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曲靖市马龙区司法局2024年预算公开

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-03-01 16:03

监督索引号53032111050700000

 

曲靖市马龙区司法局2024年

预算公开目录

 

第一部分  曲靖市马龙区司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区司法局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市马龙区司法局2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.起草或组织起草区政府规范性文件草案,审查区直各部门以区政府名义制定的规范性文件草案,并向区政府提出审查报告;承办区直各部门和乡镇(街道)规范性文件的备案、审查;承办区政府的规范性文件清理、修改、废止工作;承办区政府规范性文件向市政府备案。

3.拟定行政执法监督、行政执法责任制工作方案;组织年度行政执法责任制考核;实施行政执法评议考核制度和过错追究制度;指导、监督区直行政执法机关开展行政执法活动;承办重大行政处罚决定备案;指导、协调全区相对集中行政处罚权;承办全区行政执法人员的培训考核、资格认定和发证、管理工作,协助管理行政执法监督证件工作。

4.研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费等涉及政府行为规范的法律、行政法规实施情况以及行政执法中带普遍性的问题,向区政府提出完善制度和解决问题的建议,拟定有关配套文件和答复意见。

5.承担依法由区政府受理的行政复议、行政赔偿案件的审理;受区政府委托办理应诉案件,办理行政赔偿案件;指导、监督、协调全区的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

6.承担统筹推进法治政府建设的责任,指导、监督区政府各部门、乡镇(街道)人民政府依法行政工作;承办重大行政决策的合法性审查工作。

7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传;推动人民参与和促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作;指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

8.管理全区社区矫正工作和刑释人员安置帮教工作。

9.指导、监督全区基层司法所,做好人民调解、法律服务工作。

10.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁工作。

11.负责本系统执法证件、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;承担本系统的信息化建设的指导工作。

12.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导、监督本系统队伍建设。

13.完成市司法局和区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:政治部、办公室、社区矫正管理科、法治政府建设科、行政执法协调监督科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、基础工作管理科。

下辖10个副科级司法所(为下属单位,未进行独立核算,统一由局机关核算),分别是:

1.马鸣司法所

2.旧县司法所

3.大庄司法所

4.通泉司法所

5.月望司法所

6.纳章司法所

7.王家庄司法所

8.马过河司法所

9.张安屯司法所

10.鸡头村司法所

(三)重点工作概述

一是持续加强党的建设,始终确保司法行政工作沿着正确的政治方向前行。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想,贯彻落实党的二十大精神,坚持政治统领、党建引领,抓实党建和党风廉政建设工作。围绕政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬要求,加强干部队伍建设,增强创新发展本领,着力建设忠诚干净担当的司法行政队伍。

二是深入推进依法治区,强力推动法治政府建设示范区创建。充分发挥依法治区办统筹协调作用,组织实施好《法治马龙建设规划(20212025年)》《法治政府建设实施纲要(20212025年)》《曲靖市马龙区法治社会建设实施纲要(20212025年)》,牵头抓好《曲靖市马龙区关于进一步推进法治政府建设的实施意见》的实施。推进全省第三批法治政府建设示范区创建,进一步加强沟通协调、请示汇报、考核评价和督促检查,确保如期实现“在2025年前建成全省法治政府建设示范区”的目标。

三是聚焦平安马龙建设,全力维护社会大局稳定。加强社区矫正执法规范化、智慧化建设,定期排查化解安全隐患,确保社区矫正监管安全。加大对行业性专业性调解工作指导力度,组织和引导其参与重大疑难复杂矛盾纠纷的化解,推动建立“三调联动”工作机制。持续强化安置帮教服务管理工作,严格落实人员衔接、定期走访、教育帮扶等工作制度,抓细抓实“双列管”工作,预防和减少“两类特殊人员”重新违法犯罪。

四是强化法治宣传教育,推动全区普法强基补短板专项行动走深走实。深入实施“八五”普法规划,加强基层法治宣传教育力度,高标准开展“政法干警包村法治宣传”活动、高质量营造法治环境、高要求打造工作亮点,抓好同群众生产、生活息息相关的法律法规宣传教育,在全区形成自觉守法、遇事找法、解决问题靠法良好氛围。

五是强化公共法律服务供给,为全区经济社会发展提供高质量服务。积极创新公共法律服务的内容、形式和供给模式,促进资源共建共享,着力缓解法律服务资源不足地区专业力量缺乏的结构性矛盾,提高基层法律服务质效。加强公共法律服务实体平台基础设施建设,加大网络、热线平台的宣传力度,加快实现公共法律服务智能化、精准化。努力为群众提供普惠性、公益性、可选择性的公共法律服务,更好地服务保障民生,维护人民群众的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制28人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有32人,其中:财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆,超编1辆。超编原因是政府核定执法执勤车辆编制1辆,另一辆明确为机要应急用车。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入727.43万元,其中:一般公共预算697.43万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入30万元。

与上年对比,收入增加24.14万元,增长3.43%,增加的主要原因是2023年同级财政安排了以案定补经费、法律顾问工作经费、法律援助经费。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入697.43万元,其中:本年收入697.43万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款697.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,收入增加24.14万元,增长3.59%,增加的主要原因是2023年同级财政安排了以案定补经费、法律顾问工作经费、法律援助经费的收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出727.43万元。财政拨款安排支出697.43万元,其中:基本支出631.93万元,与上年对比减少40.4万元,下降6%,减少的主要原因分析2023年退休3人,调出2人,工资福利支出减少;项目支出95.5万元,与上年对比增加65.5万元,增长100%,增加的主要原因是预算编制口径调整,遗属生活补助1.5万元、以案定补经费20万元、法律顾问工作经费14万元、法律援助经费30万元单独作为项目支出编制。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601公共安全支出-司法-行政运行支出514.63万元,主要用于基本支出494.63万元,项目支出20万元。

2040606公共安全支出-司法-律师管理14万元,主要用于司法行政部门用于律师管理的相关支出14万元。

2040607公共安全支出-司法-公共法律服务30万元,主要用于司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出30万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出17.28万元,主要用于退休人员生活补助17.28万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.77万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出48.77万元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.5万元,主要用于单位病故人员家属的定期抚恤金1.5万元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.48万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出18.48万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2.95万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出2.95万元。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出13.96万元,主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出13.96万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出0.61万元,主要用于行政事业单位生育保险缴费支出和工伤保险缴费支出0.61万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出35.24万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴纳支出35.24万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资133.56万元(其中:基本支出133.56万元,项目支出0万元)。

30102工资福利支出-津贴补贴213.33万元(其中:基本支出213.33万元,项目支出0万元)。

30103工资福利支出-奖金44.24万元(其中:基本支出44.24万元,项目支出0万元)。

30107工资福利支出-绩效工资27.22万元(其中:基本支出27.22万元,项目支出0万元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费48.77万元(其中:基本支出48.77万元,项目支出0万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.44万元(其中:基本支出21.44万元,项目支出0万元)。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.96万元(其中:基本支出13.96万元,项目支出0万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.61万元(其中:基本支出0.61万元,项目支出0万元)。

30113工资福利支出-住房公积金35.24万元(其中:基本支出35.24万元,项目支出0万元)。

30199工资福利支出-其他工资福利支出30万元(其中:基本支出30万元,项目支出0万元)。

30201商品和服务支出-办公费69万元(其中:基本支出5万元,项目支出64万元)。

30205商品和服务支出-水费0.11万元(其中:基本支出0.11万元,项目支出0万元)。

30206商品和服务支出-电费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

30207商品和服务支出-邮电费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

30209商品和服务支出-物业管理费2.8万元(其中:基本支出2.8万元,项目支出0万元)。

30211商品和服务支出-差旅费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

30215商品和服务支出-会议费0.74万元(其中:基本支出0.74万元,项目支出0万元)。

30217商品和服务支出-公务接待费4.85万元(其中:基本支出4.85万元,项目支出0万元)。

30228商品和服务支出-工会经费5.87万元(其中:基本支出5.87万元,项目支出0万元)。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)。

30239商品和服务支出-其他交通费用23.4万元(其中:基本支出23.4万元,项目支出0万元)。

30305对个人和家庭的补助-生活补助18.78万元(其中:基本支出17.28万元,项目支出1.5万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出697.43万元,与上年对比,增加24.14万元,增长3.59%,增加的主要原因是2023年同级财政安排了以案定补经费、法律顾问工作经费、法律援助经费的项目支出。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年相同。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年相同。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市马龙区司法局2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市马龙区司法局2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市马龙区司法局2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区司法局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区司法局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市马龙区司法局财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无增减变化,主要原因是这几年曲靖市马龙区司法局无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化,主要原因是这几年曲靖市马龙区司法局无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额6.28万元,其中:政府采购货物预算1.98万元、政府采购服务预算4.3万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.35万元,较上年减少0.15万元,下降2.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市马龙区司法局2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年无增减变化。

(二)公务接待费

曲靖市马龙区司法局2024年公务接待费预算为4.85万元,较上年减少0.15万元,下降3%,国内公务接待批次为132次,共计接待480人次。

减少的主要原因是厉行节约,降低三公经费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区司法局2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费1.5万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区司法局2024年无重点项目预算情况。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出:主要是用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区司法局2024年机关运行经费安排76.27万元,其中办公费5万元,水费0.11万元,电费0.5万元,邮电费0.5万元,物业管理费2.8万元,差旅费1万元,会议费0.74万元,公务接待费4.85万元,工会经费5.87万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他交通费用23.4万元。与上年对比减少0.41万元,下降0.53%,下降的主要原因是厉行节约降低三公经费的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市马龙区司法局资产总额528.05万元(净值314.54万元),其中,流动资产0万元,固定资产528.05万元、净值314.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元、净值0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加7.54万元,其中固定资产增加7.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市马龙区司法局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

遗属补助。

二、立项依据

云人社发〔2010127号。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区司法局。

四、项目基本概况

遗属生活困难补助费。

五、项目实施内容

用于发放宗汝洪同志、沈建才同志母亲生活困难补助。

六、资金安排情况

财政年初预算。

七、项目实施计划

曲靖市马龙区司法局在2024年内完成。

八、项目实施成效

让宗汝洪同志、沈建才同志的母亲生活得到了基本保障。

 

曲靖市马龙区司法局2024年部门预算表

(附件:曲靖市马龙区司法局2024年部门预算表)

 

 

监督索引号53032111050700111

曲靖市马龙区司法局2024年部门预算表.xls