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曲靖市马龙区教育体育局（汇总）2024年

预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区教育体育局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区教育体育局（汇总）2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全区教育体育改革与发展规划和政策并监督实施。

2.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；指导学校实施中小学幼儿园招生计划；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；指导师范类毕业生的就业工作。

3.按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

4.主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区学校实施教师资格制度；负责中小学幼儿园教师资格的认定；指导全区教育系统人事制度改革，主管全区中小幼教师专业技术职务的评聘工作；负责全区语言文字工作。

5.负责教育体育督导工作；指导全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设工作；指导全区教育体育系统的信访、审计和行风建设工作；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置工作。

6.统筹规划、协调、指导全区教育体育综合改革和教育体育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息技术教育、教学仪器配置、教学用书等工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责区级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；监测全区教育体育经费的使用情况；监督、指导教育体育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化、净化工作；归口管理国内外对马龙区的教育体育援助和教育体育贷款；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.负责全区教育体育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育体育系统的对外宣传交流和对口支援工作。

9.负责各级各类教育体育机构的统筹、协调和管理，合理规划教育体育校点布局，科学优化教育体育资源结构，综合管理和审核审批民办教育机构。

10.主管全区学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导全区青少年学生校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

11.负责实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展，组织参加各级各类综合性运动会或单项体育赛事；负责体育项目申报、体育产业发展工作；指导各级各类学校体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

12.完成市教育体育局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：工委办公室、办公室、招生委员会办公室、人事科、基础教育科、财务基建科、德育科、职业教育和成人教育科、教育督导办公室、安全监督管理办公室、体育科、卫生与艺术管理办公室、学生资助中心、教研室、师资教育办公室、现代教育技术室、教育会计核算中心、青少年学生校外活动管理中心。

本单位为一级单位，所属单位27个，分别是：

1.曲靖市马龙区幼儿园；

2.曲靖市马龙区通泉第一小学；

3.曲靖市马龙区通泉第二小学；

4.曲靖市马龙区通泉中心校；

5.曲靖市马龙区旧县中心校；

6.曲靖市马龙区马鸣中心校；

7.曲靖市马龙区马过河中心校；

8.曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校；

9.曲靖市马龙区鸡头村中心校；

10.曲靖市马龙区张安屯中心校；

11.曲靖市马龙区月望中心校；

12.曲靖市马龙区纳章中心校；

13.曲靖市马龙区大庄中心校；

14.曲靖市马龙区通泉中学；

15.曲靖市马龙区旧县中学；

16.曲靖市马龙区马鸣中学；

17.曲靖市马龙区通泉第三小学；

18.曲靖市马龙区月望中学；

19.曲靖市马龙区启龙幼儿园；

20.曲靖市马龙区第三幼儿园；

21.曲靖市马龙区第三中学；

22.曲靖市马龙区第一中学；

23.曲靖市马龙区第二中学；

24.曲靖市马龙区龙翔中学；

25.曲靖市马龙职业技术学校；

26.曲靖市马龙区体育和竞走学校；

27.曲靖市马龙区教育体育局（本级）。

所属单位均独立编制预算。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实中央、省、市、区教育改革要求，解决全区教育发展中存在的困难和问题，全面提高教育质量和办学水平，提升马龙教育竞争力，努力办好人民满意的教育，主要抓好以下重点工作。

1.紧盯党建引领，把牢办学方向。一是持续强化思想政治引领。将党的二十大精神融入思政课、融入学科教学、融入主题活动、融入学校管理，提升政治能力、谋划能力、执行能力、沟通能力和风险防控能力。二是全面打造中小学党建品牌。持续推进中小学校党组织领导下的校长负责制试点工作，进一步规范学校党组织议事决策机制，逐年打造党建工作示范学校，提升教育发展组织化水平，把党建优势转化为教育发展动能。三是全面落实党风廉政建设责任制。深入开展学校廉政风险点排查，持续加强法制纪律教育和纪律作风问题治理，着力整顿不想为、不作为、不敢为等“躺平问题”，推动形成良好的校风、教风、学风。

2.紧盯教育改革，探求科学教育。持续深入推进义务教育教师“区管校聘”和“深化高中学校教师聘用制度”改革工作；促进校长、教师合理流动，优化教师资源配置；落实“一校一策”，进一步规范中小学校党组织领导的校长负责制试点工作；全面推进校长职级制改革；深化新时代教育评价改革，克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，推动构建高质量教育发展评价体系，基本形成科学、富有时代特征、符合教育规律的教育评价体系。

3.紧盯“质量兴校”，提高教学成绩。一是引导各级各类学校牢固树立“质量兴校”意识，充分信任和依靠教师办学，把质量因素分解、细化、考核到每一位教师，着力提高教育教学质量。二是加强业务教育教学研究，进一步规范常规教学，充分发挥“区—乡（镇）—校”三级教研机构和22所中小学（幼儿园）学科教研基地作用，切实提高课堂教学质量，为全面提升教育教学质量奠定坚实的基础。三是狠抓高中教学管理，加大高中9个学科教研基地建设、教研活动和高考备考工作，努力提高高中教育教学质量，力争2023年全区一本上线率达到省平均水平。四是均衡配置小学、初中学生和教师资源，严禁在小学、初中巧立名目分“快慢班”“实验班”，将学生平均分班，将教师均衡配置，避免一枝独秀，实现遍地开花，严禁将优秀教师集中配置在小学六年级、初中三年级的急功近利做法。为遏制以上乱象，将认真落实《深化新时代教育评价改革实施方案》，改革对学校、对教师、对学生的评价。

4.紧盯队伍建设，提高教师水平。持续落实“区管校聘”改革，加大区域内教师统筹调配力度；健全教师培训制度，落实培训经费；申报补充体育、艺术、科学、劳动、信息技术等紧缺学科和幼儿教师，每年按计划定向培养省级公费师范生；充分发挥区教师发展中心的职能作用，办好培训班，重点对校长、班主任、骨干教师、学科带头人、中青年教师进行培训，落实小学转幼儿教师岗位培训，教研员和全体教师每人每年接受不少于72学时的培训；用活用好22个“三名工作室”和31个学科教研基地，充分发挥优秀教师“传帮带”作用；完成教师“一月一督查，两月一通报”的师德师风督查整治和思想政治素质培训的全员轮训工作，不断提高教师职业道德水平；常态化、规范化做好教师业务能力培训，努力提高全区教师综合业务素质。

5.紧盯义务教育优质均衡发展，促进教育公平。全力推进义务教育优质均衡发展，加快全国义务教育优质均衡发展县（市、区）创建步伐，完成国家、省级督导评估验收。科学规划学校布局，严格落实建设标准，实施好义务教育薄弱环节改善能力提升项目和义务教育质量提升行动，办好寄宿制学校和必要的小规模学校，合理有序扩大城镇学校学位供给。严格落实划片免试就近入学。推动义务教育学校教室、校舍、仪器设备等配置水平实现校际均衡。压实“双线四级”责任，确保控辍保学“常态清零”。严格按照国家义务教育课程方案和省级实施办法，开齐开足开好规定课程课时。开展义务教育质量监测并加强监测结果分析运用。落实义务教育课程标准，强化作业管理，提高课后服务质量，提升“双减”“双升”工作实效。2023年通过国家义务教育优质均衡评估认定。全区九年义务教育巩固率保持在98%以上。

6.紧盯“双减”落实，完成“双升”目标。一是坚持把“双减”工作摆在突出位置，构建学校党政负责人“一把手”体系，逐项逐条研究，把落实“双减”作为基本要求融入日常教育教学工作中强化过程管理，严格落实责任，规范教学行为。二是持续完善课后服务工作实施方案，加强组织和统筹协调，落实课后服务教师待遇，确保课后服务高效开展，提升课后服务质量。三是不断强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长。

7.紧盯“五育并举”，促进全面发展。持续完善区级体育竞赛体系，举办好全区中小学生运动会；积极推动市级体育传统特色学校建设，推进学校体育特色发展；充分发挥体育和竞走学校优势，健全体育后备人才培养体系，向上级培养输送更多的优秀体育特长生。建设中小学高水平艺术团，实施“体育美育浸润行动计划”。严格落实劳动教育课程标准，加强省、市、区级研学实践基地建设，健全劳动教育体系，开足劳动教育课程，做实劳动教育实践。持续做好中小学艺术展演活动，依托课后服务平台，不断加强美育教育。     

8.紧盯“校地共建”，推动高等教育发展。曲靖医专落户马龙，于2023年9月10日正常开学，开启了马龙高等教育发展新征程，圆了马龙人民的“大学梦”，为马龙高等教育开启了新篇章。下一步，将大力支持曲靖医学高等专科学校创建本科，支持云南经济管理学院曲靖校区和云南医药健康职业学院建设，加大与云南科技信息职业学校、云南能源职业技术学院等高职院校的对接力度，持续支持更多高等职业院校落户马龙，推动职业教育高质量发展。深化校企校地合作，开发更多就业实习岗位，支持更多毕业生通过实习实现就业。

9.紧盯学校安全，确保平稳有序。一是持续健全校园安全责任体系，全面推进“平安校园”建设。二是严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，完善校园安全管理责任制实施细则，将校园安全工作成效作为扣分项纳入对各级政府和部门年度考核目标，落实校园安全的主体责任和校（园）长学校安全工作第一责任人的责任。三是完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。四是全面提升校园安全防范能力，推进学生安全突出问题专项整治、隐患排查和矛盾纠纷排查化解，定期开展防溺水、防电信诈骗、防交通事故、防学生欺凌和食品安全等专项行动，着力形成“班逐人排查、校逐班排查、区逐校排查”的工作模式，有效遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患、安全事故和事件。

10.紧盯师德师风，落实立德树人根本任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述，以社会主义核心价值观为引领，以“学为人师，行为世范”为准则，以“爱岗敬业、教书育人、为人师表”为核心，以开展“三爱”（爱祖国、爱教育、爱学生）、“三全”（全面贯彻党的教育方针、全面推进素质教育、全面提高教育教学质量和办学效益）、“三让”（让社会满意、让家长放心、让学生成人）师德教育活动为载体，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，坚定职业理想，更新教育观念，践行师德规范，提高师德水平，完善长效机制，着力营造教书育人、管理育人、环境育人、服务育人的浓厚氛围，激励广大教师努力成为“四有”好老师，做好学生的“四个”引路人，塑造一支风清气正的教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共27个。其中：财政全额供给单位27个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位26个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2245人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制2229人。在职实有2258人，其中：财政全额保障2258人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1013人，其中：离休0人，退休1013人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入49,085.00万元，其中：一般公共预算收入48,244.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入655.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入185.95万元。

与上年相比增加3,012.13万元，增长6.54%。主要原因分析：预算口径调整，本年度增加了龙翔中学建设ppp项目政府付费专项资金预算3,702.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入48,244.05万元，其中:本年收入48,244.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,244.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年相比增加2,929.30万元，增长6.46%。主要原因分析：预算口径调整，本年度增加了龙翔中学建设ppp项目政府付费专项资金预算3,702.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出49,085.00万元。财政拨款安排支出48,244.05万元，其中，基本支出41,996.90万元，与上年对比减少2,127.95万元，下降4.82%。主要原因分析：与上年相比，在职人员减少109人，各项工资支出减少；项目支出6,247.15万元，与上年对比增加5,057.25万元，增长425.01%。主要原因分析：预算口径调整，本年度增加了龙翔中学建设ppp项目政府付费专项资金预算3,702.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出48,244.05万元：

1.205教育支出36,334.88万元，其中：

（1）20501教育管理事务支出755.11万元：

2050101行政运行支出190.01万元，主要用于局机关行政人员工资及日常公用经费开支。

2050102一般行政管理事务支出565.10万元，主要用于局机关事业人员工资及日常公用经费开支。

（2）20502普通教育支出33,833.66万元：

2050201学前教育支出1,442.44万元,主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支等项目。

2050202小学教育支出16,379.83万元，主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐等补助项目。

2050203初中教育支出7,944.34万元，主要用于初中教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐、家庭经济困难学生生活补助。

2050204高中教育支出7,960.05万元，主要用于高中教育人员工资、日常公用经费开支、高中助学金等项目。

2050299其他普通教育支出107.00万元，主要用于公费师范生培养专项资金、国家义务教育质量监测专项经费、校长职级改革经费。

（3）20503职业教育支出1,669.17万元：

2050302中等职业教育支出1,669.17万元,主要用于马龙职业技术学校人员工资及日常公用经费开支。

（4）20507特殊教育支出2.95万元：

2050701特殊教育支出2.95万元，主要用于马龙区各学校特殊教育公用经费开支。

（5）20599其他教育支出74.00万元：

2059999其他教育支出74.00万元，主要用于生源地助学贷款专项资金。

2.207文化旅游体育与传媒支出73.89万元，其中：

20703体育支出73.89万元：

2070308群众体育支出73.89万元，主要用于马龙区体育和竞走学校人员工资及日常公用经费开支。

3.208社会保障和就业支出5,788.40万元，其中：

（1）20805行政事业单位养老支出5714.83万元：

2080501行政单位离退休支出11.52万元，主要用于局机关离休人员工资支出。

2080502事业单位离退休支出1,521.85万元，主要用于退休人员生活补助及事业单位民师退养人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,181.46万元，主要用于马龙区教体系统养老保险支出。

（2）20808抚恤73.57万元：

2080801死亡抚恤支出73.57万元，主要用于马龙区教体系统在职和退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬补助费、遗属生活补助支出。

4.210卫生健康支出3,042.40万元，其中：

（1）21011行政事业单位医疗3042.40万元：

2101101行政单位医疗支出9.38万元，主要用于局机关在职人员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗支出1,818.34万元，主要用于马龙区教体系统事业人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出1,162.41万元，主要用于局机关行政人员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出52.27万元，主要用于马龙区教体系统工伤保险、生育保险支出。

5.221住房保障支出3,004.48万元，其中：

（1）22102住房改革支出3004.48万元：

2210201住房公积金3004.48万元，主要用于马龙区教体系统住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出48,244.05万元：

1.301工资福利支出39,648.21万元，其中：

30101基本工资13,161.87万元（其中基本支出13,161.87万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴2,185.11万元（其中基本支出2,185.11万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金22.60万元（其中基本支出22.60万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资14,050.29万元（其中基本支出14,050.29万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费4,181.46万元（其中基本支出4,181.46万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费1,827.72万元（其中基本支出1,827.72万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费1,162.41万元（其中基本支出1,162.41万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费52.27万元（其中基本支出52.27万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金3004.48万元（其中基本支出3004.48万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出1,515.18万元，其中：

30201办公费872.62万元（其中基本支出242.62万元，项目支出630.00万元）。

30205水费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）

30206电费13.69万元（其中基本支出10.50万元，项目支出3.19万元）。

30211差旅费7.00万元（其中基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费16.17万元（其中基本支出8.50万元，项目支出7.67万元）。

30217公务接待费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30227委托业务费89.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出89.00万元）

30228工会经费500.75万元（其中基本支出500.75万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用11.46万元（其中基本支出11.46万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助2,284.66万元，其中：

30301离休费15.14万元（其中基本支出15.14万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费59.51万元（其中基本支出59.51万元，项目支出0.00万元）。

30304抚恤金2.42万元（其中基本支出0.00万元，项目支出2.42万元）。

30305生活补助2048.17万元（其中基本支出1,488.72万元，项目支出559.45万元）。

30308助学金159.42万元（其中基本支出0.00万元，项目支出159.42万元）。

4.310资本性支出4796.00万元，其中：

31001房屋建筑物购建3702.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出3,702.00万元）。

31002办公设备购置1,094.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出1,094.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出48,244.05万元，与上年相比增加2,929.30万元，增长6.46%。主要原因分析：预算口径调整，本年度增加了龙翔中学建设ppp项目政府付费专项资金预算3,702.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区教育体育局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区教育体育局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区教育体育局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区教育体育局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区教育体育局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区教育体育局财政专户管理资金预算收入655.00万元，与上年对比，增加15.00万元，增长2.34%，主要原因分析：2024年曲靖市马龙区教育体育局非税返还专项资金增加5.00万元，马龙区第一中学预算外返还专项经费增加10.00万元。预算支出655.00万元，与上年对比，增加15.00万元，增长2.34%，主要原因分析：2024年曲靖市马龙区教育体育局非税返还专项资金增加5.00万元，马龙区第一中学预算外返还专项经费增加10.00万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府购买服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马龙区教育体育局2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为42次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

马龙区教育体育局2024年地方公共财政项目支出共有8个，分别是：校长职级改革经费67.00万元、公费师范生培养专项经费25.00万元、国家义务教育质量监测专项经费15.00万元、龙翔中学建设ppp项目政府付费专项资金3,702.00万元、少儿珠心算项目专项经费4.00万元、生源地助学贷款风险专项资金74.00万元、新建职校校区设施设备购置专项资金535.00万元、第三幼儿园设备采购资金559.00万元，共涉及金额4,981.00万元，绩效目标情况详见附表（05-2）。重点项目有1个：生源地助学贷款风险补偿专项资金。

生源地信用助学贷款是指国家向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的。通过生源地助学贷款，帮助家庭经济困难学生支付在校期间所需的学费、住宿费。缓解家庭经济困难学生上学压力，让家庭经济困难学生也能享受教育。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马龙区教育体育局2024年机关运行经费安排51.51万元，与上年相比减少2.11万元，下降3.94%，主要原因本年末在职人数比上年末少4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区教育体育局资产总额92,375.06万元（净值67,258.01万元），其中，流动资产2,099.87万元，固定资产73,124.20万元、净值48,007.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程17,150.99元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18,802.29万元，其中固定资产增加1,543.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区教育体育局（汇总）

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

生源地助学贷款风险补偿专项资金。

二、立项依据

根据《教育部等四部门关于调整完善助学贷款有关政策的通知》（教财〔2023〕4号）、《云南省生源地信用助学贷款暂行管理办法》第七章第二十七条建立生源地信用助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全额承担。考入地方高校的学生，跨省就读的，风险补偿金由中央财政全额承担；在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区教育体育局。

四、项目基本概况

生源地信用助学贷款是指国家向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的。通过生源地助学贷款，帮助家庭经济困难学生支付在校期间所需的学费、住宿费。缓解家庭经济困难学生上学压力，让家庭经济困难学生也能享受教育。

五、项目实施内容

按照《云南省生源地信用助学贷款暂行管理办法》第七章第二十七条关于风险补偿金的相关规定，2024年预测本省就读学生办理人数3084人，按照人均1.6万元预算，办理助学贷款4,934.00万元，按照比例2024年需预算74.00万元用于支付。

六、资金安排情况

根据《云南省生源地信用助学贷款暂行管理办法》第七章第二十七条建立生源地信用助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全额承担。考入地方高校的学生，跨省就读的，风险补偿金由中央财政全额承担；在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。2024年预算办理人数3084人，贷款金额合计4,934.00万元，风险补偿金预算74.00万元。

七、项目实施计划

1.加强制度建设，让助学贷款工作更顺畅。

2.加大助学贷款新政策的宣传和教育。

3.加强贷款前期的审核力度。

4.扩大诚信教育。

5.延伸助学贷款解困职能，发挥育人功效。

八、项目实施成效

通过生源地助学贷款，帮助家庭经济困难学生支付在校期间所需的学费、住宿费。缓解家庭经济困难学生上学压力，让家庭经济困难学生也能享受教育。

曲靖市马龙区教育体育局（汇总）2024年

部门预算表

（附件：曲靖市马龙区教育体育局（汇总）

2024年部门预算表）

监督索引号53032120036000111

曲靖市马龙区教育体育局（汇总）2024年部门预算表.xlsx