监督索引号53032113000700000

曲靖市马龙区应急管理局2024年

部门预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区应急管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区应急管理局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍管理，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林和草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市、区要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市马龙区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市应急管理局、区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 我部门共设置8个内设机构，包括：局机关办公室、应急救援指挥中心、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危化工贸安全监管科、非煤矿山安全监管科、安全生产基础科、政策法规和行政审批科。所属单位3个，分别是：

1.曲靖市马龙区安全生产执法监察大队（股所级）

2.曲靖市马龙区安全生产应急救援指挥中心（股所级）

3.曲靖市马龙区地震局（副科级事业单位）。

（三）重点工作概述

带头抓好季度安全生产大检查；深入推进安全生产三年行动计划（2022—2024）；推进符合条件的矿山企业全面接入信息化平台，推进风险管控与隐患治理深度融合；做好自然灾害救助工作；持续推进落实安全生产举报奖励制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制14人，在职实有13人；人事业编制（含参公管理事业人员）17人，在职实有13人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制4辆，实有车辆11辆。超编原因：2011年原曲靖市安全生产监督管理局配发了9辆安全生产执法标志车到每个区安监局和乡镇街道安监站，马龙区共计9辆（含8个乡镇街道安监站）。这9辆车的所有权（资产）属于区安监局，但区安监局至今没有相应的车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入785.24万元，其中：一般公共预算收入754.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入31.00万元。

与上年财务总收入796.40万元对比减少11.16万元，减少1.46%。主要原因分析为：单位在职人员较上年减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入754.24万元，其中:本年收入754.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.24万元（本级财力754.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的765.40万元对比减少11.16万元，下降1.46%。主要原因分析为：单位在职人员较上年减少2人。

四、预算单位支出情况

2024部门预算总支出785.24万元。财政拨款安排支出754.24万元，其中，基本支出616.24万元，与上年基本支出662.40万元对比，减少46.16万元，下降6.97%。主要原因分析：单位在职人员较上年减少2人，导致人员经费相应地减少；项目支出138.00万元，与上年103.00万元对比，增加35.00万元，增长33.98%。主要原因分析：财政拨款支出的项目增加了本级安全生产专项经费35万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休5.76万元，主要用于单位退休人员4人的生活补助。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.77万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3.2101101行政单位医疗9.38万元，主要用于单位行政部分职工的医疗保险费支出。

4.2101102事业单位医疗8.52万元，主要用于单位事业部分职工的医疗保险费支出。

5.2101103公务员医疗补助9.64万元，主要用于单位公务员的医疗补助支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于单位职工的工伤保险支出。

7.2210201住房公积金29.44万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

8.2240101行政运行341.21万元，主要用于人员经费支出384.42万元和日常公用经费支出37.60万元。

9.2240106安全监管35万元，主要用于单位安全生产大检查专项经费支出。

10.2240204消防应急救援90.01万元，主要用于马龙区应急救灾大队的各项经费支出。

11.2240404矿山安全监管事务72.00万元，主要用于马龙区非煤矿山安全综合监管平台人员的政府购买服务的劳务费支出。

12.2240505地震预测预报3.00万元，主要用于地震方面的防震减灾信息管理支出。

13.2240506地震灾害预防9万元，主要用于地震群测群防人员经费补助市、区级配套支出。

14.2240703自然灾害救灾补助100.00万元，主要用于地方自然灾害的临时性救灾支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出565.88万元

30101工资福利支出-基本工资114.24万元（其中基本支出114.24万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴94.58万元（其中基本支出94.58万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金22.77万元（其中基本支出22.77万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资74万元（其中基本支出38.99万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费40.77万元（其中基本支出40.77万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.91万元（其中基本支出17.91万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.64万元（其中基本支出89.64万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.51万元（（其中基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金29.44万元（其中基本支出29.44万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出162.01万元（其中基本支出162.01万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出73.61万元。

30201商品和服务支出-办公费5.50万元（其中基本支出1.50万元，项目支出4.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费4.0万元（其中基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）。

30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费5万元（其中基本支出2.00万元，项目支出3.00万元）

30207商品和服务支出-邮电费4.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费3.5万元（其中基本支出1.50万元，项目支出2.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费7万元（其中基本支出2.00万元，项目支出5.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费4.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费7万元（其中基本支出3.00万元，项目支出4.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费8万元（其中基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）

30228商品和服务支出-工会经费5.12万元（其中基本支出5.12万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费2.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.00万元（其中基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用（公务交通补贴）12.48万元（其中基本支出12.48万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助114.76万元。

30305对个人和家庭的补助-生活补助14.76万元（其中基本支出14.52万元，项目支出0.00万元）。

30306对个人和家庭的补助-救济费100万元（其中基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出754.24万元，与上年765.40万元对比，减少11.16万元，下降1.46%。主要原因分析为：单位在职人员较上年减少2人。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区应急管理局2024年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区应急管理局2024年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区应急管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区应急管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区应急管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区应急管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区应急管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区应急管理局部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析:无。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析:无。

七、政府采购预算情况

曲靖市马龙区应急管理局2024年未进行采购预算编制，只有根据单位在今后的工作中的实际需要再进行调剂解决采购需求。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00元，较上年13.73万元减少0.73万元，减少5.32%。

（一）因公出国（境）费

马龙区应急管理局2024年无因公出国（境）费预算。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

马龙区应急管理局2024年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少0.73万元。国内公务接待批次为98次，共计接待980人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆（局机关时间车辆3辆，乡镇安监站执法标志车8辆）。

我局认真履行中央八项规定后，加大了对公务用车的日常管理的力度，进行了规范管理，致使车辆的运行维护费（保险费、燃油费和修理费）与上年相比持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区应急管理局财政拨款预算项目3个，财政安排138.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表（05-2）。

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.自然灾害生活救助资金：是指中央和地方财政安排的自然灾害生活补助资金，主要用于解决遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出

4.地震应急指挥中心卫星电话和专网年租用经费：应急局下属事业单位地震局10部卫星电话及专网年租费，每年支出3.00万元。

5.行政运行：反映区应急管理局的基本支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区应急管理局2024年机关运行经费（公用经费）安排35.61万元。与上年37.60万元对比减少1.99万元,减少5.29%。主要原因是：在职人员减少2人，人头经费减少1.00万元；其他费用减少0.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区应急管理局资产总额806.33万元、净值687.03万元，其中：流动资产27.17万元，固定资产606.78万元、净值277.48万元，无形资产423.14万元、净值409.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产（政府储备物资）92.12万元。与上年相比，本年资产总额增加574.65万元，其中：流动资产增加11.26万元，固定资产增长194.76万元，无形资产增加409.55万元，其他资产（政府储备物资）减少40.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市马龙区应急管理局2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.地震应急指挥中心卫星电话和专网年租用经费；

2.单位实存资金；

3.安全生产专项经费；

4.地方自然灾害生活补助经费。

二、立项依据

《马龙县人民政府办公室关于划拨县地震应急指挥中心建设经费的通知》（马政办财字〔2014〕57号）。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区应急管理局。

四、项目基本概况

1.应急局下属事业单位地震局原来沿用10部卫星电话及专网年租费，每年支出3.00万元；

2.2024年单位实存资金31.00万元；

3.安全生产专项经费35万元；

4.地方自然灾害生活补助经费每年100.00万元；

五、项目实施内容

1.地震应急指挥中心卫星电话费及专网年租费支出3.00万元。

2.2023年单位实存资金31.00万元，用于单位特定经费支出

3.2024年安全生产专项经费35万元,用于单位安全生产大检查等日常工作支出经费；

4.地方自然灾害生活补助经费区级保障每年100.00万元，用于地方自然灾害临时性救助。

六、资金安排情况

1.每年3.00万元用于地震卫星电话及专网维护费；

2.2023年单位实存资金31.00万元用于特定的经费支出：应急救灾大队15.00万元防汛抗旱及森林防灭火等16.00万元;

3.每年35万元安全生产专项经费用于单位安全生产大检查相关费用；

4.每年100.00万元用于发生自然灾害临时性生活救助。

七、项目实施计划

1.按文件要求进行年初预算，按与电信部门签订的合同进行支付地震专网及卫星电话的相关费用；

2.据实支付应急救灾大队和单位部分开支的相关专项经费；

3.根据安全生产大检查等相关工作需要进行安排费用支出；

4、根据自然灾害发生情况进行临时性的生活救助。

八、项目实施成效

1.在防灾减灾工作中起到积极的预防性作用；

2.根据实际情况进行支付应急救灾大队和单位日常开支的相关费用；

3.根据单位安全生产大检查工作需要，支付相关费用，保障工作正常运行；

4.根据自然灾害发生情况进行及时总额救济救助。

曲靖市马龙区应急管理局2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区应急管理局2024年部门预算公开表）

监督索引号53032113000700111

曲靖市马龙区应急管理局2024年部门预算公开表.xls