曲靖市马龙区通泉街道2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区通泉街道2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区通泉街道2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区通泉街道2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区通泉街道2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本街道产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，共有3个行政单位，4个事业单位，分别是：

1.曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会通泉街道工作委员会；

2.中国共产党曲靖市马龙区委员会通泉街道工作委员会；

3.曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处；

4.曲靖市马龙区通泉街道党群服务中心；

5.曲靖市马龙区通泉街道城乡规划建设中心；

6.曲靖市马龙区通泉街道综合执法队；

7.曲靖市马龙区通泉街道农业农村综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.党建引领、真抓实干，激发基层治理新活力。始终把党的政治建设摆在首位，坚持抓党建与抓发展融合推进，认真落实新时代党的建设总要求，不断净化政治生态、优化干事创业环境，以高质量党建引领高质量发展。优化城市社区六级组织体系和涉农社区四级组织体系，消除党组织空白村组，2个城市社区新增51个党支部，新建112个小区党小组，成立131个小区物委会，建立26个小区“红色物业”，新设2个“两新”组织党支部。完成186个基层党组织分类定级，开展软弱涣散党组织集中排查1次，调配2个社区的党总支书记、1个社区的党总支副书记、8个片区的党总支书记和5个居民小组党支部书记。共建红色物业，破解“群众参与不足”难题，打造怡景花园、保障房小区等红色物业示范点26个，在滨河小区开设民族大食堂，在安居小区等开设四点半课堂和爱心“义剪”室，解决“一老一小”服务难题，上半年获红旗村称号7个。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，开展专题学习、警示教育大会、廉政党课6次，开展任前廉政谈话8次，围绕乱占耕地、节假日作风纪律、饮水安全、公务接待等工作开展专项督查39次，签订承诺书22份，共受理区纪委转办案件线索24件，已办结20件，党纪立案10人，大龙井社区被评为市级“清廉村居”示范点，杨官田社区、文河社区被评为区级“清廉村居”示范点。全面贯彻党中央关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重大部署，推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得实效，组织89名干部职工到46个自然村进行挂联，开展“协商在基层”院坝会3次，大力弘扬“四下基层”，用好“五学五课”经验，严格落实“第一议题”制度，在党工委会和职工会上传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神47次，组织党工委理论学习中心组学习8次，举办万名党员进党校、干部培训、云岭夜校等专题学习18期，征订学习书籍640套，推动广大党员干部在深化内化转化上下功夫，梳理制定民生项目清单34条，已完成18项，切实把主题教育成果体现在服务群众上。有力推动党建引领基层治理落细落实，以“吹哨报到”为抓手，创新推行“1633”工作法，组建由73名队员组成的街道基层治理综合服务队，完善“群众参与—网格感知—社区处置—平台分流—吹哨报到—一件事运行”的闭环机制，选聘网格员213名，吸纳189名外卖、快递等新业态新就业群体担任“流动网格员”，建立5个乡贤工作站，选派30名党建引领基层治理工作队队员，形成事项上报并逐级解决的治理流程，实现街道与区级各部门资源共享、大事共商、实事共办、难题共解，提高为民服务效率。共开展“街乡吹哨、部门报到”38次，组织81个党组织2557名党员开展“双报到双报告双服务”活动351次，解决噪音扰民、紫馨花园电改水改、化工小区非机动车停放棚和充电桩建设、小区公共晾晒区建设、东郡明珠烂尾等民生问题38个。按照“四规范四突出”要求、“5+N”功能区设置、制度和牌匾清理规范细则，全面完成街道和10个社区党群服务中心规范提升，实现“多中心合一”，全面梳理《党群服务中心为民服务事项清单》《为民服务一本通》，实现82项政务服务事项集中办理，推动“一件事一次办”，乐熙社区被评为“全国示范性老年友好型社区”。

2.找准定位、系统谋划，经济发展得到全面提升。坚持把稳经济作为工作的重中之重，找准通泉在全市全区发展大局中的定位，系统谋划清晰具体的“施工路线图”，大抓营商环境、大抓招商引资、大抓市场主体培育、大抓产业发展、大抓项目建设，全年完成一般公共预算收入9103万元，完成固定资产投资入库项目27个，入库金额8.78亿元，同比增13%，出库6.17亿元，完成上报招商引资项目31个，到位资金5.05亿元，个体净增长1487户，同比增16%，企业净增长795户，同比增74%，“个转企”完成数为68户，同比增70%，经济运行在稳的基础上持续筑牢了质的根基。争取中央和省预算内资金、地方政府专项债券资金等4370万元，切实把政策红利充分转化为发展动能。聚焦“一牛一果一花”，全力构建现代农业产业体系，建成规模化肉牛养殖场5个，苹果规模化种植基地6个，花卉种植基地3500亩，打造出杨官田千亩花海“网红”打卡点，吸引大批本地及短途游客纷至沓来。盘活北门三四五组、南门四组、闲置学校、闲置农房等资源，完成乐熙社区篮球馆、杨官田小学旧址金丝皇菊烘烤房、文河社区南门四组商业综合体、万璟·中央悦府项目、土瓜冲民宿等建设，做好南海子11万吨磷酸锰锂、区机关幼儿园改扩建、曲靖经开区新能源新材料产业园220KV输变电、瓦窑箐水库等项目保障工作，共征地78.04亩、临时用地79.92亩。大力发展全域旅游，启动建设度假酒店1个，推广“党总支+公司+合作社+农户”的发展模式，引入宏班集团、垚润生物科技有限公司、迷雾永生花公司、若谷文旅开发有限公司，打造集鲜花种植、花海观光旅游、干花销售、民宿旅居为一体的“一二三”产融合发展示范点2个，可实现产值300余万元，探索出了集体群众经济增收新路径，“清凉曲靖 避暑天堂”品牌持续打响，全年各社区集体经济均达20万元以上，其中100万元以上富裕村有5个。坚持把优化营商环境作为“一把手”工程，充分发挥城市管理职能优势，聚焦为企服务，不断提升为企服务质效，2023年，通泉街道被市委、市政府评为优化营商环境促进市场主体倍增先进集体。

3.统筹全域发展、融合发展，城乡面貌实现美丽蝶变。常态化巩固全国文明城市创建成果，城市精细化管理水平不断提升，硬化乡村道路6公里，消除38处道路交通安全隐患点，完成G248省道绿化提升工作。坚决守牢粮食安全底线，按照“清存量、遏增量、强震慑”一体发力的工作思路，全面遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成耕地流出图斑整改572.2亩、耕地垦造398亩，实施高标准农田建设2000亩。统筹开展村庄布局和建设规划，实现城规区以外村庄规划全覆盖，优化367宗农村建房审批服务，做好12个设施农用地备案审查，文河游泳馆、通泉公益性公墓用地手续已完成报批待审核，疏堵结合整治农村违法违规无序建房，打牢乡村建设基础。始终坚定践行习近平生态文明思想，以“两污”治理为突破口，完成中央和省级环保督察反馈问题整改“清零”，开展马家坝（小寨段）清河行动，完成辖区39座水库坝塘、7条河流排污口排查统计，清理小桥河排污口3处，完成31个居民小组污水处理设施建设，对2个社区12个居民小组生活污水集中收集处理设施进行改造，水质达到国家饮用水标准。着力补齐生活垃圾治理短板，持续完善收运处理体系，建立健全处理收费机制，做到日产日清，实现无害化处理率100％。纵深推进厕所革命，自然村卫生公厕全覆盖，卫生户厕覆盖率达95.91%。全力巩固提升“森林马龙”建设成果，持续推进“城乡绿化美化”行动，累计造林绿化170亩，推动生态环境保护由突击整治向常态治理加快转变。深入学习运用浙江“千万工程”经验，以提升村容村貌为重点，完成老角寨居民小组省级绿美村庄复评、土瓜冲居民小组省级宜居宜业和美示范村和市级“四美家园”乡村振兴示范点申报工作，启动长坡岭、林场、土瓜冲、新田、杨外营5个绿美村庄建设工作，申报美丽庭院建设270户、人居环境提升“三星村”12个。

4.聚焦民生、强化保障，人民群众福祉持续增强。始终把为民造福作为最大政绩，用心用力推动民生事业蓬勃发展。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，常态化开展动态监测及跟踪帮扶，全街道脱贫人口和监测对象人均纯收入达20315元，同比增长6%。加大乡村振兴示范创建力度，大龙井、土瓜冲等6个示范村建设亮点纷呈，相继开展春节宴、元宵喜乐会、乐享“五一”、“相约马龙 邂逅老角寨”等系列活动，建成老角寨爨陶文创产品体验中心暨爨陶研发中心和特色街区，共接待游客13万余人，带动消费860万余元。学前教育普及普惠水平不断提升，通泉中学顺利搬迁扩容，大庄中学、纳章中学23名教师并入集中办学，曲靖一中录取8人，通泉中学创建成为曲靖市现代教育示范学校，完成大龙井和小龙井小学薄弱学校项目工程，义务教育优质均衡发展通过省级验收。纵深推进健康马龙建设，健康档案建档率98.42%，家庭医生签约服务13391人次，完成通泉卫生院改扩建，申报创建省级健康村（社区）8个，常态化抓好爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生城市复审工作，健康县城病媒生物通过省级评估，群众健康保障水平有力提升。12345政务服务便民热线“一呼即应”能力持续增强，共办结102件，办结率和答复率均为100%，政务事项办理覆盖率100%、关联准确率100%，“一网通办”更加协同高效。打造区级和市级人大工作站，开展人大代表接待日活动，推动形成了“代表常在、群众常来、实事常办”的基层人大代表履职新常态。着力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，享受城市低保217户364人，农村低保159户359人，社会救助、残疾人“两项补贴”、退役军人优抚安置、脱贫人口交通补助等政策全面落实，基本医疗保险、养老保险参保率分别达96%、91%，转移劳动力就业8045人，全面完成618套保障房入户核查工作。完成松子山抗旱应急人饮工程项目、大箐水源点取水改造项目、长冲取水口改造项目，对辖区长坡岭、让田饮水困难村组进行管网改造及抗旱应急供水，完成48户农房抗震改造、2个老旧小区改造工作，人民群众获得感更加充实、幸福感更有保障。

5.创新举措、防范风险，确保社会大局和谐稳定。围绕增强人民群众安全感，以“安全稳定建设年”为抓手，制定《通泉街道有关领导安全稳定工作责任分工》文件，紧盯经济、社会、生态、意识形态等15个重点领域风险隐患，建立重大风险责任清单和工作台账，“一事一策”“一案一策”有序推进化解，全面开展“一套方案抓应急”改革，组建1支118名队员的应急救援队伍，完善突发公共安全事件总体应急预案和安全生产事故灾难、食品安全事故、突发地质灾害等22个专项应急预案。全覆盖开展非煤矿山、危险化学品、城镇燃气、自建房、消防等重点行业领域安全隐患排查整治共60次，连续17年未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势持续向好。全力以赴护稳定，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续构建齐抓共管的“大信访”工作格局，常态化落实领导干部接访下访和挂联包案制度，化解矛盾纠纷158件、化解率83%，化解信访积案12件、化解率92%，初信初访总量和人次均同比下降16%；抓实“平安细胞”创建，大力推进智能化安防体系建设，严厉打击电信网络诈骗、聚众赌博等违法犯罪活动，受理治安案件836件，立刑事案件442起。全面推进市域社会治理现代化，打造5个市域社会治理示范点，不断巩固扫黑除恶专项斗争成果，扎实推进普法强基补短板知法明理“三大专项行动”，建成普法小广场1个、普法示范点3个，法治固根本、稳预期、利长远的保障作用有效发挥。充分发挥网格化管理作用，按照“应列尽列”原则，对刑释解教人员、吸毒人员、严重精神障碍患者等563名重点人员进行管控帮扶，社会治安综合治理有序有效。2023年，通泉街道被评为市级扫黑除恶斗争先进集体，记三等功，启秀社区，化建小区、东郡明珠等5个小区分别作为市级平安社区和平安小区进行通报表扬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制65人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4579.92万元，其中：一般公共预算收入2757.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1822.9万元。

与上年对比，减少595.15万元，减少11.5%，主要原因分析2024年预算单位实有资金纳入预算，其他收入为1822.9万元，较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2757.02万元，其中:本年收入2757.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2757.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加193.95万元，增加7.56%，主要原因分析2024年将乡镇工作经费23万元和大龙井乡村振兴示范园土地流转资金257万元纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4579.92万元。财政拨款安排支出2757.02万元，其中：基本支出2008.36万元，与上年对比，下降153.8万元，下降7.11%，主要原因为调整预算编制口径；项目支出748.66万元，与上年对比，增加347.75万元，增加86.74%，主要原因为调整预算编制口径，将社区村组人员运转经费、遗嘱补助、编外人员经费、单位实存资金、乡镇工作经费23万元和大龙井乡村振兴示范园土地流转资金257万元纳入项目内预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行14.65万元，主要用于本街道人大工作委员会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010301行政运行560.39万元，主要用于本街道政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2013101行政运行30.45万元，主要用于本街道党工委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2013105专项业务1.6万元，主要用于精神病监护人补助支出。

2013202一般行政管理事务1.22万元，主要用于农村困难党员补助支出。    

2080501归口管理的行政单位离退休23.04万元，主要用于本街道政府部门退休人员非养老保险基金统筹部分支出。

2080502事业单位离退休14.40万元，主要用于本街道事业单位退休人员非养老保险基金统筹部分支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196.79万元，主要用于本街道在职行政事业人员养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤金2.5万元，主要用于本街道遗属补助支出。2089999其他社会保障和就业支出13.55万元，主要用于本街道社区四职工资和保险支出。

2101101行政单位医疗费47.66万元，主要用于本街道行政人员及参公人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗费47.43万元，主要用于本街道事业单位人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助39.64万元，主要用于本街道机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.42万元，主要用于本街道机关事业单位在职人员工伤保险及生育保险支出。

2120501城乡社区环境卫生费用支出60万元，主要用于本街道城乡综合执法队工资支出。

2130104事业运行经费支出829.21万元，主要用于本街道事业运行人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130122农业生产发展资金257万元，主要用于大龙井乡村振兴示范园土地流转资金经费支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助504.14万元，主要用于本街道社区办公经费、社区及村组织半供养人员支出等。

2210201住房公积金110.94万元，主要用于本乡机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1867.07万元（基本支出1867.07万元），其中，基本工资440.77万元，津贴补贴支出284万元，奖金支出48.76万元，绩效工资387.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出196.79万元，职工基本医疗保险缴费支出95.09万元，公务员医疗补助缴费支出39.64万元，其他社会保障缴费支出4.22万元，住房公积金支出110.94万元，其他工资福利支出259.73万元。

商品和服务支出199.33万元（基本支出101.03万元，项目支出98.31万元），其中，办公费基本支出131.81万元，水费基本支出2.5万元，电费基本支出4万元，邮电费基本支出2.5万元，会议费基本支出0万元，公务接待费基本支出5万元，工会经费基本支出18.49万元，公务用车运行维护费基本支出7.50万元，其他交通费用基本支出27.54万元。

对个人和家庭补助支出690.62万元（基本支出40.26万元，项目支出650.36万元），其中，生活补助433.62万元，个人农业生产补贴257万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2757.02万元，与上年对比，增加193.95万元，增长7.57%，主要原因按照区委政府决议，将乡镇工作经费23万元和大龙井乡村振兴示范园土地流转资金257万元纳入预算内项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

通泉街道无与中央配套事项资金预算。

（二）与省配套事项

通泉街道无与省配套事项。

（三）与市配套事项

通泉街道无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

通泉街道无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

通泉街道无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，通泉街道财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区通泉街道2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年减少15.4万元，下降55.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通泉街道2024年无因公出国（境）费用预算，2024年无此项预算。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区通泉街道2024年公务接待费预算为5万元，较上年减少12.9万元，下降72.07%，国内公务接待批次为242次，共计接待2350人次。

减少的原因是通泉街道按照区委政府对过好紧日子的相关要求，贯彻厉行节约的要求，压减部分三公经费等一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通泉街道2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少2.5元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少2.5万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少的原因是通泉街道按照区委政府对过好紧日子的相关要求，贯彻厉行节约的要求，压减部分三公经费等一般性支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通泉街道2024年机关运行经费安排101.03万元（办公费33.5万元；水费2.5万元；电费4万元；邮电费2.5万元；公务接待费5万元；工会经费18.49万元；公务用车运行维护费7.5万元；其他交通费用27.54万元），与上年对比，减少5.11万元，下降4.81%，主要原因是2024年严格按照中央八项规定，厉行节约，压减公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通泉街道资产总额4191.71万元，其中，流动资产3789.81万元，固定资产396.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2050.01万元，其中固定资产增加5.95万元。通泉街道2023年无处置和出租出借资产。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

曲靖市马龙区通泉街道2024年

部门预算财政项目文本

一、2024年遗属补助经费

项目名称：2024年遗属补助经费。

立项依据：云人社发〔2010〕127号云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知。

实施单位：马龙区人民政府通泉街道办事处。

项目基本概况：2024年遗属补助人员共5人，预算金额为2.5万元。

项目实施内容：按月足额发放遗属补助。

资金安排情况：全年预算2.5万元。

项目实施计划：按月发放遗属补助。

项目实施成效：2024年遗属补助经费保障到位，受益对象满意度达到95%。

二、实存资金支出经费

项目名称：实存资金支出经费。

立项依据：马财预〔2022〕376号马龙区财政局关于编制区级部门2023年部门预算的通知。

实施单位：马龙区人民政府通泉街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市马龙区通泉街道实存资金支出预算1822.9万元，保障街道各项工作正常开展。

项目实施内容：据实支出单位自有资金。

资金安排情况：全年预算1822.9万元。

项目实施计划：严格按照实际需求支出单位自有资金。

项目实施成效：保障街道各部门正常运转，2024年经济得到发展，居民人均可支配收入增加。

三、社区培训及党员活动经费

项目名称：社区培训及党员活动经费。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：马龙区人民政府通泉街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市通泉街道社区工作人员培训经费10个社区，标准5000元/年，合计5万元；社区党员活动经费1241个党员，50元/年，合计6.21万元，总计11.21万元。

项目实施内容：严格按照实际需求拨付社区培训及党员活动经费。

资金安排情况：全年预算11.21万元。

项目实施计划：严格按照实际需求拨付社区培训及党员活动经费。

项目实施成效：2024年按时足额拨付社区培训及党员活动经费，保障社区村组正常运转。

四、基本民生专项资金

项目名称：基本民生专项资金。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：马龙区人民政府通泉街道办事处。

项目基本概况：2024年马龙区通泉街道预算基本民生专项资金合计454.96万元，社区干部及村组八大员492人379.11万元，社区工经费10个50万元，村民小组工作经费141个14.1万元，村干部意外保险11.75万元。

项目实施内容：按月足额发放社区村组干部工资，严格按照实际需求拨付社区村组工作经费。

资金安排情况：全年预算454.96万元。

项目实施计划：按月发放村委会干部工资，严格按照实际需求拨付社区工作经费，保障10个社区和141个居民小组正常运转。

项目实施成效：建设一支懂农业、爱农村、爱农民的新时代村干部队伍。

五、其他人员支出

项目名称：其他人员支出。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：马龙区人民政府通泉街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市马龙区通泉街道编外人员76人，合计259.73元。

项目实施内容：按月足额发放编外人员工资。

资金安排情况：全年预算259.73万元。

项目实施计划：按月足额发放76名编外人员工资。

项目实施成效：2024年编外人员工资保障到位，受益对象满意度达到95%。

六、乡镇工作经费

项目名称：乡镇工作经费。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：马龙区人民政府通泉街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市马龙区通泉街道工作经费含人代会经费2.5万元、人大经费1万元、政协经费1万元、信访维稳经费2万元、安全生产经费3万元、农村乱建耕地整治经费3万元、人居环境提升经费5万元、乡村振兴工作经费3万元、乡镇党校规范化建设经费2万元、乡镇老体协日常活动经费1万元、兵役征集经费2万元，合计23元。

项目实施内容：按月足额发放编外人员工资。

资金安排情况：全年预算23万元。

项目实施计划：按月足额发放乡镇工作经费。

项目实施成效：2024年乡镇工作经费保障到位，受益对象满意度达到85%。

七、大龙井乡村振兴示范园土地流转资金

项目名称：大龙井乡村振兴示范园土地流转资金。

立项依据：中共曲靖市马龙区委常委会会议纪要2022年12月14日第四十二期。

实施单位：马龙区人民政府通泉街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市马龙区通泉街道大龙井乡村振兴示范园土地流转面积2625.204亩，其中水田2332.694亩，旱地292.51亩，按照流转价格水田每亩1000元/年，旱地每亩800元/年，需要支付农户土地流转费用257万元。

项目实施内容：按月足额发放大龙井乡村振兴示范园土地流转资金。

资金安排情况：全年预算257万元。

项目实施计划：按月足额发放大龙井乡村振兴示范园土地流转资金。

项目实施成效：2024年大龙井乡村振兴示范园土地流转资金保障到位，受益对象满意度达到90%。

曲靖市马龙区通泉街道2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2024年部门预算表）

曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处2024年部门预算公开表.xlsx