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曲靖市马龙区人力资源和社会保障局

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.组织拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动有效配置。

3.负责促进就业工作。组织拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻养老保险统筹办法及养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。贯彻社会保障基金投资相关政策。负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划，配合建设统一的社会保险公共服务平台。

5.组织拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，促进农民工就业，维护农民工合法权益。

6.牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员到马龙（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。负责全区人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

8.负责规划、建设、管理人力资源和社会保障信息系统；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全区政府口事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1、办公室；2、政策法规与调解仲裁科；3、就业促进与失业保险科（农民工工作科）；4、工伤保险科；5、养老保险科；6、事业单位管理科；7、专业技术人员管理科（职业能力建设科）；8社会保险基金监督科（劳动关系科）。

本单位属于一级预算单位，所属单位4个，分别是：

1.曲靖市马龙区劳动人事争议仲裁院。

2.曲靖市马龙区城乡居民养老保险局。

3.曲靖市马龙区劳动保障监察大队。

4.曲靖市马龙区人才服务中心。

下属单位未独立编制预算，统一由曲靖市马龙区人力资源和社会保障局编制。

（三）重点工作概述

1.坚持以实现“更高质量和更充分就业”为目标，着力化解就业结构性矛盾，就业创业环境进一步优化

2023年，全区完成城镇新增就业1685人，完成市级下达任务1550人的108.71%，城镇失业人员再就业525人，完成市级下达任务300人的175%，就业困难人员就业478人，完成市级下达目标任务200人的239%。开发乡村公益性岗位470人，重点帮扶安置“无法离乡、无业可扶”的农村脱贫劳动力就业。开展各类培训7194人次，其中企业职工技能培训2046人次，完成310工程下达任务2000人次的102.3%，补贴性技能培训3184人。

新增农村劳动力转移就业1493人，完成市级下达目标任务1400人的106.64%，新增脱贫劳动力转移就业253人，完成市级下达任务200人的95%，期末实有农村劳动力转移69140人，完成市级下达任务62500人的126.5%，省外转移就业11101人，完成市级下达任务10800人的102.79%，脱贫人口转移就业8004人，完成市级下达任务6300人的127.05%，脱贫人口省外转移就业1617人，完成市级下达任务1200人的134.75%，易地扶贫搬迁劳动力转移就业453人，完成市级下达任务400人的113.25%。

贷免扶补扶持创业285人，带动就业451人，发放贷款金额5476万元；创业担保贷款扶持创业32人，带动就业47人，发放贷款510万元。

2.坚持以保障和服务民生为抓手，着力完善多层次社保体系，群众获得感进一步增强

2023年，全区养老、工伤、失业三项社会保险共参保16.15万人次，上年同期参保人数15.17万人次，同比增长了6.39%；累计收缴保费及职业年金31659.1万元，上年同期累计收缴保费及职业年金30318.06万元，同比减少了4.42%；发放各项社会保险待遇29135.22万元，上年同期发放各项社会保险待遇26531.14万元，同比增加了9.82%。全区累计参加基本养老保险117491人，收缴保费26513.18万元，支付待遇26832.7万元。职业年金完成收入3554.64万元，上年同期收缴了3249.18万元，同比增长了9.4%。预计到2023年底实现工伤保险参保29828人，上年同期参保21356人，同比增长了39.67 %，收缴保费911.28万元，上年同期收缴了1006.95万元，同比减少了10%；支付待遇1502.52万元，上年同期支付了1667.58万元，同比增长了-10%。预计到2023年底失业保险参保14162人，上年同期参保14062人，同比增长了0.71%；收缴保费680万元，上年同期收缴了664万元，同比增长了2.41%；支付待遇800万元，上年同期支付了847万元，同比下降了5.5%。

3.坚持以高层次和急需人才培养引进为重点，着力打造高素质干部队伍，人才支撑作用进一步凸显

一是有序推进高校毕业生就业工作。全区接收大中专毕业生档案1900余份，为522余名到全国各地就业的大中专毕业生办理了档案转移手续，为100多名大中专毕业生办理党员材料转移手续，开具各类证明材料150余份。积极开发就业见习岗位，2023年市局下达给马龙区就业见习指标任务75人，现已落实了57个就业见习岗位。持续做好事业单位委托公开招聘工作。2023年全区申报岗位28个，因无有效报名人数，取消2个岗位招聘计划，2023年全区事业单位公开招聘岗位26个，进入资格复审26人，通过资格复审26人。办理录（聘）用手续26人，已全部上岗。二是切实做好事业单位人员考核、岗位聘任、调配工作。预计马龙区2023年年度考核事业工作人员（机关工勤人员）应参加人数为3988人，实际参加考核总人数为3988人（其中机关工勤120人，事业人员3868人），评出优秀等次612人，合格等次3325人，不定等次51人。连续3年年度考核为优秀记功人员共有45人。2023年完成事业单位人员岗位聘任3868人，其中聘任正高20人，副高1580人，中职1350人，初职918人，工勤岗238人；截至2023年底预计共办理调动133人，其中区外调入15人，调出区外18人，区内单位内部调动100人。办理事业单位退休手续130人，办理企业职工退休手续120人。三是加强专业技术人才管理及职业能力建设工作。完成1986年至2022年在曲靖市通过职称评审、考核认定、资格确认取得高、中、初级职称资格的人员信息采集。按评审计划做好专业技术职称推荐评审工作，推荐申报国务院政府特殊津贴1人，曲靖市有突出贡献的优秀专业技术人才4人。推荐申报机关事业单位工人技术等级培训鉴定45人（其中：技师32人、高级工11人、中级工2人）。

4.坚持以构建和谐劳动关系为载体，着力提高源头综合治理能力，社会稳定基础进一步夯实

一是加强劳动用工管理，2023年全区共开通劳动网厅注册750户，新签劳动合同8100人，续签3200人，解除（终止）7700人，变更460人。二是加大劳动保障监察执法力度，组织日常巡查及专项检查。开展好农民工工资支付保障执法检查，做好各类劳动监察案件查办，对25户各类用工单位开展农民工工资支付专项检查，涉及劳动者0.2万余人；以工程建设领域为重点，全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，全面推行在建项目保障农民工工资支付规范化管理。办理欠薪案件5件，涉及农民工280人，被拖欠的253.5万元已全部为农民工追回。三是积极推进仲裁规范化建设，共立案受理劳动人事争议案件151件，办理128件，裁决87件，调解51件，经济损失1560万元。为构建和谐社会劳动关系和社会稳定作出积极贡献。四是工伤认定工作提速办理。受理工伤认定申请160件，通过现场查看、知情人调查，电话询问核实等方式，工伤调查面达80%以上；召开工伤认定领导小组会议8次，认定工伤159人（含死亡4人，个人申报23人），不予认定工伤1人。其中：企业123人，行政事业36人。

5.坚持以人民为中心，着力服务好全区工作大局，各阶段性工作任务有效推进

2023年，全区共有农村劳动力96213人，累计转移农村劳动力69147人，完成市下达目标任务6.25万人的110.64%；其中省外转移10804人，完成目标任务10800人的100%。脱贫劳动力总数11255人，累计转移脱贫劳动力8050人，完成市下达目标任务6300人的127.78%，其中脱贫劳动力省外转移1631人，完成市下达目标任务1200人的135.92%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制17人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

人员超编原因：我单位在2018年机构改革时，行政编制数被核减了，与当年实有人数不符，故行政编制一直超编。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入769.34万元，其中：一般公共预算收入745.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入24.00万元。

与上年对比，减少43.98万元，下降5.41%，主要原因是人员调整，行政事业单位人员的工资福利支出大幅减少，今年减少了三支一扶人员项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入745.34万元，其中：本年收入745.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少47.98万元，下降6.05%，主要原因是人员调整，行政事业单位人员的工资福利支出大幅减少，今年减少了三支一扶人员项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出769.34万元。财政拨款安排支出745.34万元，其中：基本支出730.84万元，与上年对比，减少31.28万元，下降4.10%，主要原因分析是由于人员调整，行政事业单位人员的工资福利支出大幅减少；项目支出14.50万元，与上年对比，减少16.70万元，下降53.53%，主要原因是今年减少了三支一扶人员预算只预算了半年，今年还减少了死亡抚恤金的项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行530.87万元，主要用于在职人员工资薪金、公务费及工会经费支出。

2.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出40.96万元，主要用于城乡居民养老保险协办员补助、三支一扶人员生活补助支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.84万元，主要用于事业退休人员生活补助支出，经区财政局安排拨入原单位发放。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.51万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.54万元，主要用于单位职工死亡抚恤支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.72万元，主要用于行政单位人员医疗保险费缴费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.60万元，主要用于事业单位人员医疗保险费缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.95万元，主要用于在职和退休人员的公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险费缴费、生育保险等。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.55万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按政府预算经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资183.14万元（其中：基本支出183.14万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴158.52万元（其中：基本支出158.52万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金39.91万元（其中：基本支出39.91万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资97.96万元（其中：基本支出97.96万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费64.51万元（其中：基本支出64.51万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.32万元（其中：基本支出28.32万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.95万元（其中：基本支出16.95万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金46.55万元（其中：基本支出46.55万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出-物业管理费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费7.76万元（其中：基本支出7.76万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用20.58万元（其中：基本支出20.58万元，项目支出0.00万元）主要用于行政人员车辆补助。

30305对个人和家庭的补助-生活补助57.34万元（其中：基本支出42.84万元，项目支出14.50万元）主要用于城乡居民养老保险协办员补助、三支一扶人员生活补助支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出745.34万元，与上年对比，减少47.98万元，下降6.05%，主要原因是人员调整，行政事业单位人员的工资福利支出大幅减少，今年减少了三支一扶人员项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区人力资源和社会保障局没有财政专户管理资金，预算收入及支出均为0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.25万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，因公出国团组0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为2.25万元，与上年对比无变化。预计国内公务接待批次为27次，共计接待225人次。主要原因是贯彻厉行节约要求减少了预算，接待费支出主要是每年的劳动力转移就业工作、农民工欠薪问题调查、工伤保险调查、人事档案管理和社会保险基金检查等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是根据上年度公车使用情况测算，公车使用频率不高，故按实际费用预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年预算无重点项目有三个普通项目，分别是基本民生类专项资金13.96万元，用于支付2024年三支一扶人员生活补助；人社局遗嘱补助资金0.54万元，用于支付董建鳞遗嘱补助；人社局实存资金支出专项资金24.00万元，用于实存资金账户支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：是指财政部门当年使用一般公共预算收入安排拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排20.00万元，其中办公经费6.40万元，印刷费1.00万元，水费0.25万元，电费1.00万元，邮电费2.60万元，物业管理费3.50万元，差旅费1.00万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费2.25万元。与上年对比无变化，主要原因是今年与上年实有人员一样，共有40人，公用经费为0.5万元每人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区人力资源和社会保障局资产总额1049.22万元（净值808.55万元），其中，流动资产5.09万元，固定资产918.93万元、净值694.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产125.20万元、净值108.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.67万元，其中固定资产增加4.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.基本民生类专项资金

2.人社局董建鳞遗属补助资金

二、立项依据

1.三支一扶计划专项补助依据曲财社〔2019〕3号。

2.遗属补助资金依据云人社发〔2010〕127号。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局。

四、项目基本概况

1.完成2024年度三支一扶人员的补助发放。

2.在2024年完成遗属补助资金的发放。

五、项目实施内容

1.完成2024年度三支一扶人员的补助发放。

2.在2024年完成遗属补助资金的发放。

六、资金安排情况

1.基本民生类专项资金2024年申请区本级一般公共预算资金13.96万元。

2.人社局董建鳞遗属补助资金2024年申请区本级一般公共预算资金0.54万元。

七、项目实施计划

1.完成2024年度三支一扶人员的补助发放。

2.在2024年完成遗属补助资金的发放。

八、项目实施成效

1.完成2024年度三支一扶人员的补助发放，在岗“三支一扶”人员参保率100%，三支一扶人员满意度>=95%。

2.在2024年完成遗属补助资金的发放，兑现准确率100%，受益对象满意度100%。

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局

2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年部门预算表）

监督索引号53032114076600111

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局2024年部门预算表.xlsx