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曲靖市马龙区旧县中心校2024年预算公开

  • 信息来源马龙区政府办公室
  • 发布时间2024-03-05 10:44

监督索引号53032120036000900000

 

曲靖市马龙区旧县中心校2024年

预算公开目录

 

第一部分  曲靖市马龙区旧县中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区旧县中心校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区旧县中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市马龙区旧县中心校2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育体育局的行政规章制度。

2.巩固提高义务教育工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)机构设置情况

我部门共设置五个内设机构,包括:教务处、安全办、工会室、总务室、财务室。

曲靖市马龙区旧县中心校属于曲靖市马龙区教育体育局二级预算单位,曲靖市马龙区旧县中心校无所属单位。

(三)重点工作概述

1.按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学,不断深化教育改革,提高教育教学质量,推动教育事业向前发展。

2.加强对农村公办幼儿园的管理,切实抓好幼儿教育。

3.做好学校的安保工作,及时对学校的设施设备进行维修。

4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制148人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制148人。在职实有148人,其中:财政全额保障148人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99,其中:离休0人,退休99人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2912.20万元,其中:一般公共预算收入2909.20万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入3.00万元。

与上年对比,减少160.10万元,减少5.21%,减少原因是教职工2024年度减少7人,所以2024年度部门财务总收入有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2909.20万元,其中:本年收入2909.20万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2909.20万元;政府性基金预算财政拨款0.00万元;国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年相比,减少160.49万元,减少5.23%,减少原因是教职工2024年度减少7人,所以2024年度部门财政拨款收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2912.20万元。财政拨款安排支出2909.20万元,其中,基本支出2851.28万元,与上年对比减少162.89万元,减少5.40%,主要减少原因是教职工2024年度减少7人,所以2024年度部门基本支出有所减少。项目支出60.92万元,与上年相比增长2.79万元,增长4.80%主要原因是学生人数增加了80,所以项目支出有所增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2909.20万元:

1.2050202小学教育2069.14万元,主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

2.2050201学前教育22.94万元,主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

3.2080502事业单位离退休153.38万元,主要用于退休人员生活补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出274.08万元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗119.82万元,只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助86.59万元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出3.42万元,主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

8.2210201住房公积金196.96万元,主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出2909.20万元:

1.50501工资福利支出2643.89万元,其中:

30101基本工资859.73万元(其中基本支出859.73万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴176.61万元(其中基本支出176.61万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资926.68万元(其中基本支出926.68万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费274.08万元(其中基本支出274.08万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费119.82万元(其中基本支出119.82万元,项目支出0.00万元)。

30111公务员医疗补助缴费86.59万元(其中基本支出86.59万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费3.42万元(其中基本支出3.42万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金196.96万元(其中基本支出196.96万元,项目支出0.00万元)。

2.50502商品和服务支出60.60万元,其中:

30201办公费23.77万元(其中基本支出17.17万元,项目支出6.60万元)。

30216培训费4.00万元(其中基本支出4.00万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费32.83万元(其中基本支出32.83万元,项目支出0.00万元)。

3.50901对个人和家庭的补助204.71万元,其中:

30302退休费10.82万元,(其中基本支出10.82万元,项目支出0.00万元)。

30305生活补助188.08万元,(其中,基本支出142.57万元,项目支出45.51元)。

30304抚恤金5.81万元,(其中,基本支出0.00万元,项目支出5.81元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2909.20万元,与上年对比,减少160.49万元,减少5.23%,主要减少原因是教职工2024年度减少7人,所以2024年度部门一般公共预算支出有所减少。

五、区对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市马龙区旧县中心校无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市马龙区旧县中心校无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市马龙区旧县中心校无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下6项,主要用于学前、义务教育民生资金配套支出,具体项目如下:

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出,补助280人,标准为300.00/人•年,合计支出8.40万元,主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助。

2.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出,补助1050人,标准为寄宿生1000.00/人•年,合计支出105.00万元,主要用于发放小学教育家庭经济困难学生生活补助。

3.2050202小学教育营养改善计划补助支出,补助1556人,标准为1000.00/人•年,合计支出155.60万元,主要用于小学教育学生营养早餐费用。

4.2050202小学教育生均公用经费标准为720.00/人•年,补助1556人,合计支出112.03万元,主要用于保障正常开展教育教学活动费用。

5.2050202小学教育寄宿制学生补助标准为300.00/人•年,补助1319人,合计支出39.57万元,主要用于保障正常开展教育教学活动费用。

6.2050202小学特殊教育公用经费标准为6000.00/人•年,补助9人,合计支出5.40万元,主要用于保障正常开展教育教学活动费用。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区旧县中心校2024无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区旧县中心校2024年财政专户管理资金预算收入及支出均为0.00万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府购买服务预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区旧县中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00万元,与上年对比无增减变化。

(一)因公出国(境)费

曲靖市马龙区旧县中心校2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

曲靖市马龙区旧县中心校2024年公务接待费预算为0.00万元,与上年对比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区旧县中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年度曲靖市马龙区旧县中心校项目共计2个,项目预算总额434.81万元,包括旧县中心校的民生类专项资金支出431.81万元,实存资金支出(单位自有资金)3.00万元。详见项目支出绩效目标表(本次下达)05-2表。

曲靖市马龙区旧县中心校2024年重点项目预算绩效目标预算为0.00万元。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区旧县中心校2024年无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,旧县中心校部门资产总额4520.89万元(净值1291.39万元),其中,流动资产82.67万元,固定资产原值4438.22万元、净值1208.71万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.0026万元、净值0.0026万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少378.71万元,主要是固定资产减少335.45万元,流动资产减少43.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为20241月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市马龙区旧县中心校2024年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

1.曲靖市马龙区旧县中心校实存资金支出经费。

2.曲靖市马龙区旧县中心校民生类专项经费。

二、立项依据

2024年曲靖市马龙区教育体育局保民生预算》。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区旧县中心校。

四、项目基本概况

1.实存资金支出经费,用于对优秀学生进行奖励资助及补充公用经费不足。

2.曲靖市马龙区旧县中心校民生类专项经费,包含义教公用经费、寄宿学生公用经费、随班就读公用经费、义务教育营养改善资金、困难学生生活补助、享受遗属补助。

五、项目实施内容

1.实存资金支出经费,曲靖市马龙区旧县中心校2024年在校学生1556人。学校积极向乡镇街道争取部分教育奖励基金,用于对优秀学生进行奖励资助及补充公用经费不足。2024年计划争取资金3.00万元。

2.曲靖市马龙区旧县中心校民生类专项经费,曲靖市马龙区旧县中心校2024年度,在校学生1556人,义教公用经费112.03万元,寄宿学生1319人,寄宿学生公用经费39.57万元,随班就读学生9人,公用经费5.40万元,义务教育营养改善资金155.60万元,小学困难学生1050人,困难学生生活补助105.00万元。学前困难学生280人,困难学生生活补助8.40万元。享受遗属补助9人,全年需5.81万元。全年预算支出431.81万元(其中本级承担60.92万元)。

六、资金安排情况

2024年度旧县中心校项目支出预算资金支出431.81万元(其中本级承担60.92万元)。

七、项目实施计划

项目年度自20242026年。

八、项目实施成效

通过财政资金的合理使用,达成以下成效:

1.维持学校正常运转,确保教育教学工作正常开展。

2.办学质量明显提高,教学成绩逐年提高。

 

曲靖市马龙区旧县中心校2024年部门预算表

(附件:曲靖市马龙区旧县中心校2024年

部门预算表)

 

监督索引号53032120036000900111

曲靖市马龙区旧县中心校2024年部门预算表.xls