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曲靖市马龙区总工会2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区总工会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及区委、上级工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导区总工会直属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商制度、集体合同制度和集体协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；研究制定全区工会干部管理制度和办法，负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受区政府委托做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐工作，负责区级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8.完成市总工会、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部（含区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（含区社会主义劳动竞赛工作部）、财务和资产监督管理部（含区总工会经费审查委员会办公室）。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市马龙区困难职工帮扶中心

2.曲靖市马龙区工人俱乐部

（所属单位中：曲靖市马龙区工人俱乐部为自收自支单位，不做预决算）

（三）重点工作概述

1.强化理论，持续加强对职工群众的思想政治引领。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、中国工会十八大精神作为加强思想政治引领的首要任务，把工会宣讲的课堂更多地搬到工厂车间、生产一线，用职工群众愿意听、听得懂、听得进的语言，传递党的声音，教育引导广大职工听党话、跟党走。按要求适时开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。持续开展“劳动者风采”宣传、劳模工匠先进事迹宣讲活动，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事；深化“中国梦•劳动美”主题活动等工会活动。

2.扛实责任，抓实新时期产业工人队伍建设改革工作。聚焦产改工作，落实好省、市、区《新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》任务，加强对已出台政策措施的落实，加大指导跟进和督促落实力度。一是深入开展劳动竞赛和职工职业技能竞赛；二是深化经济技术创新活动。围绕市委、市政府马龙现场办公会确定的目标，持续深化“五小”职工技术创新活动，促进职工创新成果培育、展示、推广、转化。三是强化“三室一站”建设，开展第二届“马龙工匠”选树工作。发挥劳模、工匠等先进典型的示范引领、集智创新、协同攻关、传承技能作用，把职工的创新才智引导到服务全区经济社会发展上来。四是开展职工（农民工）技能提升培训。

3.聚焦稳定大局，提升职工维权服务质效。深入推进企业协商民主制度机制建设，加强工会源头参与作用，深化和谐劳动关系创建。精准开展新就业形态劳动者维权服务工作，推动解决劳动报酬、社会保险、休息休假、职业安全等突出问题，切实维护新就业形态劳动者队伍稳定。加强“爱心妈妈屋”创建，维护女职工特殊权益。开展“安康杯”竞赛、职业病防治、安全生产大检查等劳动保护工作。深化企业民主管理，推动以职代会为基本形式的企业民主管理制度化、规范化。定期开展职工队伍稳定风险专项排查化解工作，推动排查化解和防抵渗透制度化、常态化、长效化，切实加强劳动领域政治安全和安全生产工作。

4.聚焦一线，着力解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题。积极争取省、市工会关心支持，适时组织开展针对苦脏累险、有毒有害等各行业一线职工、各类技能人才和劳模的疗休养活动，深化“工会温暖进万家”系列活动，深化“送温暖”“金秋助学”、职工医疗互助、女职工关爱行动等品牌活动，拓展服务领域，提升服务效能。加强统筹规划，积极推进普惠服务专项行动，不断增强工会的影响力、凝聚力。

5.持续推进工会自我革新。始终把党的政治建设摆在首位，压实“一岗双责”，全面加强工会系统党的建设。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，深入贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息的去“四化”反“四风”，加强清廉工会建设，重视家风家教，引导广大职工正心修身，加强清廉机关创建工作。自觉接受和大力支持派驻纪检监察组监督，持续强化工会系统党风廉政建设和反腐败工作。

6.持续巩固“县级工会加强年”专项工作，深入开展工会组织功能提升、工作制度机制提升等“八项行动”。加大对下工作督促指导的力度，加快推进基层工会规范化建设。按照“抓重点、补短板、强弱项”的要求，继续深化新就业形态行业建会入会工作。完成区工会换届工作。深化“模范职工之家（小家）”创建，巩固做实创建活动内容。加强工会经审工作，加大工会经费使用、资产管理等重点环节的审计监督，提高工会经费的使用效益，确保有限的工会经费真正用在为职工服务的关键点上。积极落实好市域社会治理现代化工作职责任务，履行好党建引领基层治理相关职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是机构改革，按照区委、区政府相关文件精神，区红十字会4人分流到区困难职工帮扶中心。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入184.68万元，其中：一般公共预算184.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加30.56万元，增长19.83%，主要原因：机构改革，按照区委、区政府相关文件精神，区红十字会4人分流到区困难职工帮扶中心。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入184.68万元，其中:本年收入184.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加30.56万元，增长19.83%，主要原因：机构改革，按照区委、区政府相关文件精神，区红十字会4人分流到区困难职工帮扶中心。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出184.68万元，财政拨款安排支出184.68万元，其中：基本支出183.48万元，与上年对比，增加30.44万元，增长19.89%，主要原因：机构改革，按照区委、区政府相关文件精神，区红十字会4人分流到区困难职工帮扶中心；项目支出1.20万元，与上年对比，增加0.12万元，增长11.11%，主要原因：遗属生活困难补助标准调高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行139.65万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2.88万元，主要用于发放退休职工生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.93万元，主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.20万元，主要用于发放遗属生活困难补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.56万元，主要用于行政单位人员缴纳医疗保险、生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.88万元，主要用于事业单位人员缴纳医疗保险、生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.15万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于机关事业单位缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.22万元，主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资47.59万元（其中：基本支出47.59万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴35.44万元（其中：基本支出35.44万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金8.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资33.34万元（其中：基本支出33.34万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费4.15万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金12.22万元（其中：基本支出12.22万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助4.08万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出1.20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出184.68万元，与上年对比，增加30.56万元，增长19.83%，主要原因：机构改革，按照区委、区政府相关文件精神，区红十字会4人分流到区困难职工帮扶中心。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区总工会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区总工会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区总工会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区总工会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区总工会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区总工会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区总工会2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区总工会2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区总工会2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

送温暖活动专项资金：是工会为履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，积极筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶脱困、走访慰问的专项资金。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区总工会2024年机关运行经费安排14.54万元，其中：办公费4.50万元，公务接待费1.00万元，工会经费2.04万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用4.50万元。与上年对比，增加1.07万元，增长7.94%，主要原因：机构改革，按照区委、区政府相关文件精神，区红十字会4人分流到区困难职工帮扶中心增加了人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区总工会资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区总工会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区总工会2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区总工会2024年部门预算表）

监督索引号53032111051100111

曲靖市马龙区总工会2024年部门预算表.xls