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曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年预算公开

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-03-01 17:08

监督索引号53032116033300000

 

曲靖市马龙区住房和城乡建设局

2024年预算公开目录

 

第一部分  曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类项目、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市马龙区住房和城乡建设局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。研究工程建设、城市建设、村镇建设、人民防空建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住房制度改革、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、建筑市场管理的方针政策以及相关发展战略、中长期规划,并组织实施和监督检查,编制、管理区级城镇建设资金项目投资计划。

2.承担城市建设以及城市建设档案管理工作的职责,负责城市园林绿化建设、管理工作;负责城市基础设施建设、管理工作;负责城市供排水建设、管理工作;负责城市路灯建设管理工作。

3.承担规范村镇建设的职责。

4.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。贯彻执行工程建设标准定额工作;监督指导各类工程建设标准定额的实施;综合管理和指导全区建设工程造价咨询机构及执(从)业人员的资质资格;承担建设工程初步设计概算、承包合同、工程结算价等的审查;对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

5.承担建筑工程质量安全监管职责;监督管理工程勘察设计、工程施工、工程监理、工程招标代理、造价咨询、工程检测等企业资质管理及报批工作。

6.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、组织保障性住房建设。

7.制定科技建设发展规划,组织推广应用新材料、新工艺、新技术;管理建设行业的对外经济技术合作。

8.承担人民防空职责,承担曲靖市马龙区国防动员委员会的有关工作。

9.完成市住房和城乡建设局、区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局共设置7个内设机构,包括:办公室、城建科、建管科(质量安全科)、村建科、房管科、法规科、人防科。

所属单位5个,分别是:曲靖市马龙区招标办公室、曲靖市马龙区房管所、曲靖市马龙区安全监督站、曲靖市马龙区档案馆、曲靖市马龙区质量监督管理站。

(三)重点工作概述

1.加快项目建设助推经济发展。一是加快推进金叶路(第二段、第三段)、龙东路南延长线二期等城市主干道和连接线建设,持续抓好潘马路、马家坝、盛家田城市节点改造,完善内畅外达的城市交通网络。二是加快推进万璟中央悦府项目(北门三、四、五组预留产业发展用地100.3亩)建设,建筑面积14.63万平方米,投资6.5亿元;云华园三期(政博园)建设,占地28.19亩,建筑面积3.5万平方米,总投资1.5亿元;呈钢世纪东方二期项目建设,占地约1亩,建筑面积0.16万平方米,总投资0.1亿元。三是持续抓好马龙工业园区红桥片区综合服务配套设施建设项目—保障性租赁住房300套项目建设,新建曲靖医学高等专科学校保障性租赁住房建设项目500套及配套商业和公共设施服务设施建设,建筑面积约4.10万平方米,总投资3.04亿元,计划20246月开工建设。四是扎实开展绿美城市建设,探索“绿美+经济”的绿美城市建设新举措,加快推进投资523万元龙西路游园项目、投资704万元九曲文河游园项目建设进度。

2.加快城乡两污建设补齐短板。一是加快推进曲靖市马龙区污水处理厂扩容及配套管网建设项目建设,现已争取专债资金9000万元,计划实施老城区、新建道路、滨河南北路、管网空白区污水管网改造,不断增强城市污水处理效能。二是计划实施马龙区城区庭院小区雨污分流改造项目,对马龙区0.39平方公里老旧小区雨污分流改造,投资3900万元。三是积极谋划包装曲靖市马龙区集镇生活垃圾分类收转运体系建设项目,已委托第三方完成项目可研及实施方案编制工作,项目拟在辖区9个乡镇(街道)集镇新建垃圾中转设施,同步配套建设自然村垃圾收集设施和转运设施,计划总投资1.25亿元,争取专项债券资金5000万元,目前正在办理项目前期手续。

3.加快新型城镇化建设促进发展。一是加快推进道路交通畅行、市政设施完善、山体水系保护工程等36个总投资38.76亿元的项目建设进度。二是加快实施城镇污水处理提质增效项目18个、投资2.38亿元,消除污水管网空白区面积达90%以上,到2024年,城区新增污水日处理能力1万立方米、城区生活污水集中收集率达70%,处理率达97%,其他乡镇(街道)镇区生活污水处理设施覆盖率达100%.

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制10人,工勤人员编制2人,事业编制21人。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。主要原因是2016年人防0编制并入及领导调任超编。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制1辆,实有车辆4辆,车辆超编主要是园林绿化局并入业务用车3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,971.45万元,其中:一般公共预算8,971.45万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入20万元。

与上年对比,增加7,021.34万元,增长3.60%,主要原因是预算编制口径调整,增加龙湖新区市政基础设施建设PPP项目及城区供水项目,导致一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,971.45万元,其中:本年收入8,971.45万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,951.45万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元,其他收入20万元。

与上年对比,增加7,021.34万元,增长3.60%,主要原因是预算编制口径调整,增加龙湖新区市政基础设施建设PPP项目及城区供水项目,导致一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,971.45万元,财政拨款安排支出8,971.45万元,其中:基本支出671.43万元,与上年对比,减少117.22万元,下降0.15%,主要原因是预算编制口径调整,行政职工退休4人,调出1人,导致基本支出比上年减少;项目支出8,280.02万元,与上年对比,增加7,118.56万元,增长6.13%,主要原因是预算编制口径调整,增加龙湖新区市政基础设施建设PPP项目及城区供水项目,导致预算单位支出比上年增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出12.96万元,主要用于支付9名行政退休职工生活补助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.88万元,主要用于支付2名事业退休职工生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出63.35万元,主要用于缴纳职工养老保险。

2101101卫生与健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.81万元,主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101102卫生与健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.95万元,主要用于缴纳事业人员医疗保险。

2101103卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.44万元,主要用于缴纳职工医疗补助:

2101199卫生与健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元,主要用于缴纳职工工伤生育保险。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出501.60万元,主要用于支付工资。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出8,280.02万元,主要用于项目支出,其中:城市基础设施建设8,280.02万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.64万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资186.71万元(其中:基本支出186.71万元、项目支出0.00万元)。

2.30102工资福利支出-津贴补贴117.08万元(其中:基本支出117.08万元、项目支出0.00万元)。

3.30103工资福利支出-奖金28.51万元(其中:基本支出28.51万元、项目支出0.00万元)。

4.30107工资福利支出-绩效工资127.77万元(其中:基本支出127.77万元、项目支出0.00万元)。

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费63.35万元(其中:基本支出63.35万元、项目支出0.00万元)。

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.77万元(其中:基本支出27.77万元、项目支出0.00万元)。

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.44万元(其中:基本支出16.44万元、项目支出0.00万元)。

8.30112工资福利支出-其他社会保险缴费0.79万元(其中:基本支出0.79万元、项目支出0.00万元)。

9.30113工资福利支出-住房公积金45.64万元(其中:基本支出45.64万元、项目支出0.00万元)。

10.30201商品服务支出-办公费9.57万元(其中:基本支出9.57万元、项目支出0.00万元)。

11.30209商品服务支出-物业管理费4.93万元(其中:基本支出4.93万元、项目支出0.00万元)。

12.30217商品服务支出-公务接待费4.00万元(其中:基本支出4.00万元、项目支出0.00万元)。

13.30228商品服务支出-工会经费7.61万元(其中:基本支出7.61万元、项目支出0.00万元)。

14.30231商品服务支出-公务用车运行维护费1.50万元(其中:基本支出1.50万元、项目支出0.00万元)。

15.30239商品服务支出-其他交通费13.92万元(其中:基本支出13.92万元、项目支出0.00万元)。

16.30305对个人和家庭的补助-生活补助15.84万元(基本支出15.84万元、项目支出0.00万元)。

17.31005资本性支出-基础设施建设8,280.02万元(其中:项目支出8,280.02万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8,971.45万元,与上年对比,增加7,021.34万元,增长3.60%,主要原因是预算编制口径调整,增加龙湖新区市政基础设施建设PPP项目及城区供水项目,导致一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

(四)政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2023年及2024年均无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元,较上年相比减少1.00万元,下降0.15%,主要原因是预算编制口径调整,退休4人,调出一人,导致一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少。

(一)因公出国(境)费

曲靖市马龙区住房和城乡建设局因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无增减变化,2024年共计安排因公出国(境)团组0人,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为4.00万元,较上年相比减少1.00万元,下降0.20%,主要原因是预算编制口径调整,贯彻厉行节约要求,导致一般公共预算公务接待费比上年减少。

国内公务接待批次为169次,共计接待1514人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元,其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比增减无变化;公务用车运行维护费1.50万元,较上年对比增减无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年预算项目八个,总金额8,300.02万元,按要求做了项目预算绩效目标,具体内容详见预算公开表,2024年曲靖市马龙区住房和城乡建设局无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排18.50万元,与上年对比,减少4.00万元,下降0.18%,机关运行经费减少,主要原因是退休4人,调出1人,导致机关运行经费比上年减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市马龙区住房和城乡建设局资产总额64493.14万元(净值63977.41万元),其中,流动资产8,514.90万元,固定资产1,261.81万元、净值746.49万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.77万元、净值0.36万元,其他资产54715.66万元(主要是公共基础设施、保障性住房)。与上年相比,本年资产总额减少9,283.98万元,主要是其他资产减少9,283.98万元。主要是新处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月(20241月上报)资产月报数据。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位数(如金额、单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市马龙区住房和城乡建设局

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

路灯绿化管护经费。

二、立项依据

根据2020217日《马龙区住房和城乡建设局 马龙区城市综合管理局关于园林绿化局划入区住建局相关事宜的会议决定》的有关决定事项,按照区财政局预算调整的要求,达成财政预算经费分配协议的实施方案。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区住房和城乡建设局。

四、项目基本概况

2024年完成全区管理范围内355211310盏总功率1502KW的路灯电费282.95万元,做到路灯损坏及时发现、及时修复,并及时安排维修人员对市民提出的路灯存在问题进行维修,确保马龙城区路灯装灯率达100%、亮灯率达99%以上。全年完成管理范围内786844.44平方米绿化面积的绿化管护,绿化管护费516.10万元。

五、项目实施内容

2024年完成全区管理范围内355211310盏总功率1502KW的路灯电费282.95万元,做到路灯损坏及时发现、及时修复,并及时安排维修人员对市民提出的路灯存在问题进行维修。完成全区管理范围内786844.44平方米绿化面积的绿化管护费,做好绿化植物的补植补种、浇水、施肥、病虫害防治、修剪整形、松土除草等日常养护管理工作,确保绿化植物有良好的生长条件。

六、资金安排情况

2024年城市路灯电费282.95万元:城区路灯照明共11289盏,总负荷1360KW(含河道景观亮化)城市路灯电费282.74万元,2024年比2023年新增0.21万元,其中20231116日移交滨河小游园1KW*10h/*365/*0.57=2080.50元。2024年绿化管护经费516.1万元,2023年绿化管护经费511.95万元,2024年新增预算绿化管护费4.15万元:12023427日移交棋盘路绿化327*6.50//=2125.50元、移交同起路绿化面积1622.19*6.50//=10544.24元。云龙路绿化面积3251.5*6.50//=21134.75元。文河社区旁绿化面积1181.06*6.50//=7676.89元。需本级财政安排补助资金516.10万元。

七、项目实施计划

20241231日前组织对全区路灯绿化管护经费使用、管护验收完成,202412月完成资金拨付。

八、项目实施成效

通过完成全区管理范围内绿化亮化效果,提升城市整体形象,提高市民幸福指数,进一步提升马龙城市绿化景观质量,为广大市民群众提供绿色、优美的居住、观赏环境。

 

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年部门预算表

(附件:曲靖市马龙区住房和城乡建设局

2024年部门预算表)

 

监督索引号53032116033300111

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2024年部门预算公开表.xls