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曲靖市马龙区发展和改革局

2024年部门预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区发展和改革局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区发展和改革局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全县宏观经济和社会发展态势；研究全县经济体制改革的重大问题，指导和推进全县经济体制改革；提出马龙区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局；研究提出全县价格、收费改革方案，在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务；贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规，负责全县粮食（含食油）流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮供应；提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议；协调粮食储运及政策性贷款项目；提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查；提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法；组织实施国家粮改政策；承担粮食流通管理职能；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、体制改革法规科、国民经济综合科、固定资产投资科、能源科、农村经济科（地区经济科）、价格调控监测科、价格和收费管理科、粮食储备军工科（粮食执法大队）、粮食和物资规划建设科、产业发展科、物资能源储备科、节能监察大队、区国防动员委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局将继续立足本职工作，以项目建设为中心，以争取资金为重点，在服务质量上力求实现新突破，在工作业绩上再创新辉煌，全面完成各项工作目标任务，为实现全区经济社会高质量发展作出应有的贡献。

1.强化全面从严治党责任制落实。以党建工作为引领，强化党组织建设，打造过硬队伍；以党风廉政建设为抓手，增强党员干部队伍纪律意识和廉政意识，扎实推进政务公开，主动接受社会监督。进一步加强创新型机关建设，打造一支政治素养高、规矩意识强、业务能力高的知识型、专业型发改干部队伍。注重理论与实践结合打磨干部服务能力，促进党员争先创优意识，全面推动党建工作和中心工作互促共进。

2.加强国民经济和社会发展研究调度，密切关注当前宏观经济发展趋势，了解掌握我区经济社会发展情况，对重点工作深入调查研究，做好月度、季度经济运行分析。

3.大力推进项目建设。一是科学谋划储备重大项目。确定筛选储备2024年省、市、区重点项目。根据国家政策导向，进一步加大“两重一新”、民生工程等重大项目的谋划包装，增强项目储备力度。二是统筹推进重点项目建设。掌握项目建设基本情况，摸清项目存在困难问题，提出解决办法建议。认真协调推进项目建设包保责任制的落实，前期项目抓开工、在建项目抓进度，确保项目建设取得良好成效。

4.积极做好向上争取工作。一是超前做好申报项目的前期工作。指导好项目实施方案、可行性研究报告等资料编制，推动完善立项、用地、规划、环评等手续，提高项目申报质量。二是协调好已申报的项目。重点跟踪已申报争取的地方政府专项债券和中央预算内资金项目，确保成功率。三是加强已获支持项目的管理。对已获得资金尚未开工或推进缓慢的项目，加强项目建设过程中的手续办理、政策落实、资金使用等方面的协调、管理、为项目建设创造良好环境，确保项目建设顺利实施。

5.全力完成区委、区政府交办的其他工作任务。围绕高质量发展，加快推进经济行政领域改革；围绕营造良好市场环境，抓好信用体系建设和价格收费管理及认定工作；围绕国家战略粮食储备安全，牵头落实好粮食安全行政首长责任制，积极抓好粮食监管工作，争取启动区级粮食和物资储备库建设；统筹推进乡村振兴、市域社会治理现代化试点等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,357.92万元，其中：一般公共预算1,257.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比，财务总收入增加683.79万元，增长101.43%，其中：一般公共预算收入增加595.79万元，增长89.98%；其他收入增加88.00万元，增长733.33%，主要原因是本年新增了人防机动指挥所建设项目，新增了国防动员指挥链路和信息化建设项目，新增了国防动员办公室工作经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,257.92万元，其中：本年收入1,257.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,257.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加595.79万元，增长89.98%，主要原因是本年新增了人防机动指挥所建设项目，新增了国防动员指挥链路和信息化建设项目，新增了国防动员办公室工作经费项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,357.92万元，财政拨款安排支出1,257.92万元，其中：基本支出647.42万元，与上年对比，基本支出增加95.30万元，增长17.26%，主要原因是本年新增了人防机动指挥所建设项目，新增了国防动员指挥链路和信息化建设项目，新增了国防动员办公室工作经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行478.75万元，主要用于人员工资支出。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出490.00万元，主要用于人防机动指挥所建设及国防动员指挥链路和信息化建设支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44.86万元，主要用于离休人员工资、退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.92万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于死亡职工遗属补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.49万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.15万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.73万元，主要用于单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于职工工伤、生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.86万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2220199粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出9.60万元，主要用于粮食工作监督检查、检测、流通统计、应急保障网点补助、仓储物流设施维保、仓储设施设备优化升级等经费支出。

2220401粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴100.21万元，主要用于县级储备粮油费用补贴及利息补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资157.58万元（其中：基本支出157.58万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴161.45万元（其中：基本支出161.45万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金43.09万元（其中：基本支出43.09万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资44.79万元（其中：基本支出44.79万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费53.92万元（其中：基本支出53.92万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.64万元（其中：基本支出23.64万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.73万元（其中：基本支出16.73万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金38.86万元（其中：基本支出38.86万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费26.10万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出19.60万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出490.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出490.00万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费14.63万元（其中：基本支出14.62万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助30.93万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出0.69万元）。

31204对企业补助-费用补贴100.21万元（其中：基本支出100.21万元，项目支出0.69万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,257.92万元，与上年对比，增加595.79万元，增长89.98%，主要原因是本年新增了人防机动指挥所建设项目，新增了国防动员指挥链路和信息化建设项目，新增了国防动员办公室工作经费项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区发展和改革局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区发展和改革局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区发展和改革局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区发展和改革局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

2024年，曲靖市马龙区发展和改革局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，与上年相比较无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区发展和改革局2024年公务接待费预算为9.50万元，较上年无变化，国内公务接待批次为165次，共计接待1600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

粮食工作监督检查、检测、流通统计、应急保障网点补助、仓储物流设施维保、仓储设施设备优化升级等经费9.60万元，按时、足额拨付相关资金。

人防机动指挥所建设经费450.00万元，按时足额拨付人防机动指挥所建设经费。

县级储备粮油费用补贴及利息补贴经费100.21万元，按时足额拨付粮油补贴及利息费用。

国防动员办公室工作经费10.00万元，按时足额拨付国防动员办公室工作经费。

实存资金支出经费100.00万元，按时足额拨付自有资金支出，保障各项工作较好开展。

国防动员指挥链路和信息化建设经费40.00万元，按时足额拨付国防动员指挥链路和信息化建设经费。

遗属补助资金0.69万元，按时足额拨付遗属补助资金。

其他人员支出经费15.00万元，按时足额拨付相关资金，保障编外人员工资发放。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.固定资产投资：建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

2.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区发展和改革局2024年机关运行经费安排14.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有及使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区发展和改革局资产总额262.23万元（净值65.21万元），其中，流动资产50.00万元，固定资产209.23万元、净值64.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.00万元、净值1.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.73万元，其中固定资产增加42.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

曲靖市马龙区发展和改革局无其他说明事项。

曲靖市马龙区发展和改革局2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

云人社发〔2010〕127号云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知

三、项目实施单位

曲靖市马龙区发展和改革局

四、项目基本概况

2024年遗属补助人员共2人，预算金额为0.69万元。

五、项目实施内容

按月足额发放遗属补助资金。

六、资金安排情况

全年预算0.69万元。

七、项目实施计划

按月发放遗属补助。

八、项目实施成效

遗属补助经费保障到位，受益对象满意度达到100.00%。

曲靖市马龙区发展和改革局2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区发展和改革局2024年

部门预算表）

监督索引号53032116030300111

曲靖市马龙区发展和改革局2024年部门预算表.xls