曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、城镇发展事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、安全生产、计划生育、城市综合管理等工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的等各项合法权利；保障少数民族的合法权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：中国共产党曲靖市马龙区委员会旧县街道工作委员会、曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会旧县街道工作委员会、曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处、中国共产党曲靖市马龙区纪律监督委员会旧县街道工作委员会、曲靖市马龙区旧县街道人民武装部、曲靖市马龙区旧县街道城镇和社区综合服务中心、曲靖市马龙区旧县街道文化综合服务中心、曲靖市马龙区旧县街道国土和城镇规划建设服务中心、曲靖市马龙区旧县街道社会保障服务中心、曲靖市马龙区旧县街道应急服务中心、曲靖市马龙区旧县街道林业和草原站。

（三）重点工作概述

1.以更加有力的举措推动集镇发展实现更大突破

全面加强集镇管理。持续巩固提升全国文明城市创建成果，推动集镇管理更加精细化、规范化、便民化。积极推进花园集镇、智慧集镇建设，实施基础设施完善工程，推动公厕达标建设、加快实施污水处理、垃圾热解项目建设，持续抓好“网格管理”和“门前五包”责任制落实，推进生活垃圾分类收集处理，努力提升群众道德水准、文明素养、法治观念。积极协调推进京瑞古镇开发、华龙温泉酒店遗留问题解决，借助区位优势挖掘旧县周边旅游资源、借助职教园区项目选址落地机遇，引进配套设施，加快马龙副中心建设。

大力发展集镇经济。繁荣“乡街子”，打造“周末经济”，大力培育发展连锁经营、电子商务、网上交易等新型消费业态，加快发展现代服务业。以省级全域旅游示范区创建为引领，大力发展乡村旅游经济，催生农家乐、民宿客栈等休闲农业形态发展。推动香炉山景区品质提升，投资5400万元开发香炉山景区三期建设，建设景区道路、餐饮场所、游客接待中心、旅游厕所等配套设施，申报3A级景区。继续办好露营、徒步等赛事活动，办好长街宴、玫瑰花节等节会活动，打造生态、特色乡村旅游品牌。

2.以更加有力的举措推动乡村振兴取得更大进展

接续推进乡村全面振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四不摘”、保持“四不减”，常态化开展动态监测工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续做好军地共建驻训消费帮扶农副产品工作，拓宽脱贫群众增收渠道。加大村集体产业培育力度，深入推进“村集体经济”强村工程。盘活农村闲置宅基地等土地资源，完善农业农村基础设施，抓实基层社会治理和乡风文明建设，推动全体人民从全面小康向共同富裕迈出坚实步伐。

大力推动乡村产业振兴。以“农村美、产业兴、农民富”为出发点和着力点，立足旧县交通、区位、土地优势，重点发展烤烟、苹果、肉牛“三大主导产业”，形成核心烟区、粮食生产功能区、特色优势产业培育区、三产融合发展示范区“四区”并存局面，促进街道农业产业转型升级。粮食种植面积稳定在5万亩以上，烤烟种植面积突破10万亩；继续稳定烤烟产业支柱地位，稳定核心烟区建设，推进烟地轮作。积极谋划推进云南荷滇高标准矮砧密植苹果产业示范园二期项目建设，促进苹果产业提质增效。加快推进旧县威远农牧标准化千头能繁母牛养殖基地建设，推动实施乡村振兴肉牛产业示范园项目。加快以神农、温氏为标杆的规模化养殖场建设，推动实施规范化的菲牛蛭养殖基地建设项目，鼓励发展特色养殖业。

深入实施乡村建设行动。高质量完成区级4个、街道12个乡村振兴示范村建设。投资4930万元，积极打造张基屯村美丽家园，完成活动广场，篮球场、停车场等配套设施建设。投资2200万元建设马龙区全民健身中心，包含篮球馆、羽毛球馆、足球馆等配套设施。持续推动车马碧水库周边系列休闲度假旅游区开发项目落地建设，着力打造国家级休闲度假区。推进黄土坡古驿道及古建筑群遗址保护项目，投资2130万元打造白塔社区以黄土坡村红色文旅产业及田园综合体项目。充分利用新一轮“多规合一”实用性村庄规划成果，加大农村违法违规无序建房管控力度，坚决遏制农村“两违”，从水、电、路、气、通信、网络等方面加快实施村庄基础设施建设工程。统筹抓好“两污”治理、农村“改厕”等工作，整体提升农村人居环境。

3.以更加有力的举措推动基础设施实现更大提升

加快完善交通路网。全力做好七梁线、陆寻高速建设服务保障，服务好军用铁路专用线建设，深入推进“四好农村路”建设，抓好农村公路生命安全防护工程建设，打造“美丽公路”，实现自然村道路硬化全覆盖，更好地服务经济社会发展。

加快构建水网体系。推进城乡供水一体化项目建设，新建三个水厂、改造提升一个老水厂、新修三条进厂道路、房绿化、硬化等配套设施建设。启动大石岩水库建设及移民搬迁工作，加快构建稳定安全、保障有力的现代水网体系。

4.以更加有力的举措推动生态文明取得更大进步

坚持不懈打好污染防治攻坚战。认真抓好中央环保督察、省级环保交叉检查反馈问题整改，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。推进旧县段水污染治理工程，持续强化河长制，认真落实长江“十年禁渔”目标任务；推动实施车马碧水库径流区水环境综合治理，扎实做好生活污水治理，消除城市黑臭水体并实现动态清零，切实改善生态环境质量。坚定不移推进绿色低碳发展。全面推行林长制，认真落实林业生态保护制度，强化天然林保护和公益林管护。持续推进“森林马龙”建设，巩固提升森林覆盖率、森林蓄积量等指标。倡导绿色低碳生活和绿色消费方式，广泛开展绿色生活创建行动，节约资源、提高能效、保护环境。

5.以更加有力的举措推动民生福祉达到更高水平

努力让人民群众有更好的公共服务、社会保障和安全环境。坚持人民至上、生命至上，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，加快推进创建国家卫生乡镇（街道）工作，深入推进爱国卫生“7个专项行动”，培养文明健康生活方式。深入开展新时代文明实践活动，倡导文明新风尚。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步事业，争创民族团结进步示范单位。全面落实安全生产责任制，加强以非煤矿山、道路交通等为重点的安全生产隐患排查整治力度，加强药品、食品安全监管，牢牢守住安全底线。推进市域社会治理现代化，深入推进“雪亮工程”，常态化推进扫黑除恶、邪教排查治理、命案防控工作，严厉打击各类违法犯罪活动，切实维护社会稳定和安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆(不含事业单位配套用车)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2966.13万元，其中：一般公共预算收入1866.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1100万元。

与上年对比，增加242.78万元，上升8.94%，主要原因是预算编制口径调整，单位实存资金预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1866.13万元，其中:本年收入1866.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1866.13万元（本级财力1866.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少57.22万元，下降2.97%，主要原因是我单位年初实有人数较上年下降，导致人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1866.13万元。财政拨款安排支出1866.13万元，其中：基本支出1441.10万元，与上年对比，减少136.61万元，下降8.66%，主要原因是在职人员工资福利支出减少；项目支出425.04万元，与上年对比，增加79.4万元，上升22.97%，主要原因是与上年比较乡镇工作经费增加23万元，社区、村组及转移支付人员生活补助及社区日常工作经费支出增加56.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.59万元，主要用于人员工资支出及日常工作经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行325.57万元，主要用于人员工资支出及日常工作经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行74.49万元，主要用于人员工资支出及日常工作经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务2.60万元，主要用于其他财政补助人员支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1.25万元，主要用于其他财政补助人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.28万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.16万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出162.77万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.03万元，主要用于遗嘱补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.80万元，主要用于社区干部失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49.88万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.83万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.73万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行631.64万元，主要用于事业人员工资支出及日常工作经费支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助404.29万元，主要用于保障社区、村组及转移支付人员生活补助及社区日常工作经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.28万元，主要用于住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资341.66万元（其中：基本支出341.66万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴247.80万元（其中：基本支出247.80万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金43.88万元（其中：基本支出43.88万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资300.93万元（其中：基本支出300.93万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费162.77万元（其中：基本支出162.77万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费85.71万元（其中：基本支出85.71万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费33.55万元（其中：基本支出33.55万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金88.28万元（其中：基本支出88.28万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费114.04万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出94.04万元）。

商品和服务支出-会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费14.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费14.71万元（其中：基本支出14.71万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用24.72万元（其中：基本支出24.72万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助366.66万元（其中：基本支出41.29万元，项目支出325.37万元）。

对个人和家庭的补助-代缴社会保险费5.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.64万元）。

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1866.13万元，与上年对比，减少57.22万元，下降2.97%，主要原因是我单位年初实有人数较上年下降，导致人员经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项支出。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，与上年比较无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年公务接待费预算为14.5万元，与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处重点项目预算绩效目标涉及项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年机关运行经费安排86.43万元，与上年对比，减少4.24万元，增加4.68%，主要原因为我街道坚持厉行节约原则，压缩项目经费，乡镇工作经费减少4.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处资产总额5264.57万元，其中，流动资产4273.93万元，固定资产990.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1475.21万元，其中固定资产增加29.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年

部门预算财政项目文本

一、2024年遗属补助经费

项目名称：2024年遗属补助经费。

立项依据：云人社发〔2010〕127号云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知。

实施单位：马龙区人民政府旧县街道街道办事处。

项目基本概况：2024年遗属补助人员共5人，预算金额为2.03万元。

项目实施内容：按月足额发放遗属补助。

资金安排情况：全年预算2.03万元。

项目实施计划：按月发放遗属补助。

项目实施成效：2024年遗属补助经费保障到位，受益对象满意度达到95%。

二、实存资金支出经费

项目名称：实存资金支出经费。

立项依据：马财预〔2022〕376号马龙区财政局关于编制区级部门2023年部门预算的通知。

实施单位：马龙区人民政府旧县街道街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市马龙区旧县街道街道实存资金支出预算1100万元，保障街道各项工作正常开展。

项目实施内容：据实支出单位自有资金。

资金安排情况：全年预算1100万元。

项目实施计划：严格按照实际需求支出单位自有资金。

项目实施成效：保障街道各部门正常运转，2024年经济得到发展，居民人均可支配收入增加。

三、社区培训及党员活动经费

项目名称：社区培训及党员活动经费。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：马龙区人民政府旧县街道街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市旧县街道街道社区工作人员培训经费10个社区，标准5000元/年，合计5万元；社区党员活动经费1067名党员，50元/年，合计5.34万元，总计10.34万元。

项目实施内容：严格按照实际需求拨付社区培训及党员活动经费。

资金安排情况：全年预算10.34万元。

项目实施计划：严格按照实际需求拨付社区培训及党员活动经费。

项目实施成效：2024年按时足额拨付社区培训及党员活动经费，保障社区村组正常运转。

四、基本民生专项资金

项目名称：基本民生专项资金。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：马龙区人民政府旧县街道街道办事处。

项目基本概况：2024年马龙区旧县街道街道预算基本民生专项资金合计389.67万元，社区干部及村组八大员492人323.33万元，社区工经费10个50万元，村民小组工作经费107个10.7万元，村干部意外保险5.64万元。

项目实施内容：按月足额发放社区村组干部工资，严格按照实际需求拨付社区村组工作经费。

资金安排情况：全年预算389.67万元。

项目实施计划：按月发放村委会干部工资，严格按照实际需求拨付社区工作经费，保障10个社区和107个居民小组正常运转。

项目实施成效：建设一支懂农业、爱农村、爱农民的新时代村干部队伍。

五、乡镇工作经费

项目名称：乡镇工作经费。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：马龙区人民政府旧县街道街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市马龙区旧县街道街道工作经费含人代会经费2.5万元、人大经费1万元、政协经费1万元、信访维稳经费2万元、安全生产经费3万元、农村乱建耕地整治经费3万元、人居环境提升经费5万元、乡村振兴工作经费3万元、乡镇党校规范化建设经费2万元、乡镇老体协日常活动经费1万元、兵役征集经费2万元，合计23元。

项目实施内容：按月足额发放编外人员工资。

资金安排情况：全年预算23万元。

项目实施计划：按月足额发放乡镇工作经费。

项目实施成效：2024年乡镇工作经费保障到位，受益对象满意度达到85%。

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处

2024年部门预算表）

附件 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2024年部门预算公开样表.xlsx.xlsx