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曲靖市马龙区疾病预防控制中心

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区疾病预防控制中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担着全区疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室监测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导等工作。

2.建立了传染病、地方病、职业病、艾滋病、结核病、免疫规划、儿童预防接种、突发公共卫生事件、死因监测等多个网络直报管理系统，是马龙区疾病预防控制工作业务指导中心。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区疾病预防控制中心设12个内设机构。具体科室为：办公室、突发公共卫生事件应急处置办公室、急性传染病防治科、性病艾滋病麻风病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、卫生检验科、健康危害因素监测与控制科、地方病防治科、财务室、健康教育与健康促进科。

（三）重点工作概述

1.党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。一是加强了党建、党风廉政建设；二是精神文明建设得到了进一步加强。

2.负责制订基本公共卫生服务疾控项目工作方案、考核细则并组织实施；负责分解、落实基本公共卫生服务疾控项目工作任务到相应科室或岗位，督促工作开展；组织开展基本公共卫生服务疾控项目工作业务指导、培训，考核。

3.负责制定传染病预防控制工作计划并组织实施；组织、协调传染病疫情现场处置工作；组织开展传染病及危险因素监测工作负责审核传染病预防控制各项工作总结、专题分析报告、疫情评估报告；组织检查、指导辖区传染病预防控制工作，开展业务培训和防制知识宣传。

4.负责制定辖区艾滋病、性病预防控制工作计划并督组织实施；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责检查、指导辖区艾滋病、性病防控工作，开展业务培训和防制知识宣传。

5.负责制定辖区慢性病、营养、口腔疾病、死因监测及伤害信息管理工作计划并组织实施；开展慢性病及高危人群发现、管理、随访工作；组织检查、指导辖区慢性病、营养及口腔疾病预防控制工作，开展业务培训和防控知识宣传。

6.开展计划免疫接种及管理工作，异常反应及事故的调查处理，指导基层开展计划免疫工作，有计划地开展人员培训及对下级工作进行督导，新冠疫苗接种管理及督导工作。

7.负责制定结核病预防控制工作计划并组织实施；指导结核病患者或疑似患者的发现、报告、转诊、规范诊治及密切接触者筛查工作；组织、指导辖区结核病疫情处置及结核病患者、耐多药肺结核患者管理；负责免费抗结核药品的供应和管理等。

8.负责制定卫生检验工作计划并组织实施；负责协调现场监测与卫生检验相关工作；负责检测过程的安全与感染控制工作；负责检验仪器设备、试剂等管理，协助完成实验室质量控制及计量认证相关工作等；负责生活饮用水、食品、职业病危害因素、环境化学污染物及其他健康相关产品理化指标日常和应急检验；协助开展现场标本的采集，负责样本保存与转运。

9.承担全县饮食服务行业、公共场所等从业人员的健康体检工作；职业危害监测；以及全县各中、小学校的中、小学生“生长发育”体质指标监测等，负责全县居民饮用水卫生安全监测等。

10.负责落实、指导辖区疑似麻风病患者发现、报告工作，收集报告信息，协助专业医疗机构定诊；负责辖区麻风病现诊病人个案调查、免费药品供应和治疗管理工作，对麻风病伤残者实施关怀。

11.组织开展地方病与寄生虫病病情与危险因素监测，提出并组织实施预防控制措施；组织、协调地方病与寄生虫病现场处置工作；组织检查、指导辖区地方病与寄生虫病预防控制工作，开展业务培训和防制知识宣传。

12.组织开展日常与卫生应急、重点项目健康教育与健康促进工作；组织制作、提供健康教育宣传材料；组织检查、指导辖区健康教育与健康促进工作，开展业务培训。

13.承担食品安全风险监测任务；负责食品安全事故现场调查与卫生处置，指导、协助有关部门控制与消除食品污染源；负责检查、指导辖区食源性疾病预防控制工作，开展业务培训和食源性疾病预防控制知识宣传。

14.负责制定全区健康教育与健康促进规划、计划；根据全区公共卫生主要问题（如艾滋病、性病、结核病、肝炎等），开展健康传播宣传活动；加强疫苗可控疾病的防控宣传，提高大众主动应用疫苗防病的意识，并做好季节性传染病防控知识宣传工作；在农村开展“农民健康促进行动”，提高农村居民基本卫生知识知晓率，增强农村居民的文明健康意识和自我保健能力；在城镇普及健康知识和非传染性慢性病防治知识，倡导科学文明健康的生活方式，推进健康社区创建工作；按照《学校卫生工作条例》及相关条例规定，开展学校健康教育与健康促进工作，提高儿童、青少年文明健康意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，其中救护车0辆（我中心无车辆编制，实有疫苗运输车2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入988.97万元，其中：一般公共预算483.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入480万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入25万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了402.11万元，增长68.52%，主要原因分析：2024年度增加了事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入483.97万元，其中:本年收入483.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了7.11万元，增长1.49%，主要原因分析：增加了人员工资预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出988.97万元。财政拨款安排支出483.97万元，其中：基本支出447.94万元，与上年对比减少了28.90万元，下降6.06%，主要原因分析：减少了艾滋病防治资金预算；项目支出36.03万元，与上年对比增加了35.80万元，增长155.65%,主要原因分析:2024年度增加了从业人员体检成本性补助项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.96万元，主要用于事业单位退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.94万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费。

3.2080801抚恤-死亡抚恤1.03万元，主要用于遗属补助。

4.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构365.24万元，主要用于疾病预防控制机构人员工资及津贴补贴等。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.83万元,主要用于职工医疗保险。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.47万元，主要用于职工公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.96元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资124.69万元（其中：基本支出124.69万元，项目支出0万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴30.10万元（其中：基本支出30.10万元，项目支出0万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资156.22万元（其中：基本支出156.22万元，项目支出0万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.94万元（其中：基本支出42.94万元，项目支出0万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.83万元（其中：基本支出18.83万元，项目支出0万元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.47万元（其中：基本支出11.47万元，项目支出0万元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金30.96万元（其中：基本支出30.96万元，项目支出0万元）。

9.30201商品和服务支出-办公费7.7万元（其中：基本支出7.7万元，项目支出0万元）。

10.30202商品和服务支出-印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

11.30207商品和服务支出-邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

12.30211商品和服务支出-差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

13.30213商品和服务支出-维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

14.30217商品和服务支出-公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

15.30218商品和服务支出-专用材料费35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）

16.30228商品和服务支出-工会经费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）

17.对个人和家庭的补助-生活补助14.56万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出1.03万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出483.97万元，与上年对比，增加了7.11万元，增长1.49%，主要原因分析：增加了人员工资预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市马龙区疾病预防控制中心部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少7.00万元，下降93.33%。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年对减少7万元，下降93.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：2023年度减少了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马曲靖市马龙区疾病预防控制中心无重点项目预算情况。

有二个普通项目预算，分别是：

1.项目名称：从业人员体检成本性补助项目；绩效目标：

免费为全区范围内“五小”行业，食品加工经营等从业人员体检，实事求是实施和开展从业人员体检工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用，保障全区范围内从业人员体检工作正常开展，提高从业人员体检质量。

2.项目名称：遗属生活补助资金项目；绩效目标：保证遗属补助资金按时足额发放。

项目详见表（05-1）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区疾病预防控制中心资产总额2212.08万元（净值1672.42万元），其中，流动资产492.05万元，固定资产1720.03万元、净值1180.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加101.84万元，其中流动资产增加44.04万元，固定资产增加57.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值18.43万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

项目名称：从业人员体检成本性补助项目。

二、项目依据

《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（曲财社〔2017〕127号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区疾病预防控制中心。

四、项目基本概况

我中心2017年4月接到《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）和《国家卫生计生委、财政部关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）通知后，于2017年4月1日起停止收取预防性体检费用，并严格按照文件要求免费并正常开展预防性体检服务，履行预防性体检服务职能所需相关经费由同级财政予以保障。

五、项目实施内容

全区范围内“五小”行业，食品加工经营等从业人员。

六、资金安排情况

从业人员体检成本性补助项目资金35.00万元。

七、项目实施计划

按照科学的原则，实事求是实施和开展从业人员体检工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

八、项目实施成效

保障全区范围内从业人员体检工作正常开展，提高从业人员体检质量。

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区疾病预防控制中心

2024年部门预算表）

监督索引号53032114036100100111

曲靖市马龙区疾病预防控制中心2024年部门预算表.xls