人所得税

508

573

497

-13

三、国防支出

260

298

336

13

四、资源税

225

1184

230

-81

四、公共安全支出

6782

7768

8180

5

五、城市维护建设税

1931

2003

1960

-2

五、教育支出

41688

48648

48910

1

六、房产税

474

533

293

-45

六、科学技术支出

463

123

433

252

七、印花税

1363

1528

2425

59

七、文化旅游体育与传媒支出

2038

8320

8969

8

八、城镇土地使用税

466

578

144

-75

八、社会保障和就业支出

31104

32790

30052

-8

九、土地增值税

978

1128

965

-14

九、卫生健康支出

20762

17197

19054

11

十、车船税

995

1069

939

-12

十、节能环保支出

2284

4060

6603

63

十一、耕地占用税

387

2000

551

-72

十一、城乡社区支出

24041

30752

15682

-49

十二、契税

2103

2140

1392

-35

十二、农林水支出

46939

44140

68752

56

十三、烟叶税

15485

16000

16912

6

十三、交通运输支出

3024

3557

2190

-38

十四、环境保护税

333

353

426

21

十四、资源勘探信息等支出

3872


61


十五、其他税收收入





十五、商业服务业等支出

973

1136

2210

95

税收收入小计

31832

53225

49769

-6

十六、金融支出





十六、专项收入

3195

1800

1459

-19

十七、援助其他地区支出





      教育费附加收入

929

1000

1000


十八、自然资源海洋气象等支出

13718

1168

4010

243

      其他专项收入

2266

800

459

-43

十九、住房保障支出

6643

7613

7969

5

十七、行政性收费收入

22075

8155

29060

256

二十、粮油物资储备支出

144

244

244


十八、罚没收入

3988

2000

2170

9

二十一、灾害防治及应急管理支出

1678

1648

2500

52

十九、国有资源(资产)有偿使用收入

864

500

972

94

二十二、预备费


3600

500

-86

二十、捐赠收入

110

110


-100

二十三、债务还本支出





二十一、政府住房基金收入

6

10

8

-20

二十四、债务付息支出

2058

2039

2039


二十二、其他收入





二十五、债务发行费用支出

3




非税收入小计

30238

12575

33669

168

二十六、其他支出





一般公共预算收入合计

62070

65800

83438

27

一般公共预算支出合计

227747

229694

248136

8

转移性收入小计

191993

180631

262470

45

转移性支出小计

23466

12337

27472

123

    返还性收入

2608

2000

2000


    上解支出

23466

12337

27472

123

    一般性转移支付收入

122229

112182

117060

4

    调出资金





    专项转移支付收入

33202

20000

26000

30

    年终结余





    上年结余收入





    债务转贷支出





    调入资金

28681

42349

47410

12

    安排预算稳定调节基金





    债务转贷收入

2500

4100

70000

1607

    补充预算周转金





    动用预算稳定调节基金

2773




债务还本支出

2850

4400

70300

1498

区级各项收入总计

254063

246431

345908

40

区级各项支出总计

254063

246431

345908

40

 

 

 

曲靖市马龙区2023年地方一般公共预算收入分部门预算调整表(表二)

02表                                                                                                                      单位:万元                                                            

预算科目

2022年完成数

2023年预算数

2023年预算调整数

比年初预算数增减%

一、增值税

4760

11521

-6761

22207

22207


22320

23212

-892

1

二、企业所得税

1824

1824


1929

1929


715

715


-63

三、个人所得税

508

508


573

573


497

497


-13

四、资源税

225

225


1184

1184


230

230


-81

五、城市维护建设税

1931

1931


2003

2003


1960

1960


-2

六、房产税

474

474


533

533


293

293


-45

七、印花税

1363

1363


1528

1528


2425

2425


59

八、城镇土地使用税

466

466


578

578


144

144


-75

九、土地增值税

978

978


1128

1128


965

965


-14

十、车船税

995

995


1069

1069


939

939


-12

十一、耕地占用税

387

387


2000

2000


551

551


-72

十二、契税

2103

2103


2140

2140


1392

1392


-35

十三、烟叶税

15485

15485


16000

16000


16912

16912


6

十四、环境保护税

333

333


353

353


426

426


21

十五、其他税收收入











税收收入小计

31832

38593

-6761

53225

53225


49769

50661

-892

-6

十六、专项收入

3195

1361

1834

1800

1000

800

1459

1300

159

-19

      教育费附加收入

929

929


1000

1000


1000

1000



      其他专项收入

2266

432

1834

800


800

459

300

159

-43

十七、行政性收费收入

22075

388

21687

8155


8155

29060

300

28760

256

十八、罚没收入

3988


3988

2000


2000

2170


2170

9

十九、国有资源(资产)有偿使用收入

864

691

173

500


500

972

830

142

94

二十、捐赠收入

110


110

110


110




-100

二十一、政府住房基金收入

6


6

10


10

8


8

-20

二十二、其他收入











非税收入小计

30238

2440

27798

12575

1000

11575

33669

2430

31239

168

一般公共预算收入合计

62070

41033

21037

65800

54225

11575

83438

53091

30347

27

 

 

曲靖市马龙区2023年一般公共预算收入分乡镇(街道)预算调整表(表三)

02-1表                                                                                                                  单位:万元

单位

2022年完成数

2023年预算

2023年预算调整数

合计

税务

财政

合计

税务

财政

合计

税务

财政

比年初预算数增减%

通泉街道

7468

7468


7916

7916


7916

7916



1688

1688


1789

1789


1789

1789



2626

2626


2784

2784


2784

2784



旧县街道

7340

7340


7780

7780


7780

7780



马过河镇

1843

1843


1954

1954


1954

1954



王家庄街道

1581

1581


1676

1676


1676

1676



鸡头村街道

1070

1070


1134

1134


1134

1134



张安屯街道

404

404


428

428


428

428



2192

2192


2324

2324


2324

2324



1448

1448


1535

1535


1535

1535



乡镇(街道)小计

27660

27660


29320

29320


29320

29320



区本级

34410

13373

21037

36480

24905

11575

53251

23540

29711

46

全区合计

62070

41033

21037

65800

54225

11575

82571

52860

29711

25

 

曲靖市马龙区2023年地方公共财政项目支出预算明细表(表四)

03表                                                                                                                      单位:万元

类款项

科目

2023年政府核定数

截至2023930日拨付数

截至2023930

未拨数

2023年调整预算数

     


区委办

102

102


102


2013101

行政运行

102

102


102

马龙大剧院管理专项经费102万元。


区人大

38

38


38


2010104

人大会议

38

38


38

人代会经费


区政府办

19

9.765

9.235

19


2010301

行政运行

19

9.765

9.235

19

曲车改办发〔20183号),党政机关留用车辆平台运行监管北斗导航维护费137辆,年支付13万元;(曲政办发〔201870号),行政执法管理系统网络年使用费2万。依据马政办发〔202273号,2023年新增执法执勤车辆并网维护费增4万元,合计19万元。


区政协

38

38


38


2010204

政协会议

38

38


38

政协会议经费


区纪委

31.7

31.7


31.7


2011199

其他纪检监察事务支出

31.7

31.7


31.7

纪检业务费7万元;问责、督查工作经费4.7万元;纪委全会会议费1万元;马发〔20128号文规定,干部培训费16万元;马办发〔201370号文规定,乡(镇)纪委业务量化考核3万元。合计31.7万元。


人武部

133.6

133.6


133.6


2030601

兵役征集费

35.6

35.6


35.6

根据马龙县委2018年议军会议纪要增加为每年20万元,2023年新增兵役征集费2.6万元,合计35.6万元。

2030605

国防教育

11

11


11

根据马龙县委议军会议纪要第三期(2013715日)、马龙县委议军会议纪要第五期(2015115日),按照10%比例逐年递增。

2030607

民兵事业费

87

87


87

民兵事业费87万元具体是:1、城市民兵训练11万元。2、民兵事业费40万元。3、民兵训练基地租金6万元。这三项经费的依据是:201297日马龙县委议军会议第三期依据马龙县议军会议第三期(2013715日)从2013年起,国防动员和后备力量建设的年度维持经费按照10%比例逐年递增.按上年财政核准数报。根据中共马龙县委议军会议纪要第五期(2015115日),按照10%比例逐年递增。4、基层武装部工作经费30万元。是根据中共马龙区委2019611日专题议军会议纪要。每个乡、镇(街道办)3万元,共计10个乡、镇(街道办)30万元。


市管局

50

50


50


2013816

食品安全监管

50

50


50

根据马龙县第十六届政府第4次会议纪要,安排食品安全抽检经费50万元。


行政政法科小计

412.3

403.065

9.235

412.3



交通运输局

633

70

563

633


2140106

公路养护

505


505

505

根据马政发(2014238号文件马龙县人民政府关于加强农村公路建设的通知中指出从2015年县级财政预算400万元作为农村公路建设养护配套资金,今后每年按10%递增。

2149901

公共交通运营补助

128

70

58

128

曲政发(201530号文件曲靖市人民政府关于印发曲靖市优先发展公共交通工作实施立案的通知提出对交通企业给予足额补助和补偿。2022年起新开通县城至张安屯、旧县公交车。


工业园区管理委员会

100


100

100


2010301

行政运行

100


100

100

园区管理服务经费100万。


发展和改革局

108.21


108.21

108.21


2220105

粮食信息统计

2


2

2

依据马龙县人民政府(马政复〔200616号文件)规定,预算全社会粮食流通统计工作经费2万元。

2220106

粮食专项业务活动

3


3

3

依据马龙县人民政府办公室(马政办财字〔2017113号文件)规定,预算粮食监督检查经费3万元。

2220199

其他粮油物资事务支出

3


3

3

粮食检验检测费,云粮考核办发〔202013

2220401

储备粮油补贴

100.21


100.21

100.21

根据马政复〔2021113号曲靖市马龙区人民政府关于县级储备粮油规模调整有关事项的批复,1.2022年储备粮粳稻、玉米费用补贴专项资金47.8万元。2.储备粮贷款利息补贴专项资金35.5万元。3.成品储备大米价格、费用补贴专项资金6万元.4.成品储备大米贷款利息补贴专项资金1.8万元;5.成品油储备菜油价格、费用补贴专项资金6.5万元。6.成品油储备菜油贷款利息补贴专项资金2.61万元,合计100.21万元


住房和城乡建设局

1161.46

684

477.46

884.69


2210105

农村危房改造

276.77


276.77


根据马发〔2018132号关于推进全区非4类重点对象农村危房改造实施方案的通知,为全面解决我区农村居民住房安全问题,推进非4类重点对象危房改造,原则上农户自筹资金,咨询改造为主,对少数自身改造能力不足的农户,正给予适当扶持,补助标准:修缮改造一间危房,补助5000元,修缮2间补助8000元,修缮3间补助10000元,边缘户拆除新建一户补助14000元,经测算全区涉及734户,补助金额627.2万元,2021年兑付350.43万元,下欠276.77万元,2023年预算安排下欠资金276.77万元。

2120501

城乡社区环境卫生

90

90


90

2020年园林绿化局职能移交区住建局,根据马财建〔201916号文件精神,城市基础设施维护建设费职责划分由城管局转入住建局。

2120501

城乡社区环境卫生

794.69

594

200.69

794.69

2023年路灯绿化项目经费794.69万元,比2022723万元增加71.69万元。一、移交市政路灯增加用电费64.35万元,绿化管护费增加7.34万元:1、龙翔西路改扩建附属工程乔木327棵、绿化面积6549.06平方米移交,老320国道;乔木9棵,绿化面积4101.60平方米,增加管护费7.34万元。


城市综合管理局

532

419

113

532


2120501

城乡社区环境卫生

95

95


95

根据马财建(2019)年16号文件和马城管请(2019)年37号文件

2120501

城乡社区环境卫生

437

324

113

437

一、2023年城市环境卫生管理费用437万元。其中:1.清扫保洁费101.81万元。2.公厕管理费37.62万元(城市公厕13座,每座每月750元,每年11.7万元;旅游公厕12座,每座每月1800元,每年25.92万元);3.垃圾处理厂运行管理费136.92万元;4.垃圾圾中转站30.12万元;5.环卫专用车辆维修费、保险费13万元;6.河道管理费6万元。7.环卫专用车交通费73.35万元。8.洗手台管理费6.3万元,每座每月250元,共有洗手台21座。9.建成区主次干道绿化带保洁费20万元。10.河道岸坡保洁费8万元。

二、2023年新增预算3.6万元。其中:新增洗手台管理费3.6万元,新增洗手台10座,每座每月300元,新增管理费36000元。


经济建设科

60

60


60


2220115

粮食风险基金

60

60


60

曲财建〔2012211号,调整风险基金规模通知


经建科小计

2594.67

1233

1361.67

2317.9



残联

122

20

102

122


2081104

残疾人康复

84

20

64

84

1、根据县政府办公室《会议纪要(8)》精神,白内障复明工作专项经费1万元;2、根据《云南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(云政发〔201852号),结合我区实际,2022年计划救助:视力残疾儿童3011万元;听力残疾儿童1215万元;言语残疾儿童23万元;肢体残疾儿童3025万元;智力残疾儿童24万元,孤独症儿童24万元。残疾儿童康复救助资金预算合计62万元。3、根据《中共马龙县委、马龙县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(马发〔20112号)第三条第2区财政每年预算安排精神病防治事业费4万元4、根据《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见》(马政法〔201728号)第二条第3监护人为被监护人到社区精神病专科医院领取免费药品,确保被监护人遵医嘱按时按量服药的规定,每年预算安排8万元精神病人免费服药经费;5、根据《曲靖市财政局、曲靖市民政局、曲靖市住房和城乡建设局、曲靖市人力资源和社会保障局、曲靖市人口和计划生育委员会、曲靖市残疾人联合会转发关于做好政府购买服务试点工作意见有关文件的通知》(曲财社〔2014122号)、《曲靖市残疾人联合会关于转发政府购买残疾人服务试点工作实施方案的通知》(曲残发〔20157号)的通知要求,2023年计划购买残疾人辅助用具资金预算合计10万元。

2081105

残疾人就业和扶贫

15


15

15

12008711日,县政府专题会议同意由党政机关、事业单位、人民团体缴纳的残疾人就业保障金由财政预算安排一部分(10万元/年)。2、根据《曲靖市财政局、曲靖市民政局、曲靖市住房和城乡建设局、曲靖市人力资源和社会保障局、曲靖市人口和计划生育委员会、曲靖市残疾人联合会转发关于做好政府购买服务试点工作意见有关文件的通知》(曲财社〔2014122号)和《曲靖市残疾人联合会关于转发政府购买残疾人服务试点工作实施方案的通知》(曲残发〔20157号)精神,2022年计划救助精神、智力和重度肢体、视力残疾人居家托养服务34人,每人救助1500元,购买残疾人居家托养服务资金预算5万元。

2081199

其他残疾人事业支出

23


23

23

1、根据《中共马龙县委、马龙县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(马发〔20112号)、《曲靖市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(曲政发〔201673号)文件规定,被各类普通高校全日制专、本科录取的马龙籍残疾学生,凭学校录取通知书,经县残联核定,分别一次性给予华夏中专1000元、全日制专科3000元,全日制本科4000元的资助;通过自学考试等获得凭毕业证书,经县残联核定,给予一次性奖励5000的规定,根据201820192020年大中专残疾新生资助情况和目前残疾高中生在校情况,2021年度计划资助被大中专学校录取的本科残疾新生6名,专科残疾新生12名,合计6万元。资助金额市、区各承担50%,所需预算资助经费合计3万元。2、根据《中共马龙县委、马龙县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(马发〔20112号)第七条第2县级财政按当地残疾人数每年每人不低于5元的标准预算安排残疾人事业专项经费的规定,2021年末,我区有各类残疾人约12632人,按人均5元预算合计5万元。3、根据《一届区委常委会第80次会议纪要》(第十三期)、《曲靖市马龙区人民政府办公室关于印发曲靖市马龙区区乡两级残联和村(社区)残屑专项改革实施方案的通知》(马政办发〔202025号)第三条第四款区、乡镇(街道)残联和村(社区)残协专项改革所需工作经费由区财政安排;区级残疾人各专门协会活动经费,由区财政按每个协会每年30000元预算安排,各乡镇(街道)也要将残疾人事业经费纳入财政预算安排,保证必要的经费投入的规定,2023年预算残疾人专门协会活动经费15万元。


民政局

767

767


767


2081004

殡葬

767

767


767

1、根据《中共马龙县委 马龙县人民政府关于印发〈马龙县全面深化殡葬改革工作方案〉的通知》(马发〔201635号)中农村公益性公墓建设补助标准:公墓建成验收合格后,每个乡级农村公益性公墓财政补助100万元,其中,市级50万元,县级50万元;每个村级农村公益性公墓财政补助40万元,其中,市级20万元,县级20万元。规定,我区规划建设8个村级农村公益性公墓已经市级验收并投入使用,按照每建成一个村级农村公益性公墓区级财政给予20万元的标准补助,8个村级农村公益性公墓需经费160万元。2、马发〔201635号)文件中落实惠民殡葬补助。自201761日起,具有马龙县户籍,且没有享受国家规定丧葬补助的城乡居民死亡后,按规定火化、并且进入骨灰公墓安葬的,一般群众一次性给予4000元补贴;特困群众一次性给予予5000元丧葬补助;实行骨灰植树、植花、植草、撒散等不保留骨灰的生态安葬和骨灰立体安葬方式及国家政策允许土葬的少数民族遗体深埋、不留坟头或以树代碑等不占或少占地安葬的,在上述补助基础上额外奖励1000元。的规定,和《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于印发〈曲靖市全面深化殡葬改革工作方案〉的通知》(曲发〔201626号)中惠民殡葬补助资金由市、县(市、区)按照37的比例分担,区级需承担767万元。


红十字会

5


5

5


2081699

其他红十字事业支出(红十字运行保障工作经费)

5


5

5

依据《关于印发马龙县儿童先心病筛查及特困家庭先心病医疗人道救助方案的通知》(马政发〔2015253号)及《马龙县人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(马办发〔201589号)文件要求,安排红十字会运行保障物资储备5万元。


社保科小计

894

787

107

894



农业农村局

54


54

54


2130108

病虫害控制

54


54

54

按云农牧〔201884号文件及《中华人民共和国动物防疫法》要求动物防疫补助经费由省农业农村厅根据州市畜禽养殖量、防疫工作完成进度和质量、省级延伸绩效管理情况等因素进行测算,由中央财政承担80%,省级财政承担10%,州市财政承担5%,县级财政承担5%。主要用于2023年春、秋两季猪瘟、高致病性猪蓝耳病防制及病害猪无害化处理补贴(预算54万元)。


水务局

27


27

27


2130312

水质监测费

27


27

27

水质监测费,用于全区供水水源水质监测(2015226日马龙县人民政府关于农村饮水安全工程水质检测中心建设的承诺书)


气象局

40

25

15

40


2200509

气象服务

40

25

15

40

2023年人工增雨防雹经费


农财科






2130504

扶贫专项资金





依据曲办字〔201769号文件规定,区级财政需要配套欠发达地区专项资金投入比上年增幅达10%2023年区级不在安排。


农财科小计

121

25

96

121


2130803

农业保险保费补贴

58

40.86

17.14

58

2023年,能繁母猪保险预计投保3.5万头,保费总额210万元,区级配套10%,即21万元;预计投保奶牛600头,保费总额22.2万元,区级配套20%,即4.44万元;预计投保育肥猪10万头,保费总额320万元,区级配套10%,即32万元。综合以上,2023年养殖业保险需要区级补贴资金57.44万元,取整58万元。

2130803

农业保险保费补贴

7

4.02

2.98

7

马龙区2023年公益林预计投保66.92万亩,保费总额21.77万元,公益林保险区级配套保费15%,共需区级补贴资金3.27万元;马龙区2023年商品林预计投保57.97万亩,保费总额23.19万元,区级财政配套保12.5%,即2.9万元,综合以上,2023年森林火灾保险共需区级补贴资金7万元。

2130803

农业保险保费补贴

42

13.9

28.1

42

马龙区2023年预计投保水稻2万亩:保费总额54万元,区级配套15%,即8.1万元;马龙区2023年预计投保玉米5万亩,需财政补贴资金90万元,区级配套15%,即13.5万;马龙区2023年预计投保马铃薯2万亩,保费总额54万元,区级配套20%,即10.8万,2023预计投保油菜0.6万亩,总保费9.6万元,区级配套20%,即1.92万元;投保玉米制种0.3万亩,总保费36万元,区级配套20%,即7.2万元。综合以上,2023年种植业保险需要区级补贴资金41.52万元,取整42万元

2130804

创业担保贷款贴息

40

27.74

12.26

40

根据贷款余额及2023年贷款任务数,2023年预计需要创业担保贷款贴息区级配套资金40万元。

2130801

支持农村金融机构

26

25.54

0.46

26

2021年云南马龙北银村镇银行有限公司应获得农村金融机构定向费用补贴510.82万元,按照区级配套5%核算,需要区级配套资金26万元。

2010699

其它财政事务支出

4


4

4

防范和处置非法集资专项工作经费


金融涉外科小计

177

112.06

64.94

177



生态环境局

60

40

20

60


2110299

其他环境监测与监察支出

40

20

20

40

依据曲靖市马龙区总河长令1号,中共曲靖市马龙区委一届4次常委会会议纪要河长制监测费用。

2110299

其他环境监测与监察支出

20

20


20

环境监测设备购购置费、标准物质购置费、监测设备费及试验耗材购置费、临时聘用人员劳务费等保障支出


林业和草原局

45

45


45


2130234

林业草原防灾减灾

45

45


45

根据《曲靖市人民政府关于切实做好2020年度森林草原防灭火工作的通知》(曲政发〔201981号)的通知要求,要落实森林草原防火资金,市、县两级财政要把森林草原防火经费纳入下一年度本级财政预算。


消防救援大队

170.32

134

36.32

170.32


2240204

消防应急救援

34

34


34

曲政发〔201493号,2015年组建地震救援分队。根据市政府与区政府签订责任状的消防工作责任状,易损易耗装备补给经费29万元,搜救犬训练养殖经费5万元。

2240204

消防应急救援

136.32

100

36.32

136.32

1.消防指战员保障经费。根据《云南省财政厅关于印发〈云南省地方消防经费保障标准〉的通知》(云财行2012295号)文件要求,消防指战员保障经费为4万元每人每年,全区共有19名,全年共需经费76万元。2.消防员伙食费补助。根据《曲靖市财政局转发云南省财政厅关于提高全省武警部队伙食补助经费的文件的通知》(曲财行〔2012152号),人均每天补助3元。马龙区共有44人(含25名合同制专职消防员),全年共需4.82万元。3.消防车辆经费。根据《云南省财政厅关于印发〈云南省地方消防经费保障标准〉的通知》(云财行2012295号)文件要求,县级战勤保障消防车3万元每年每辆、消防车3.5万元每年每辆,全区有战勤保障消防车2辆,消防车9辆,全年共需经费37.5万元。4.会议费及政府购买服务费。《云南省火灾高危单位消防安全管理规定》(云南省人民政府第187号)及《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市安全生产监督检查政府购买专家服务实施办法的通知》(曲政办发201578号)文件要求,安排会议费及政府购买服务费18万元。以往年度可以在预算软件系统的其他人员保障经费表中录入,今年口径变动不可以在其他人员保障经费表录入,只能在项目库录入,导致增加本级项目支出。


应急管理局

3

3


3

增加了非煤矿山转型升级的1家的补助资金7万元

2240505

地震预测预报

3

3


3

马龙县人民政府办公室关于划拨县地震局应急指挥中心建设经费的通知(马政办财字〔201457号),用于地震局统一管理的5部卫星电话好电信专网年租用费


资环科小计

278.32

222

56.32

278.32



教育局

56

12

9

56


2059999

生源地助学贷款风险补偿专项资金

35


35

35

根据《云南省生源地信用助学贷款暂行管理办法》第七章第二十七条风险补偿金管理,比例按照贷款发生额的15%确定,在本省就读大学的风险补偿金由中央与地方各承担50%,地方负担部分省财政、州(市)财政、县(市、区)财政、高校按4222比例分担。现预测本省就读学生2022-2023年办理学生2297人,人均1万元计算,2022年办理助学贷款2297万元,按照比例2023年需预算35万元用于支付。

2050299

公费师范生培养专项经费

21

12

9

21

依据《云南省公费师范生教育实施办法》(云教师〔20174号)文件规定公费师范生培养经费每生每年9800元,省、市、区分别承担的比例为811”和《云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》(云政办发〔20207号)2020年起,新录取公费师范生省市按73比例承担,市承担部分由市、县按照37比例承担2019年招聘16人,区级配套:980×16=1.57万元;2020年招聘15人,2021年招聘29人、2022年招聘20人,2023年招聘30人共94人,区级配套2058×94=19.35万元,共计20.92万元。


教科文科小计

56

12

9

56


2310301

地方政府债务一般债券还本支出

4400

4400


4400

2023年到期的地方政府债务本金

2320301

地方政府一般债券付息支出

2039

742.87

1296.13

2039

2023年地方政府债务利息、发行费,合计2039万元。

2130199

其他农业农村支出

14230

8165

6065

14230

2023年隐性债务还本付息资金14230万元:1.马龙区旅游开发投资有限责任公司偿还债务本息1660万元;2.云南滇东发展投资股份有限公司偿还债务本息316万元;3.马龙区城镇化建设开发投资有限公司偿还债务本息6844万元。4.省级统贷统还的规划示范村区级承担利息(区承担三分之一)70万元。5.恒丰银行ppn借款还本付息5340万元。详见附表。

2130199

其他农业农村支出

1384

692

692

1384

工业园区配套基础设施建设ppp项目1384万元。

2129999

其他城乡社区支出

4655


4655


龙湖新区市政基础设施建设ppp项目4655万元

2050203

初中教育

3500

2773

727

3500

龙翔中学建设ppp项目3500万元

2050999

其他教育费附加安排的支出

1400

470

930

1000

2023年教育费附加安排的支出

227

预备费

3600

183

3417

500

预备费(按一般公共预算支出的1-3%安排预备费)

2120501

城乡社区环境卫生

10000

10000


10000

上年结转专款支出。

2010301

政府办公厅事务支出

13


13

13

20235个乡镇人代会经费,其中:月望3万元,大庄、马鸣、马过河、纳章四个乡镇都是2.5万元,合计13万元。

2120501

城乡社区环境卫生

13000

13000


13000

年初预留各种项目经费(主要用于物流加工贸易一体化发展示范区、产教融合基地、休闲康养目的地一区两地项目经费、企业扶持发展资金、乡村振兴示范园等项目预算)


预算科小计

58221

40425.87

17795.13

50066


全区总计

62754.29

43219.995

19499.295

54322.52


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市马龙区2023年地方公共财政年初预留项目支出明细表(表四-1)

单位:万元

预算单位

科目代码

金额

摘要

10个乡镇人民政府、街道办

2010302一般行政管理事务

17.90

2021年、2022年农村困难党员关爱行动经费

2130199其他农业支出

88.00

财政所公共能力服务提升补助资金

通泉街道办

2130199其他农业支出

60.00

公墓建设前期工作经费、人居环境提升经费等

财政局

2010601行政运行

52.03

2022年财政一体化网络服务费和业务咨询费

区委办

2013102一般行政管理事务

20.00

党史研究出版工作经费

2013101行政运行

50.00

正常运转工作经费

2013101行政运行

19.90

公务用车购置经费

公安局

2040219信息化建设

179.00

非税返还

2040201行政运行

40.00

执法执勤车辆采购(新增三公经费中车辆购置费)

鸡头村卫生院

2100302乡镇卫生院

200.00

鸡头村卫生院服务中心建设款

疾控中心

2100401疾病预防控制机构

25.68

20221-20233月非免疫规划疫苗储存运输费等

2100401疾病预防控制机构

80.00

预防性体检试剂耗材经费

交警大队

2040220执法办案

132.00

非税返还

马龙区综合执法局

2120501城乡社区环境卫生

160.20

非税返还

人民法院

2040501行政运行

15.00

法院办公经费

融媒体中心

2070899其他广播电视支出

10.00

曲靖日报平台运行维护经费

商务局

2011305国际经济合作

0.85

第六届中国南亚博览会经费

2011399其他商贸事务支出

95.55

2022年对企帮5-6月企业扶持资金

生态环境局马龙分局

2110102一般行政管理事务

20.00

创建省级及国家生态文明示范资金

水务局

2130315抗旱

70.00

工程清欠款

2130319江河湖库水系综合整治

60.48

马龙河道水生态治理及修复

2130399其他水利支出

19.50

第二水厂违规用地罚款

司法局

2040101行政运行

5.00

返还公证费

统计局

2010505专项统计业务费

15.00

住户调查大样本轮换工作经费

投资促进局

2011350事业运行

18.00

2023年樱花美食节招商推介活动工作经费

2011350事业运行

24.00

招商引资工作经费

文旅局、综合执法局、商务局、宣传部

2120501城乡社区环境卫生

56.00

春节气氛营造工作经费

2070109其他文化和旅游支出

30.00

2023年樱花节系列活动经费

医保局

2101505医疗保障政策管理

15.00

医疗保障工作经费

政府办

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

编办工作经费

2010302一般行政管理事务

50.00

政府办工作经费

2010302一般行政管理事务

22.85

2023年春节慰问活动经费

2010302一般行政管理事务

19.90

公务用车购置经费

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

编办普通密码设备换装经费

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.78

31届老年人运动会工作经费

2010302一般行政管理事务

4.63

火灾扑救后群补助保障费用

乡村振兴局

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

乡村振兴工作经费

中医院

2100202中医(民族)医院

342.60

中医院建设资金

住建局

2120501城乡社区环境卫生

100.00

农展馆工程款

2120501城乡社区环境卫生

130.00

龙湖整改经费

2120501城乡社区环境卫生

118.91

滇池水务有限公司水费补贴

2130199其他农业支出

25.00

绿美城乡创建资金

2120201行政运行

2.25

中央预算内奖补资金

2120501城乡社区环境卫生

22.00

一河一策系统化整治经费

2130199其他农业支出

300.12

2022年第十八批次、二十二批次城镇建设用地

自然资源局

2200104自然资源规划与管理

300.00

国土科教规划费等

2200112土地资源储备支出

76.80

土地储备工作经费

2200101行政运行

40.00

工作经费

2200106自然资源科学与保护

30.00

2022年耕地进出平衡总体方案编制

2200106自然资源科学与保护

160.00

农村乱战耕地建房补充摸排技术服务

2200101行政运行

40.00

耕地流出图斑排查整改技术服务

总工会

2012999其他群众团体事务支出

30.00

送温暖活动

组织部

2013202一般行政管理事务

50.00

党群服务中心建设经费

2013202一般行政管理事务

26.12

智慧党建可视化调度中心和远程随机调研系统建设

2013202一般行政管理事务

20.00

干部到维西县挂职锻炼工作经费

2013202一般行政管理事务

50.00

主题教育工作经费

2013202一般行政管理事务

74.00

2023年工作经费

10个乡镇街道财政所

2013105专项业务

10.57

2022年度严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励经费

2010308信访事务

100.00

化解凝难信访积案工作经费

2200101行政运行

70.00

罚没收入返还

4个乡镇和20个区直部门

2010301行政运行

207.00

2022年综合考核奖补资金

区委办

2013101行政运行

35.00

正常运转经费

2012902一般行政管理事务

5.00

工作专项经费(关工委)

2010302一般行政管理事务

25.84

专项巡查后勤保障经费

2010302一般行政管理事务

95.00

运转工作经费

2013102一般行政管理事务

190.00

正常运转经费

教体局及各学校

2070308群众体育

145.24

2021-2022年重大体育比赛获奖运动员教练员奖励资金(竞走学校)

2050302中等职业学校

2.44

食堂超市国有资产出租资金(职业技术学校)

2050204高中教育

60.26

返还2021年及2022年考务费(教体局)

2050101行政运行

8.50

国民体质监测经费(教体局)

2050203初中教育

15.00

少数民族初中班生活补助(马龙一中)

2050201学前教育

167.42

2023年春节学期保教费返还(各中心校)

2050201学前教育

62.23

2020-2022年学前保教费返还(马鸣中心校)

2050101行政运行

354.76

2020-2023年三个学年各乡镇(街道)中学、中心校学校教学质量综合考核奖励资金

2050204高中教育

52.86

马龙二中非税返还

2013202一般行政管理事务

19.00

党群服务中心建设经费

2050204高中教育

200.00

龙翔中学ppp项目付费

2050305高等职业教育

100.00

医专地勘费

2050204高中教育

20.00

高考考务费

2050204高中教育

155.70

非税返还(二中)

2050201学前教育

158.00

2021年秋季学期保教费返还(幼儿园)

2050201学前教育

31.29

2020年春季学期至2022年秋季学期保教费(纳章中心校)

2050302中等职业学校

12.14

食堂超市存量资金返还(职校)

鸡头村街道

2010302一般行政管理事务

5.00

工作经费

应急管理局

2240101行政运行

39.66

2022年安全生产罚没收入返还

融媒体中心

2070899其他广播电视支出

7.00

人民政府门户网站管理经费

2070802一般行政管理事务

40.00

宣传平台运维经费

市场监督管理局

2013806食品安全监管

17.00

罚没收入返还用于食品药品抽查经费

税务局

2010799其他税收事务支出

180.00

优化营商环境专项经费

统计局、各乡镇街道

2013202一般行政管理事务

22.92

智慧党建远程随机调研系统建设经费

2010507专项普查活动

81.00

2023年第五次全国经济普查经费

统战部

2013401行政运行

14.00

统战工作经费,依据2023年市对区级考核实施细则

投资促进局

2011350事业运行

24.00

招商引资工作经费

武装部

2030607民兵

15.00

民兵工作经费

消防大队

2240204消防应急

60.00

一对一站人员经费

马过河镇

2120501城乡社区环境卫生

100.00

土地整治项目资金

马鸣乡

203999其他国防支出

23.00

解决基层武装部规范化建设资金

交警大队

2040220执法办案

342.00

2023年非税收入返还

2040299其他公安支出

60.00

巩固提升全国文明城市创建成果经费

宣传部

2013399其他宣传事务支出

25.00

巩固提升全国文明城市创建成果经费

2013399其他宣传事务支出

24.00

马龙区撤县设区五周年成就展及宣传报道工作经费

2079902宣传文化发展专项支出

1.50

干部教育培训主题班次培训经费

2079902宣传文化发展专项支出

5.00

全民教育工作经费

综合执法局

2120501城乡社区环境卫生

234.73

飞灰填埋处置费返还

2120501城乡社区环境卫生

166.12

20232-6月非税返还

综合执法局

2120501城乡社区环境卫生

60.00

巩固提升全国文明城市创建成果经费

2120501城乡社区环境卫生

5.00

2023国庆节节日气氛营造经费

交通局

2140101行政运行

50.00

巩固提升全国文明城市创建成果经费

商务局

2011399其他商贸事务支出

782.31

2022年对企帮、运八企业税收扶持资金

2011399其他商贸事务支出

1.80

7届南博会工作经费

司法局

2040601行政运行

40.00

人民调解以案定补经费

2040601法制建设

20.00

法治政府创建专班办公设备经费

2040605普法宣传

20.00

以案定补经费,依据2023年法治建设成效考核细则

乡镇街道等单位

2120501城乡社区环境卫生

305.00

巩固提升全国文明城市创建成果经费

文化和旅游局

2070199其他文化和旅游支出

20.00

月望湖AAA级旅游景区奖励资金

2070199其他文化和旅游支出

60.00

月望湖提升改造扶持资金

2070199其他文化和旅游支出

50.00

丰收美食节经费

2070205博物馆

5.00

文物安全工作经费,依据2023年文物安全工作指标考核实施细则

云南省农业融资担保有限公司

2130199其他农业农村支出

50.00

农业融资担保风险补偿金

民政局

2080101行政运行

30.00

机关运转工作经费

2082502其他农村生活救助

44.00

小乡干部及60年代精简人员生活补助资金

2081004殡葬

360.00

惠民殡葬补助

发改局

2010499其他发展和改革支出

4.00

部队标志牌建设

政务局

2010306政务公开审批

20.00

设施设备购置费等

人社局

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

46.82

城乡居民基本养老保险区级配套资金

医保局

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金补助

14.98

年初预算城乡居民基本医疗保险449.5029万元,财政需配套资金提标每人每月30元,导致新增医疗保险费金14.9835万元

退役局

2080899其他优抚支出

12.00

重点优抚对象丧葬补助

2080899其他优抚支出

9.00

重点优待对象解三难

工业园区管委会

2130199其他农业农村支出

3,517.44

对路风、科美、南亚五金科技、晓康医疗影响设备生产制造中心企业扶持资金

大庄乡

2130705对村民委员会和党支部补助

2.935

全市整乡推进五强五好村民小组党支部建设评估,党员培训经费

                

12955.525


 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市马龙区2023年地方公共财政预备费支出预算明细表(表四-2)

单位:万元

预算单位

科目名称

       

    

教育局

2050299其他教育支出

国家义务教育质量监测协议费

15

信访局

2010308信访事务

信访工作经费

20

公安局

2040220执法办案

森林火灾案件办案补助经费

30

财政局

2010601行政运行

5.04森林火情购买物资所需资金

8

10个乡镇街道财政所

2240204消防应急经费

5.04森林火灾后乡镇(街道)一队一站车辆购置经费

100

旧县街道财政所

2240601地质灾害防治

旧县良家田八角洞滑坡地质灾害应急处置经费

10

    



183.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市马龙区2023年新增项目支出预算调整表(表五)

单位:万元

单位名称

科目名称

2023年调整预算数

摘要(应注明配套资金比例及有关依据)

工信局

2010401行政运行

1500.00

呈钢公司现代钢铁产业财政扶持资金

工业园区管委会

2010301行政运行

234.52

沣庆土地优惠政策补助

2010301行政运行

301.88

红桥片区基础设施建设项目违规行为罚款

2010301行政运行

5576.08

支持园区基础设施建设

2010301行政运行

500.00

工程清欠款

2120501城乡社区环境卫生

1,958.54

2022年第四批次、第十二批次、第二十四批次城镇建设用地

2120501城乡社区环境卫生

300.00

支出园区基础设施建设

2010301行政运行

380.00

天创土地罚款返还

滇东发展投资股份有限公司

2059999其他教育支出

800.00

云南省监管局核查提出问题要求整改资金

2120501城乡社区环境卫生

299.6000

马龙河道和高速路口出入口夜景照明(云南省监管局核查提出问题要求整改资金)

2120501城乡社区环境卫生

212.16

新建云龙路等道路、综合产业园项目等前期费用(云南省监管局核查提出问题要求整改资金)

住建局

2120501城乡社区环境卫生

93.27

医学隔离观察临时建设项目(云南省监管局核查提出问题要求整改资金)

2120501城乡社区环境卫生

133.00

住建局偿还向工程质量监测中心借款(云南省监管局核查提出问题要求整改资金)

住建局

2120501城乡社区环境卫生

200.00

金叶路道路建设工程前期经费

2120501城乡社区环境卫生

500.00

东路南延长线道路建设工程款

2120501城乡社区环境卫生

4,618.39

滇池水务回购支付泽沣水务政府水费补贴

2120501城乡社区环境卫生

1039.00

农展馆、龙溪路用地款资金

2120501城乡社区环境卫生

172.00

龙湖整改支付双友农家肥

教体局

2050203初中教育

3,113.97

四所学校设施设备和修缮资金(职业技术学校、三幼、三小、通泉中学)

发改局

2010401行政运行

1.6

支持粮食应急保障企业项目建设(考核)

2010401行政运行

8

强绿色储粮技术研发应用,推进粮库智能化升级,仓储现代化、规范化水平得到有效提升的(考核)

2010401行政运行

5

粮油仓储物流设施保护(考核)

区委办

2012950事业运行

5

马龙妇女儿童发展规划工作经费,依据2023年市对区级考核实施细则(妇联)

疾控中心

2100408基本公共卫生服务

15.00

保障慢性病防控经费(占考核指标10分)马政办发〔202321号(考核)

科协

2060702科普活动

20.00

科普经费(全区人均1元)依据《2023年曲靖市公民科学素质建设工作县考评细则》(考核)

农业农村局

2130199其他农业农村支出

73.00

农业局偿还向农机校机动车培训站借款(云南省监管局核查提出问题要求整改资金)

2130199其他农业农村支出

15.00

2023年区级渔业禁捕工作保障经费(考核项目)

农业农村局

2130199其他农业农村支出

10.00

2023年农产品质量安全监管工作经费(考核项目)

2130199其他农业农村支出

10.00

2023年农机购置补贴及农机具推广工作经费(考核项目)

2130153农田建设

5.00

2023年高标准农田建设项目管理费(考核项目)

水务局

2130304水利行业业务管理

11,481.81

泽沣水务项目资本金

2130304水利行业业务管理

280.00

农村供水保障三年行动项目资本金

2130305水利工程建设

90.71

老黑龙潭取水坝征地资金

2130319江河湖库水系综合整治

1.00

江河湖库水系综合整治(考核项目)

2130319江河湖库水系综合整治

1.00

农业水价综合改革(考核项目)

2130304水利行业业务管理

6.40

黄草坪水库飘浮抽水应急工程

民政局

2081006养老服务

600.00

曲靖市马龙区王家庄养老服务中心区级配套300万元,曲靖市马龙区马过河养老服务中心区级配套300万元,2022年度省级养老服务补助资金使用进度达100%5分)(考核)

2080201行政运行

60.00

争取项目资金奖励

退役局

2080899其他优抚支出

30.00

全国双拥工作关于强化政治标准做好新时代双拥模范城(县)创建工作,包含部队慰问和重点优抚对象等双拥工作经费

2080901退役士兵安置

32.50

曲靖市退役军人事务局关于2023年移交安置工作指标考核的通知曲退役〔202329号退役士兵生活补助1750人需区级配套20万元,保险以服役最后一年为基数测算,需配套12.5万元。(考核项目)

2082899其他退役军人事务管理支出

16.00

将烈士纪念设施保护管理纳入当地国民经济和社会发展规划,健全组织保障,落实烈士纪念设施保护单位机构编制、人员、维修改造和日常运行经费,积极有序组织祭扫活动,切实发挥教育宣传功能,曲拥办〔20239号(考核项目)

区委党校

2050802干部教育

15.00

党校经常性事业开支专项经费(考核项目)

组织部

2013201行政运行

68.00

人才工作专项经费,依据曲靖市人才工作督查督办实施细则(考核项目)

2013201行政运行

110.00

部教育培训经费,依据《2018-2022年曲靖市干部教育培训规划》(曲发〔201911号)(考核项目)

2013201行政运行

20.00

乡镇(街道)党校教育培训经费,曲靖市委组织部《关于进一步加强乡镇(街道)党校规范化建设的通知》(考核项目)

卫健局

2100101行政运行

37.00

健康县城配套资金(马政办发〔202344号)(考核项目)

2100408基本公共卫生服务

5.00

爱卫工作经费配套资金(考核项目)

政务管理局

2010306政务公开审批

89

2023年市公共资源交易平台整合指标考核实施细则

农信社

2120501城乡社区环境卫生

50

支农再贷款贴息补助

财政局

2010601行政运行

145

预算一体化等网络平台费用

城管局

2120501城乡社区环境卫生

30.67

气化曲靖初装费财政补贴

机关幼儿园

2050201学前教育

126.99

2023年春季学期保教费返还

交警大队

2040220执法办案

50

非税收入安排的辅警人员支出

交通局

2140101行政运行

158.94

陆寻高速奖补资金

商务局

2011399其他商贸事务支出

136

企邦202212月扶持资金

2011399其他商贸事务支出

134.42

89月运八科技税收扶持

政务局

2010306政务公开审批

3.6

3季度新开办企业电子印章

文旅局

2070199其他文化和旅游支出

3

疫情防控补助

自然资源局

2200199其他自然资源支出

4062

土地指标整治经费

      

39,944.05


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年专项转移支付及指定用途的一般性转移支付预算调整表(表六)

单位:万元

项目名称

年初预算数

预计到位数

预算执行数

与到位数比较增减

欠发达地区转移支付收入

2680

3065

3065

0

共同事权转移支付收入小计

38126

44001

21431

22570

       一般公共服务共同财政事权转移支付收入

25



0

       外交共同财政事权转移支付收入




0

       国防共同财政事权转移支付收入




0

       公共安全共同财政事权转移支付收入

699

932

427

505

       教育共同财政事权转移支付收入

9657

9507

2388

7119

       科学技术共同财政事权转移支付收入




0

       文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

255

165

47

118

       社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

11839

12991

10144

2847

       医疗卫生共同财政事权转移支付收入

4315

4016

3645

371

       节能环保共同财政事权转移支付收入

265

133


133

       城乡社区共同财政事权转移支付收入




0

       农林水共同财政事权转移支付收入

7397

12765

4303

8462

       交通运输共同财政事权转移支付收入

2163

2242

186

2056

       资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入




0

       商业服务业共同财政事权转移支付收入




0

       灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

127

71

68

3

       自然资源海洋气象共同财政事权转移支付收入




0

       住房保障共同财政事权转移支付收入

1324

1103

147

956

       粮油物资共同财政事权转移支付收入

60

76

76

0

       其他共同财政事权转移支付收入




0

专项转移支付

20000

26000

12000

14000

      一般公共服务

22

1085

235

850

      国防


69

69

0

      公共安全

428

105

5

100

      教育

120

20


20

      科学技术


368

5

363

      文化体育与传媒

6500

369

106

263

      社会保障和就业

210

7283

2748

4535

      卫生健康

140

330

87

243

      节能环保

4000

605


605

      城乡社区


202


202

      农林水