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曲靖市马龙区第三幼儿园2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区第三幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区第三幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区第三幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，实施幼儿教育。

2.以健康、语言、社会、科学、艺术为教育内容对幼儿进行启蒙教育，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

3.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使幼儿在快乐的童年生活中获得有益身心发展的经验。

4.以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

5.管理使用好本校的设施和经费。

6.负责教职员工的聘用工作，并实施奖励和处分，维护幼儿、教职员工的合法权益。

7.拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

8.按照国家规定，通过教职工代表大会或教职工大会，保障教职工参与学校民主管理和监督的权利。

9.承办区教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：组织办公室、教务处、总务处。

本单位为曲靖市马龙区教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

推进基础教育课程改革的发展，提高教师专业发展水平，增强学校实施和建设新课程的能力，全面深化素质教育，推进教育均衡发展、基础教育课程改革、完善办学行为，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入660.29万元，其中：一般公共预算655.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.00万元。

与上年对比增加624.36，主要原因分析2024年新增设备采购项目资金559.00万元，人员经费增加71.85万元，学前公用经费增加14.40万元，学区贫困补助增加0.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入655.29万元，其中:本年收入655.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加619.36，主要原因分析2024年新增设备采购项目资金559.00万元，人员经费增加71.85万元，学前公用经费增加14.40万元，学区贫困补助增加0.38万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出660.29万元。财政拨款安排支出655.29万元，其中：基本支出95.91万元，与上年对比增加71.85万元，主要人员经费增加71.85万元；项目支出559.38万元，与上年对比增加559.38万元，主要是新增办公设备采购资金559.00万元，学前贫困补助0.38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育634.61万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支和项目支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.70万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

3.2101102医疗卫生支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.80万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

4.2101103医疗卫生支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.82万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

5.2101199医疗卫生支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于在职工伤保险缴费支出。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.25万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资27.11万元（其中：基本支出27.11万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资29.99万元（其中：基本支出29.99万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出-办公费14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元）。

10.30228商品和服务支出-工会经费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

11.30305商品和服务支出-生活补助0.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.38万元）。

12.31001资本性支出-办公设备购置559.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出559.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出655.29万元，与上年对比，增加619.36万元，增长1723.80%，主要原因分析本年度新增办公设备采购资金559.00万元，人员经费71.89万元，学前公用经费14.40万元，学前贫困补助0.38万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区第三幼儿园财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区第三幼儿园民生类专项经费项目，曲靖市马龙区第三幼儿园2024年度，在校学生240人，寄宿学生0人，学前公用经费14.40万元，学前困难学生60人，困难学生生活补助0.38万元。2024年曲靖市马龙区第三幼儿园重点项目预算559.00万元，具体为办公设备采购资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区第三幼儿园资产总额0.50万元（净值0.50万元），其中，流动资产0.50万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额、单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区第三幼儿园2024年部门预算表）

监督索引号53032120036002900111

曲靖市马龙区第三幼儿园2024年部门预算表.xls