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曲靖市马龙区幼儿园2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区幼儿园2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育和幼儿教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处和总务处。

曲靖市马龙区幼儿园无所属单位。

（三）重点工作概述

以人为本，坚持走依法治园与民主管理相结合的道路，不断提高园务管理水平。我园以“一切为了孩子，为孩子的一生奠基”为办园宗旨，以“园荣我荣、园兴我兴，关爱幼儿、共同成长”为信念，营造了充满活力的园风园貌。本学年我园还实施了《教师绩效考核评价办法》，组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对幼儿发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公正、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全园教职工的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入813.19万元，其中：一般公共预算811.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元。

与上年对比减少272.96万元，下降25.13%，主要原因是2023年退休8人，调出7人，调入1人，净减少14人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入811.19万元，其中:本年收入811.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少272.96万元，下降25.13%，主要原因是2023年退休8人，调出7人，调入1人，净减少14人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出813.19万元。财政拨款安排支出811.19万元，其中：基本支出810.88万元，与上年对比减少272.17万元，下降25.13%，主要原因是2023年退休8人，调出7人，调入1人，净减少14人。项目支出0.31万元，与上年对比减少0.79万元，下降71.82%，主要原因是2024年学前贫困家庭生活补助由2023年174人调减为2024年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出811.19万元：

1.2050201教育支出—普通教育—学前教育581.97万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休37.44万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出77.88万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗34.05万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.90万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.98万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出811.19万元：

1.301工资福利支出725.41万元，其中：

30101基本工资243.83万元（其中基本支出243.83万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴24.87万元（其中基本支出24.87万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资264.93（其中基本支出264.93万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费77.88万元（其中基本支出77.88万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费34.05万元（其中基本支出34.05万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费22.90万元（其中基本支出22.90万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费0.97万元（其中基本支出0.97万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金55.98万元（其中基本支出55.98万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出48.03万元，其中：

30201办公费38.70万元（其中基本支出38.70万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费9.33万元（其中基本支出9.33万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助37.75万元，其中：

30305退休生活补助费37.44万元（其中基本支出37.44万元，项目支出0.00万元）。

30305学前教育家庭经济困难学生补助专项资金0.31万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.31万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出811.19万元，与上年对比减少272.96万元，下降25.13%，主要原因是2023年退休8人，调出7人，调入1人，净减少14人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区幼儿园2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区幼儿园2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区幼儿园财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，与上对比无变化：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：2024年学前教育家庭经济困难学生补助专项资金。项目年度绩效目标：落实学前教育三年行动计划，加大对家庭经济困难幼儿资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

2.项目名称：实存资金支出经费。项目年度绩效目标：2024年实存资金账户经费支出，保障学校正常运转和实施设备购置。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府性基金收入：指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

政府性基金支出：指通过政府性基金收入安排的支出,以政府性基金预算支出科目的形式反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区幼儿园资产总额1605.44万元（净值1230.56万元），其中，流动资产10.79万元，固定资产1394.65万元、净值1048.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产200.00万元、净值171.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.32万元，其中固定资产增加3.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

无。

曲靖市马龙区幼儿园2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区幼儿园2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区幼儿园2024年部门预算表）

监督索引号53032120036002000111

曲靖市马龙区幼儿园2024年部门预算表20240226102827997.xls