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曲靖市马龙区人民政府办公室2024年部门预算公开

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-03-01 09:31

监督索引号53032111050900000

 

曲靖市马龙区人民政府办公室

2024年部门预算公开目录

 

第一部分  曲靖市马龙区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区人民政府办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市马龙区人民政府办公室

2024年部门预算公开目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承办省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟订工作,以及市委、市人民政府及其部门、区人民政府领导批转和交办的事项及办理情况的反馈工作。

2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区长联席会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等各种会议的准备;协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.负责拟订、审核、印发以区人民政府、曲靖市马龙区人民政府办公室名义发布的文件;准备区人民政府领导的重要报告和讲话,提供文稿或资料。

4.负责承办区直各部门和各乡(镇)人民政府、街道办事处报送区人民政府的请示、报告的办理、送审及批复工作,研究审核并提出具体处理意见报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的委托或办理文件的需要,组织协调区人民政府各部门之间的工作,对有争议的问题提出具体处理意见,报请区人民政府领导决定;协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接及时处理的突发事件、重大问题和重大事故。

6.组织、协调、办理人大代表建议及政协提案工作。

7.根据区人民政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8.负责区人民政府的机关值班工作,及时向区人民政府领导报告重要情况,积极协助处理社会各方面向区人民政府反映的问题。

9.负责收集、整理、传递政务信息,为市、区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务;负责全区政府系统政务信息工作的业务指导。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

10.检查区直各部门和各乡(镇)人民政府、街道办事处贯彻执行上级方针、政策的情况及贯彻落实区人民政府决定、重要工作部署、政府领导批示和交办事项的落实情况,并及时向区人民政府领导报告。

11.负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。

12.完成市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

曲靖市马龙区人民政府办公室根据《中共曲靖市马龙区委办公室曲靖市马龙区人民政府办公室关于印发<曲靖市马龙区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(马办字〔201915号)文件要求,设14个内设机构:秘书一、二、三、四、五、六、七科,综合调研科,机要文书科,信息科,行政科,人事财务科,督查室,总值班室。

本单位为一级单位,下属股(所)级事业单位1个:曲靖市马龙区公务用车平台管理服务中心。

(三)重点工作概述

1.做好“三办”、“三服务”工作,确实提高政府公信力、执行力、落实力。

2.做好五机关大院绿化管护、进一步改善五机关大院内外环境卫生;做好应急值守工作,及时掌握全区社会稳定、生产安全、自然灾害、公共卫生等突发事件信息,高效处置突发事件;做好全区政务信息工作,不断提升政务信息宣传工作水平;推进全区公务用车平台信息化建设,为全区各机关单位用车申请、调度派车、出行服务、费用结算提供一站式高效便捷服务。为公务用车的购置、使用、日常运维、处置等提供全面规范科学管理,加强公务出行服务与监督。通过信息化建设的引入,构建马龙区新型公务用车管理模式,确实实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效;认真落实贯彻省、市行政执法人员网上考试系统和行政执法证件管理系统建设的任务。

3.做好全区民族团结工作,在全区少数民族地区打造一批示范典型,发挥带动引领作用。做好科普工作,建成适应马龙发展需求的现代全民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系,全民科学素质建设的公共服务能力显著增强。

4.做好事业单位法人年检、机构编制评估、事业单位分类改革、政务和公益中文域名、政府部门权力和责任清单等各项工作。加快推进政府职能转变,进一步理顺职责关系,明确和强化责任,完善行政运行机制,加强和规范机构编制管理,巩固机构改革成果,充分发挥评估工作在机构编制管理中的重要作用;进一步加强全区事业单位登记管理工作,规范完善事业单位法人证书核发的工作程序;进一步做好全区政务和公益中文域名注册工作,加快政务和公益中文域名体系建设,推进全区政务和公益中文域名的应用及普及。

5.做好乡村振兴工作,及时传达上级乡村振兴工作指示,部署全区乡村振兴各项工作;及时深入全区各乡镇(街道)开展乡村振兴工作指导、调研以及项目验收等工作。

6.进一步改善老年人活动环境,丰富活动内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中:财政全额供给单位9个,分别是:曲靖市马龙区人民政府办公室、曲靖市马龙区科学技术协会、曲靖市马龙区信访局、曲靖市马龙区民族宗教事务局、曲靖市马龙区乡村振兴局、曲靖市马龙区科技服务中心、中国共产党曲靖市马龙区委员会机构编制委员会办公室、曲靖市马龙区老年人体育协会、曲靖市马龙区老年人科学协会;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:行政编制51人,工勤人员编制15人,事业编制24人。在职实有77人,其中:财政全额拨款保障77人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人。其中:离休0人,退休32人。

车辆编制35辆,在编实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1924.09万元,其中:一般公共预算1824.09万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入100.00万元。

与上年对比增加194.73万元,增长11.26%,主要原因是本单位保运转工作经费纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1824.09万元,其中:本年收入1824.09万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1824.09万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加154.73万元,增长9.27%,主要原因是本单位保运转工作经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1924.09万元。财政拨款安排支出1824.09万元,其中:基本支出1581.89万元,与上年对比减少63.22万元,下降3.84%,主要原因是基础绩效年终考核部分未纳入预算;项目支出242.20万元,与上年对比增加157.95万元,增长187.48%,主要原因是本单位保运转工作经费纳入预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政安排支出1824.09万元

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行754.71万元,主要用于发放职工工资及日常保运转经费支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务200.00万元,主要用于日常保运转经费支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出403.17万元,主要用于发放职工工资及日常保运转经费支出。

2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出117.25万元,主要用于发放职工工资及日常办公支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.08万元,主要用于发放退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.51万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.20万元,主要用于发放遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.92万元,主要用于缴纳行政单位医疗保险费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.07万元,主要用于缴纳事业单位医疗保险费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.57万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.51万元,主要用于缴纳职工工伤保险及生育保险费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87.10万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1339.66万元,其中:

30101工资福利支出-基本工资327.99万元(其中:基本支出327.99万元,项目支出0.00万元。)

30102工资福利支出-津贴补贴402.27万元(其中:基本支出402.27万元,项目支出0.00万元。)

30103工资福利支出-奖金103.73万元(其中:基本支出103.73万元,项目支出0.00万元。)

30107工资福利支出-绩效工资92.59万元(其中:基本支出92.59万元,项目支出0.00万元。)

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费120.51万元(其中:基本支出120.51万元,项目支出0.00万元。)

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费52.99万元(其中:基本支出52.99万元,项目支出0.00万元。)

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费34.57万元(其中:基本支出34.57万元,项目支出0.00万元。)

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.51万元(其中:基本支出1.51万元,项目支出0.00万元。)

30113工资福利支出-住房公积金87.10万元(其中:基本支出87.10万元,项目支出0.00万元。)

30199工资福利支出-其他工资福利支出116.40万元(其中:基本支出116.40万元,项目支出0.00万元。)

2.302商品和服务支出415.18万元,其中:

30201商品和服务支出-办公费250.00万元(其中:基本支出18.00万元,项目支出232.00万元。)

30217商品和服务支出-公务接待费20.50万元(其中:基本支出20.50万元,项目支出0.00万元。)

30228商品和服务支出-工会经费14.52万元(其中:基本支出14.52万元,项目支出0.00万元。)

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费75.50万元(其中:基本支出71.50万元,项目支出4.00万元。)

30239商品和服务支出-其他交通费用54.66万元(其中:基本支出54.66万元,项目支出0.00万元。)

3.303对个人和家庭的补助支出69.25万元,其中:

30305对个人和家庭的补助-生活补助66.85万元(其中:基本支出60.65万元,项目支出6.20万元。)

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助2.40万元(其中:基本支出2.40万元,项目支出0.00万元。)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1824.09万元,与上年对比增加154.73万元,增长9.27%,主要原因是本单位保运转工作经费纳入预算。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无增减。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无增减。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

本部门2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

本部门2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,本部门财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无增减变化,主要原因为本部门无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化,主要原因为本部门无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96.00万元,与上年对比无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市马龙区人民政府办公室2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年持平。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市马龙区人民政府办公室2024年公务接待费预算为20.50万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为300次,共计接待3500人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为75.50万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费75.50万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为35辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目建设,一般项目6个:

1.老年人体育事业保障项目:马龙区老体协老年人体育事业发展保障经费。一般公共预算17.00万元。

2.其他人员支出项目:马龙区人民政府办公室2024年度聘用编制外人员20人,协助政府办做好“三办”“三服务”工作。一般公共预算116.40万元。

3.实存资金项目:因单位实存资金纳入预算管理。单位资金收入-其他收入预算100.00万元,本项目属于单位自有资金。

4.政府办公车平台运行系统维护项目:保障公务用车信息化平台有效运行,确保171辆公务用车纳入公务用车平台监管。一般公共预算19.00万元。

5.政府办遗属补贴项目:政府办遗属5人,2024年发放遗属生活补助。一般公共预算6.20万元。

6.挂职干部补助项目:根据《中共曲靖市委组织部曲靖市财政局关于印发<曲靖市选派挂职及交流任职干部服务管理办法>的通知》(曲组发〔20225号)文件精神,确实做好马龙区政府挂职领导服务保障工作。一般公共预算2.40万元。

严格按照绩效管理要求,编制一般项目支出绩效。具体情况见曲靖市马龙区人民政府办公室2024年部门预算表《项目支出预算表05-1》、《项目支出绩效目标表(本次下达)05-2》。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指为保障行政运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民政府办公室2024年机关运行经费安排179.18万元,与上年对比减少3.82万元,下降2.09%。主要原因是厉行节约,减少机关运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,本单位资产总额1460.91万元(净值600.87万元),其中,流动资产97.37万元,固定资产1363.54万元、净值503.50万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.0001万元、净值0.0001万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加208.20万元,其中流动资产减少29.72万元,固定资产增加237.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市马龙区人民政府办公室

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

1.老年人体育事业保障项目。

2.其他人员支出项目。

3.实存资金项目。

4.政府办公车平台运行系统维护项目。

5.政府办遗属补贴项目。

6.挂职干部补助项目。

二、立项依据

1.老年人体育事业保障项目:《中共马龙县委办公室马龙县人民政府办公室关于进一步加强老年人体育工作的实施意见》(马办发〔2016117号)。

2.其他人员支出项目:编制外长聘人员支出。

3.实存资金项目:预算编制口径调整,单位实存资金纳入预算管理。

4.政府办公车平台运行系统维护项目:《关于加快全市公务用车平台信息化建设有关工作的通知》(曲车改办发〔201813号)、《曲靖市财政局关于加快执法执勤车辆信息化建设工作的通知》(曲财行〔2022243号)。

5.政府办遗属补贴项目:《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》(云人社发〔2010127号)。

6.挂职干部补助项目:《中共曲靖市委组织部曲靖市财政局关于印发<曲靖市选派挂职及交流任职干部服务管理办法>的通知》(曲组发〔20225号)。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区人民政府办公室。

四、项目基本概况

1.老年人体育事业保障项目:根据《中共马龙县委办公室马龙县人民政府办公室关于进一步加强老年人体育工作的实施意见》(马办发〔2016117号)文件精神,确实做好马龙区老年人体育协会保障工作。

2.其他人员支出项目:为提升政府办“三办”、“三服务”,保障政府办工作正常运转,大院安保、会务保障、工作区公共环境卫生、绿化等各项工作有序开展。

3.实存资金项目:预算编制口径调整,单位实存资金纳入预算管理。

4.政府办公车平台运行系统维护项目:推进全区公务用车平台信息化建设,为全区各机关单位用车申请、调度派车、出行服务、费用结算提供一站式高效便捷服务;为公务用车的购置、使用、日常运维、处置等提供全面规范科学管理,加强公务出行服务与监督。

5.政府办遗属补贴项目:政府办遗属5人,2024年发放遗属生活补助。

6.挂职干部补助项目:根据《中共曲靖市委组织部曲靖市财政局关于印发<曲靖市选派挂职及交流任职干部服务管理办法>的通知》(曲组发〔20225号)文件精神,确实做好马龙区政府挂职领导服务保障工作。

五、项目实施内容

1.老年人体育事业保障项目:确实做好马龙区老年人体育协会保障工作。

2.其他人员支出项目:大院安保、会务保障、工作区公共环境卫生、绿化等各项工作有序开展。

3.实存资金项目:预算编制口径调整,单位实存资金纳入预算管理。

4.政府办公车平台运行系统维护项目:保障公务用车信息化平台有效运行,确保全区171辆公务用车纳入信息化平台管理。

5.政府办遗属补贴项目:政府办遗属5人,2024年发放遗属生活补助。

6.挂职干部补助项目:确实做好马龙区政府挂职领导服务保障工作。

六、资金安排情况

1.老年人体育事业保障项目17.00万元。

2.其他人员支出项目:116.40万元。

3.实存资金项目:100.00万元。

4.政府办公车平台运行系统维护项目:19.00万元。

5.政府办遗属补贴项目:6.20万元。

6.挂职干部补助项目2.40万元。

七、项目实施计划

合理利用项目经费,建立健全项目经费管理制度,保障经费安全合理运用。

八、项目实施成效

1.老年人体育事业保障项目:组织引导老年人参加体育健身活动,满足老年人对美好生活的需求,实现健康老龄化、积极老龄化、和谐老龄化。

2.其他人员支出项目:提升政府办“三办”、“三服务”工作。

3.实存资金项目:有效利用闲置资金。

4.政府办公车平台运行系统维护项目:确保171辆公务用车纳入公务用车平台监管,严管公务用车,严禁公车私用等。

5.政府办遗属补贴项目:切实解决遗属生活困难。

6.挂职干部补助项目:切实提高选派挂职干部工作服务管理规范化精细化水平,激发挂职干部干事创业的积极性、主动性和创造性。

 

曲靖市马龙区人民政府办公室2024年部门预算表

(附件:曲靖市马龙区人民政府办公室2024年

部门预算表)

 

 

监督索引号53032111050900111

曲靖市马龙区人民政府办公室2024年部门预算公开表20240229044806908.xls