曲靖市马龙区纳章镇人民政府

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区纳章镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区纳章镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区纳章镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区纳章镇人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持和加强党的全面领导。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴、公共服务事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、公安、司法行政、安全生产、计划生育、村镇综合管理、优化营商环境等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村(居)民委员会的工作。

6.完成区政府、镇党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、综合执法队、财政所、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心。

（三）重点工作概述

在项目建设上走前列。筑牢“抓项目就是抓经济”工作理念，积极作为，保驾护航竹园区级乡村振兴“百千万”示范工程，积极推动陆曲宗村、西沟村美丽村庄建设，持续做好曲靖市生活必需品流通保供项目及纳章社区美丽乡村建设项目。

在招商引资上下力气。把“外抓招引”作为投资促进的动力源，突出以商招商，全面撒网，形成“引来一个，带来一群”的效应。强化“围墙内的事企业办、围墙外的事政府管”，在行政审批、用工用地、政策资金、要素保障等方面竭力支持。紧盯现代花卉产业示范基地建设项目、冠菇园农业科技有限公司食用菌种植等项目，力争更多、更好的投资项目落户纳章，完成产业招商引资到位资金6亿元。

在集体经济上破难题。以强村富民为目标，创新发展模式，把农村闲置资产盘活、资金入股借力、现代农业产业带动、乡村文旅赋能等方式，作为推动村集体经济持续健康发展的重要手段，促进资产保值增值。积极培育新型职业农民，提升经济相对薄弱村的自主发展能力，提高农民财产性收入，提升村集体经济“造血”功能，力争村集体经济均达20万元以上。

构建现代农业体系。抓实耕地保护和粮食安全责任制考核，按时按量完成垦造耕地三年行动目标任务，大力推进农田水利基础设施建设，做好抗旱保供，稳定粮食播种面积、烤烟种植面积，新增高标准农田2600亩，保持粮食产量和烤烟产值税收稳定增长。

产业发展强劲有力。持续深化“5+2”产业模式，打造“食用菌之乡”，逐步形成“一牛一花一菌一蔬”4个亿元以上产业集群。构建“政府+企业+园区”用工模式，依托冷藏冷链基地、花卉种植园等大型用工园区，镇扶贫开发有限公司牵头成立劳动力服务公司，吸纳本地剩余劳动力，使离地农民变成产业工人，实现在家门口打工。

文旅融合创新驱动。借叠水景点、曲宗古城遗址等独有的自然风光及天然空气氧吧等优势资源，围绕石龙风貌文化村、赵曲宗宜居宜业和美示范村、竹园“百千万”工程等乡村旅游重点项目的建设，打造高山特色产业＋农旅康养为一体的生态种养、居家养老、农旅康养发展区。因地制宜举办山地摩托、自行车越野等节会赛事活动，发挥森林、水资源等比较优势，不断擦亮“杜仙故乡 神奇纳章”特色名片。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，在教育、医疗、基础设施、产业帮扶等政策措施上持续用力，坚决守住不发生规模性返贫底线；紧盯现有监测户，对年人均纯收入1万元以下的脱贫户动态清零，深入实施脱贫人口增收行动，加强就业创业帮扶，建立利益联结机制，确保农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长。

强化基础设施建设。全力争取交通项目3个，纳章基础设施建设项目等4个乡村振兴项目。继续加大资金投入，高位推进美丽乡村建设项目，不断完善路灯、户外健身设施等基础设施，力争完成唐家营、杜迤泽危桥改造工程、24个道路交通安全隐患点标准化治理和石龙至方郎村农村公路硬化项目，完善提升路网布局。加快37个自然村城乡供水一体化改造提升验收，确保全镇农村供水有保障。

建设宜居和美乡村。加快打造区级“四美家园”、全面完善赵曲宗市级宜居宜业和美示范村建设。以竹园村基层党组织示范点建设为标准，逐年打造剩余行政村。深入打造石龙风貌文化示范村，引进企业主体，以市场化思维打造一个有故事、有看点、有亮点的民俗风貌文化园。全面完成5个行政村村庄规划成果入库工作，以“一村一规划、一村一风貌”为抓手，突出乡土特色，优化功能布局，着力打造特色鲜明、设施完备、服务优良、宜居宜业的现代化和美乡村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（不含事业单位配套用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2114万元，其中：一般公共预算收入1224.5万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入889.5万元。

与上年对比，增加668.4万元，增幅31%，主要原因是2024年预算将单位实有资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市马龙区纳章镇2024年部门财政拨款收入1224.5万元，其中:本年收入1224.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1224.5万元（本级财力1224.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元，政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，增加38.87万元，增加3%，主要原因是职工津贴补贴略有上浮。

四、预算单位支出情况

曲靖市马龙区纳章镇2024年部门预算总支出2114万元，财政拨款安排支出1224.50万元，其他资金支出889.50元，财政拨款增加38.387万元，增加3%，主要原因是职工工资上浮增加；其他资金支出增加629.53万元，增加70%，主要原因是项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行经费14.8万元，主要用于行政人员经费；2010107人大代表履职能力提升9.84万元，主要用于人大代表履职经费；2010301行政运行经费234.74万元，主要用于行政人员经费；2013101行政运行经费85.14万元，主要用于行政人员经费；2013105专项业务2万元，主要用于精神病监护人补助；2013202一般行政管理事业0.62万元，主要用于农村困难党员补助；2080501行政单位离退休10.08万元，主要用于行政退休人员生活补助；2080502事业单位离退休14.4万元，主要用于事业退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115万元，主要用于养老保险缴费；2080801死亡抚恤3.2万元，主要用于遗属补助；2089999其他社会保障和就业支出3.33万元，主要用于村干部意外伤害险支出；2101101行政单位医疗24.56万元，主要用于医疗保险缴费；2101102事业单位医疗23.97万元，主要用于医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助22.74万元，主要用于医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.08万元，主要用于工伤保险缴费；2130104事业运行432.10万元，主要用于事业人员经费；2130705对村民委员会和村党支部的补助164.16万元，主要用于村委会人员生活补助；2210201住房公积金62.75万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资228.56万元，30102津贴补贴192.62万元，30103奖金34.85万元，30107绩效工资217.23万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费115万元，30110职工基本医疗保险缴费48.52万元，30111公务员医疗补助缴费22.74万元，30112其他社会保障缴费1.99万元，30113住房公积金62.75万元，30201办公费81.45万元，30217公务接待费8.9万元。30228工会经费10.46万元，30231公务用车运行维护费7.5万元，30239其他交通费用19.56万元，30305生活补助172.38万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1224.50万元，与上年对比，增加38.87万元，增加3%，主要原因为行政事业单位工资上浮。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，减少0万元，下降0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，减少0万元，下降0%。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省配套事项

无。

（三）与市配套事项

无。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无。

（五）经济社会事业发展事项

无。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区纳章镇部门财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区纳章镇部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.4万元，较上年增减少4.03万元，下降24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区纳章镇财政部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化原因是近几年没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区纳章镇部门2024年公务接待费预算为8.9万元，较上年增加减少4.03万元，下降45%，国内公务接待批次为350次，共计接待3000人次。

增减变化原因为严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区纳章镇部门2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区纳章镇部门2024年机关运行经费安排38万元，与上年对比，增加0.45万元，增长1%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区纳章镇部门资产总额744.8万元，其中，流动资产368.8万元，固定资产342万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产24.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降897.4万元，原因是项目经费支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.4万元，其中出租资产200平方米，资产出租收入0.4万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

曲靖市马龙区纳章镇人民政府

2024年部门预算财政项目文本

一、2024年遗属补助经费

项目名称：2024年遗属补助经费。

立项依据：云人社发〔2010〕127号 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知。

实施单位：马龙区纳章镇人民政府。

项目基本概况：2024年遗属补助人员共5人，预算金额为3.2万元。

项目实施内容：按月发放遗属补助。

资金安排情况：全年预算3.2万元。

项目实施计划：按月发放遗属补助。

项目实施成效：提高群众满意度

二、实存资金支出经费

项目名称：实存资金支出经费。

立项依据：马财预〔2022〕462号马龙区财政局关于编制区级部门2024年部门预算的通知。

实施单位：马龙区纳章镇人民政府。

项目基本概况：项目建设500万元，日常经费389.5万元。

项目实施内容：据实支出单位自有资金。

资金安排情况：全年预算889.5万元。

项目实施计划：据实支出单位自有资金。

项目实施成效：保障单位正常运转。

三、社区培训及党员活动经费

项目名称：社区培训及党员活动经费。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：马龙区纳章镇人民政府。

项目基本概况：党员活动经费50元/人，630人共3.15万元。社区培训经费5000元/个，5个共2.5元。

项目实施内容：据实拨付社区培训及党员活动经费。

资金安排情况：全年预算5.65万元。

项目实施计划：据实拨付社区培训及党员活动经费。

项目实施成效：保障村委会运转。

四、基本民生专项资金

项目名称：基本民生专项资金。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：马龙区纳章镇人民政府。

项目基本概况：纳章镇共5个村委会，37个村民小组，22名村三委干部，54名村小组干部，基本民生专项资金保障村委会运转。

项目实施内容：按月发放村委会干部工资，村委会运转经费28.7万元，村委会干部工资132.2万元。

资金安排情况：全年预算160.9万元。

项目实施计划：按月发放村委会干部工资，保障村委会正常运转。

项目实施成效：建设一支懂农业、爱农村、爱农民的新时代村干部队伍。

五、乡镇工作经费

项目名称：乡镇工作经费。

立项依据：马财预〔2023〕462号马龙区财政局关于编制区级部门2024年部门预算的通知。

实施单位：马龙区纳章镇人民政府。

项目基本概况：人代会经费2.5万元、人大经费1万元、政协经费1万元、信访维稳经费2万元、安全生产经费3万元、农村乱建耕地整治经费3万元、人居环境提升经费5万元、乡村振兴工作经费3万元、乡镇党校规范化建设经费2万元、乡镇老体协日常活动经费1万元、兵役征集经费2万元。

项目实施内容：保障单位正常运转。

资金安排情况：全年预算25.5万元。

项目实施计划：保障单位正常运转。

项目实施成效：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴、公共服务事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、公安、司法行政、安全生产、计划生育、村镇综合管理、优化营商环境等行政工作。

曲靖市马龙区纳章镇人民政府

2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区纳章镇人民政府2024年部门预算表）

曲靖市马龙区纳章镇人民政府2024年部门预算表.xlsx