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 曲靖市公安局马龙分局交通警察大队

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局马龙分局交通警察大队 2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队负责全区机动车及驾驶人管理，五小车辆的安全技术检验，登记审核及发牌发证，五小车辆驾驶人培训工作；负责全区道路交通管理工作和交通事故处理工作；负责打击涉车犯罪的各项活动。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队是纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位，属于行政单位，执行行政单位会计制度的一级预算单位。按照“三定”方案，下设8个中队，分别是城区中队、事故中队、车管所、内务中队、秩序中队、涉车犯罪侦查中队、警务保障中队、旧县中队。

无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年以来，曲靖市公安局马龙分局交通警察大队在分局党委的坚强领导下，紧紧围绕预防道路交通事故“减量控大”波次行动各项目标要求，狠抓落实，圆满完成各项交通管理工作，确保了全区道路交通安全形势总体平稳，道路交通秩序畅通有序。

始终坚持以党的二十大精神为引领，围绕“道路交通事故死亡人数较前三年平均数下降、不发生较大道路交通事故及不发生因执法不规范引发的重大负面舆情”两个目标，抓实“事故预防、城市交管、秩序净化、便民服务”四项重点工作，做强“科技赋能、基层基础、执法规范”三项基础，全力维护广大人民群众生命财产安全，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程创造安全稳定和谐的道路交通环境。2023年1至11月，全区公安交通管理部门受理道路交通事故2665起，事故造成11人死亡，719人受伤，经济损失354万元，与去年同期相比：事故起数上升8.83%；死亡人数下降15.38%；受伤人数上升9.14%；直接财产损失上升4.53%。全区未发生一次死亡3人以上的较大事故。

1.抓事故预防，筑牢安全防线，高位统筹推进，压实责任链条。利用区交安委平台，结合道路交通隐患排查治理、生命防护工程建设、联合执法管控等重点难点工作。

2.抓城市交管，赋能精细治理，深化治乱疏堵。对14个路口的信号配时方案及绿波控制方案进行优化设计，建立2个绿波子区，协调控制路口12个。完善基础设施，持续巩固全国文明城市创建成果，进一步完善交通标志、标线、信号灯、隔离护栏、二次过街管理设施。2023年，增设标志标牌60余块、施划标线3.2万米。开展综合整治，深化“一盔一带”安全守护行动及“礼让斑马线”、电动自行车、工程运输车通行秩序治理，严查严管酒驾醉驾、闯红灯、不礼让斑马线、非机动车逆行等突出交通违法行为；优化改进货车通行管理政策，放宽皮卡车进城限制。2023年，中心城区共查处各类交通违法行为2万余起。

3.抓秩序净化，力保安全畅通，强化重点时段错时勤务。在国省干道等车流量大的路段设置1个临时查缉管控点，采取固定查缉和流动查缉相结合的方式，对早4时至7时、晚18时至24时重点时段全覆盖、无遗漏管控，严查严处各类交通违法行为。

4.抓便民服务，促进改革创新，持续深化“放管服”改革举措。积极推进公安交管服务群众发展10项便利措施落地落实，组织机动车服务站对10项便利措施实施内容，以及相关便利措施的具体操作流程及注意事项进行详细解读和培训，在全区10个派出所开办17项车驾管业务的基础上，充分依托派出所内设交警中队、“警邮”合作等方式，共办理车驾管业务1万余笔。

5.全面推进“校园直通车”筑牢学生安全出行屏障。积极探索创新举措，致力解决农村学校学生集中出行安全问题。构建学校、企业、乡（镇、街道）、家庭和相关职能部门共同参与的“闭环”安全网，形成“政府+学校+企业+部门”协调联动的接送服务保障体系，有效破解农村中小学生等车难、乘车挤、乘车贵、出行不安全的问题。

6.完善交通设施，提升城区通行能力。详细梳理城区易堵点，分析研判拥堵成因，针对性提出治理措施，不断排查交通标志标线，完善交通设施设备，优化交通信号配时，进一步改善城区道路通行条件。目前，施划标线3.2万余米，更换破损隔离栏500余米，更换、新增标志标牌60余块，组织对龙泉北路、龙翔路两条主要干道12个红绿灯路口进行双向“绿波”协调控制，沿线路段进行双向“绿波”优化后，驾驶员按照40—50公里的速度行驶，就可以实现多个路口一路“绿灯畅行”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：交警大队2008年以前是省垂直管理单位，2009年下划县级财政保障时并没有将交警大队人员编制单独下发文件确定，只是将交警大队并入公安局编制，故超编10人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆，超编2辆。其中2辆是2018年财政划拨的无编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入655.62万元，其中：一般公共预算655.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少35.93万元，减少5.20%，主要原因分析是因为人员工资支出减少，减少人员经费，所以财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入655.62万元，其中:本年收入655.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少35.93万元，减少5.20%，主要原因分析是因为人员工资支出减少，减少人员经费，所以财政收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出655.62万元，财政拨款安排支出655.62万元，其中：基本支出654.98万元，与上年对比减少35.93万元，减少5.20%，主要原因分析我单位人员工资支出减少，减少人员经费，故基本支出减少。项目支出0.64万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行584.35万元，主要用于工资福利支出，包括人员工资支出，其他人员支出，公用经费支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.32万元，用于支付退休人员生活补助。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31万元，用于按时缴纳单位基本养老保险。

4.2080801抚恤-死亡抚恤0.64 万元，用于支付单位遗属补

助。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.44万元，用于按时缴纳医疗保险和大病补充。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.44万元，用于缴纳公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.33万元，用于缴纳工伤保险费、生育保险费。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出

①30101工资福利支出-基本工资71.31万元，（其中：基本支出71.31万元，项目支出0.00万元）。

②30102工资福利支出-津贴补贴154.87万元，（其中：基本支出154.87万元，项目支出0.00万元）。

③30103工资福利支出-奖金27.10万元，（其中：基本支出27.10万元，项目支出0.00万元）。

④30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费29.31万元，（其中：基本支出29.31万元，项目支出0.00万元）。

⑤30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.44万元，（其中：基本支出11.44万元，项目支出0.00万元）。

⑥30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.44万元，（其中：基本支出6.44万元，项目支出0.00万元）。

⑦30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.33万元，（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）。

⑧30113工资福利支出-住房公积金18.80万元，（其中：基本支出18.80万元，项目支出0.00万元）。

⑨30199工资福利支出-其他工资福利支出282.00万元，（其中：基本支出282.00万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出

①30205商品和服务支出-水费0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

②30206商品和服务支出-电费0.11万元，（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）。

③30217商品和服务支出-公务接待费1.29万元，（其中：基本支出1.29万元，项目支出0.00万元）。

④30228商品和服务支出-工会经费3.13万元，（其中：基本支出3.13万元，项目支出0.00万元）。

⑤30231商品和服务支出-公务用车运行维护费11.25万元，（其中：基本支出11.25万元，项目支出0.00万元）。

⑥30239商品和服务支出-其他交通费用13.50万元，（其中：基本支出13.50万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助

①30305对个人和家庭的补助－生活补助24.64万元，（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.64万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出655.62万元，与上年对比，减少35.93万元，下降5.20%，主要原因分析是因为人员工资支出减少，减少人员经费，所以预算支出有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2023年及2024年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.54万元，较上年减少2.25万元，下降15.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年公务接待费预算为1.29万元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待258人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为11.25万元，较上年减少2.25万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费11.25万元，较上年减少2.25万元，下降16.67%。无新购置公务用车，年末公务用车保有量为9辆，与上年对比无变化。原因是2023年退休一人，2024年机关运行经费减少，故公务用车运行维护费较上年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年有1个财政项目是遗属补助经费0.64万元，已编制在项目支出绩效目标表，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表（本级下达） ）。

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

3.事故车辆安全技术检验鉴定：对道路交通事故安全状况所进行的检验、分析和判断。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年机关运行经费安排29.38万元。支出内容为：水费0.10万元，电费0.11万元，其他交通费用13.50万元，公务用车运行维护费11.25万元，公务接待费1.29万元，工会经费3.13万元。与上年对比，减少4.31万元，下降12.79%，原因是2023年退休一人，2024年机关运行经费减少，故调整公务用车经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公安局马龙分局交通警察大队资产总额1,411.11万元（净值630.36万元），其中，流动资产7.43万元，固定资产1,403.68万元、净值622.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加585.76万元，其中固定资产增加580.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队

2024年预算财政项目文本

一、项目名称

2024年遗属补助经费。

二、立项依据

云人社发〔2010〕127号 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知。

三、实施单位

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队

四、项目基本概况

2024年遗属补助人员共1人，预算金额为0.64万元。

五、项目实施内容

按月足额发放遗属补助。

六、资金安排情况

全年预算0.64万元。

七、项目实施计划

按月发放遗属补助。

八、项目实施成效

2024年，遗属补助经费保障到位，受益对象满意度达到90%。

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队

2024年部门预算表

（附件：曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年部门预算表）

监督索引号53032111045100111

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2024年部门预算表.xls