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2021年8月9日至12月31日，中共曲靖市马龙区委审计委员会办公室、曲靖市马龙区审计局派出的审计组，对曲靖市马龙区退役军人事务局进行了审计，对审计报告提出的问题和建议，区退役军人事务局高度重视，积极及时进行了整改，现将整改落实情况报告如下：
一、审计发现的主要问题及整改情况
针对审计组提出的公务经费支出不规范、应休未休假工资报酬缺失相关证明材料、财务核算不规范、工程建设管理不规范、固定资产管理不规范、单位内控制度不健全等问题，区退役军人事务局已做了全面整改，并在今后的工作中杜绝此类现象发生。一是进一步健全《曲靖市马龙区退役军人事务局财务管理制度》、《曲靖市马龙区退役军人事务局公车管理制度》、《曲靖市马龙区退役军人事务局公务接待制度》、《曲靖市马龙区退役军人事务局差旅费管理制度》等制度，并严格执行。二是严格按照审计要求规范了公务费支出、财务核算、应休未休假工资报酬、工程建设管理、固定资产管理等相关工作。三是加强对《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《政府会计制度》等法规规定的学习和应用，严肃财经纪律。
二、下步工作措施
通过审计，我们认识到财务管理方面还不够严谨、规范，今后，区退役军人事务局将进一步健全制度，严格财务管理，严格执行报销审批制度，从严从实抓好单位财务管理工作。
曲靖市马龙区退役军人事务局
2022年4月20日
滇公网安备53032102000038
