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曲靖市马龙区商务局2024年部门预算

公开目录

第一部分  曲靖市马龙区商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区商务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区商务局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城区商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。

4.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全区对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

5.牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

6.贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全区对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

7.承担全区指导协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合省、市组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对马龙区出口商品的反倾销、反补贴等保障措施的应诉及相关工作。

8.负责全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责全区对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

9.负责全区外事工作。

10.负责会展业促进与管理工作。

11.完成曲靖市商务局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区商务局共设置4个内设机构，包括：办公室、市场体系建设科、商贸流通运行科、对外贸易管理科。

曲靖市马龙区商务局属于一级单位，1个下属单位：曲靖市马龙区现代商贸物流服务中心。

（三）重点工作概述

2024年，区商务局将围绕马龙各项经济指标任务，做好重大项目跟踪服务，加大社消统计调度力度，内联外引，构建城市商业、物流产业、电商产业、对外贸易、乡村商业五大体系，培育物流、专业市场、外贸、电商、酒店、餐饮、购物中心、主题乐园等产业集群，全力推动马龙消费流通走上新台阶。

1.推动物流加工贸易一体化园区建设。进一步压实工作专班和各部门工作责任，加快项目建设进度，当前重点保障好滇中好运物流各子项目的建设。一是积极对接省市相关部门，申报国家级生产服务型物流枢纽。二是扎实做好各类要素保障。加强与云锡集团及湘龙片区业主的谈判，积极盘活园区内闲置土地；加强向省自然资源厅汇报，加快项目建设用地报批；加快推进污水处理站扩建，力争年内完成；加强向省电网公司汇报，力争年内启动让田110KV变电站建设。三是对马龙及周边货物运量进行分析，积极向本地及周边县（市、区）企业推广运八网络货运平台使用。四是抓好招商引资工作，围绕园区定位，对接好中国50强物流企业、云南100家A级物流企业，力争引进1-2家龙头企业，积极对接好厦门信达、厦门象屿等公司，寻求国际贸易合作。五是积极对接海关等部门，加快推进保税物流中心申报建设。

2.抓实商务经济指标工作。紧紧围绕全区社会消费品零售总额和批发、零售、住宿、餐饮四大行业以及三大服务业目标任务，锁定全年工作任务目标，不断培育壮大商贸企业，逐年纳限升限一批，为城市经济发展增添活力。同时抓实数据预测预报、数据审核把关、经济运行分析、企业调研摸底等工作，确保全年各项目标任务圆满完成。

3.促进外贸进出口交易。积极向市商务局及曲靖海关请示汇报，保持紧密联系，主动争取并力所能及协助曲靖海关开展报关业务，协助辖区内部分外贸企业在曲靖完成报关，进一步增加全区外贸进出口交易额。深入外贸企业开展调研，帮助企业解决外贸进出口过程中的实际困难，积极为企业争取各项政策资金支持，缓解企业资金困难的问题，有针对性帮助企业扩大出口。针对辖区内外出口潜力较大企业，加强政策引导和业务指导。同时对已备案而无实绩的企业，认真分析，找出症结所在，做好对症下药，形成一批新的增长点，努力扩大外贸总量。

4.继续发展电商产业。培养和引进实力雄厚的电商企业，带动马龙电子商务产业发展；依托龙头企业培养本地电商人才，尤其是加大对新型经营主体电商人才的培训力度，实现从“想”发展到“能”发展的提升。积极配合农业农村部门推动马龙农特产品“三品一标”的认定和认证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制4人，事业编制8人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,848.61万元，其中：一般公共预算1,833.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。

与上年对比增加1,647.47万元，增长819.07%，主要原因分析：一是因机构改革，从区投资促进局调入2名行政人员、8名事业人员增加基本支出；二是因增加奖补资金1,500.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,848.61万元，其中：本年收入1,848.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,848.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,647.47万元，增长819.07%，主要原因分析：一是因机构改革，从区投资促进局调入2名行政人员、8名事业人员，增加基本支出；二是因增加奖补资金1,500.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,848.61万元。财政拨款安排支出 1,833.61万元，其中：基本支出333.61万元，与上年对比增加147.47万元，增长79.23%，主要原因分析因机构改革，从区投资促进局调入2名行政人员、8名事业人员，增加基本支出。项目支出1,500.00万元，与上年对比增加1,500.00万元，主要原因分析因增加奖补资金1,500.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行255.83万元，主要用于工资福利支出234.00万元、办公费6.00万元、公务接待费3.50万元、工会经费3.93万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用5.40万元。

2011399一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1,500.00万元，主要用于奖补资金1,500.00万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.61万元，主要用于缴纳养老保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.57万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.76万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.87万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于缴纳工伤保险和生育保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.56万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资89.87万元（其中：基本支出89.87万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴48.36万元（其中：基本支出48.36万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金7.59万元（基本支出7.59万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资88.18万元（基本支出88.18万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费32.61万元（基本支出32.61万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.33万元（基本支出14.33万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.87万元（基本支出6.87万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.41万元（基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金23.56万元（基本支出23.56万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费6.00万元（基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费3.50万元（基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费3.93万元（基本支出3.93万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用5.40万元（基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）。

31204对企业补助-费用补贴1,500.00万元（基本支出0.00万元，项目支出1,500.00万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区商务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区商务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区商务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区商务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区商务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。曲靖市马龙区商务局财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年增加1.50万元，增长30.00%，具体变动情况。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区商务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区商务局2024年公务接待费预算为3.50万元，较上年无变化。国内公务接待批次为70次，共计接待700人。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区商务局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，原因是从区投资促进局调入2名行政人员、8名事业人员，故车辆运行维护费相应增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区商务局2024年预算项目2个，预算金额1,515.00万元，为单位实存资金和奖补资金，按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会消费品零售总额：是指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品总额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区商务局2024年机关运行经费安排21.83万元，与上年对比增加8.71万元，增长66.39%，主要原因分析因机构改革，从区投资促进局调入2名行政人员、8名事业人员，增加基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区商务局资产总额199.28万元（净值144.66万元），其中，流动资产50.11万元，固定资产149.17万元（净值94.55万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加23.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

曲靖市马龙区商务局2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

单位实存资金。

二、立项依据

马财预〔2023〕462号文件精神。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区商务局。

四、项目基本概况

2024年，曲靖市马龙区商务局将围绕马龙各项经济指标任务，做好重大项目跟踪服务，加大社消统计调度力度，内联外引，构建城市商业、物流产业、电商产业、对外贸易、乡村商业五大体系，培育物流、专业市场、外贸、电商、酒店、餐饮、购物中心、主题乐园等产业集群，全力推动马龙消费流通走上新台阶。

五、项目实施内容

保障单位运行办公及围绕职能职责开展业务相关支出。

六、资金安排情况

单位运行办公及围绕职能职责开展业务相关支出15.00万元。

七、项目实施计划

单位运行办公及围绕职能职责开展业务等相关支出费用，按实际支出情况支付。

八、项目实施成效

保障单位运行办公及围绕职能职责开展业务需要，围绕马龙各项经济指标任务，做好重大项目跟踪服务，加大社消统计调度力度，内联外引，构建城市商业、物流产业、电商产业、对外贸易、乡村商业五大体系，培育物流、专业市场、外贸、电商、酒店、餐饮、购物中心、主题乐园等产业集群，全力推动马龙消费流通走上新台阶。

曲靖市马龙区商务局2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区商务局2024年部门预算表）

监督索引号53032120100300111

曲靖市马龙区商务局2024年部门预算表.xls