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第一部分  曲靖市马龙区2025年政府预算草案的报告

第二部分  曲靖市马龙区2025年政府预算表

第三部分  曲靖市马龙区2025年重点名词解释说明

第四部分  曲靖市马龙区关于空表的说明

1-1  2025年马龙区一般公共预算收入情况表

1-2  2025年马龙区一般公共预算支出情况表

1-3  2025年区本级一般公共预算收入情况表

1-4  2025年区本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

1-5  2025年本级一般公共预算基本支出经济分类表（基本支出）

1-6  2025年区本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

1-7  2025年马龙区分地区税收返还和转移支付预算表

1-8  2025年马龙区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2-1  2025年马龙区政府性基金收入情况表

2-2  2025年马龙区政府性基金预算支出情况表

2-3  2025年区本级政府性基金预算收入情况表

2-4  2025年区本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

2-5  2025年区本级政府性基金支出表（市对下转移支付）

3-1  2025年马龙区国有资本经营预算收入表

3-2  2025年马龙区国有资本经营支出预算表

3-3  2025年区本级国有资本经营收入预算情况表

3-4  2025年区本级国有资本经营预算支出表（公开到项级）

3-5  2025年区本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

3-6  2025年区本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

4-1  2025年马龙区社会保险基金收入预算情况表

4-2  2025年马龙区社会保险基金支出预算表

4-3  2025年区本级社会保险基金收入预算情况表

4-4  2024年区本级社会保险基金支出预算情况表

5-1  马龙区2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

5-2  马龙区2024年地方政府一般债务余额情况表

5-3  区本级2024年地方政府一般债务余额情况表

5-4  马龙区2024年地方政府专项债务余额情况表

5-5  区级2024年地方政府专项债务余额情况表

5-6  马龙区地方政府债券发行及还本付息情况表

5-7  马龙区2025年地方政府债务限额提前下达情况表

5-8  马龙区2025年年初新增地方政府债券资金安排表

6-1  2025年区级重大政策和重点项目绩效目标表

6-2  重点工作情况解释说明汇总表

6-3  举借债务情况说明

区二届人大五次

会议文件（十五）

曲靖市马龙区2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

（书面）

――2025年1月13日在曲靖市马龙区第二届人民代表大会

第五次会议上

曲靖市马龙区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将曲靖市马龙区2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请区第二届人民代表大会第五次会议审查，并请列席会议的同志提出意见建议。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年全区辖区内财政总收入完成 146521万元，比去年同期收入154060万元减收7539万元，下降4.89%，其中：中央级收入28796万元，省级收入8594万元，市级收入1722万元，区级收入107410万元（含区级一般公共预算收入68076万元、政府基金收入39235万元、国有资本经营预算收入99万元）。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.2024年一般公共预算收入共计完成291493万元。①区级一般公共预算收入68076万元（税务部门完成53369万元，财政部门完成14707万元），比上年62937万元增收5139万元，增长8.17%，为年初预算数66710万元的102.04%，其中：税收收入完成50201万元，占一般公共预算收入的73.74%，非税收入完成17875万元（其中：耕地指标交易收入12736万元），占一般公共预算收入的26.26%；②上级补助收入133177万元，其中：返还性收入2000万元、一般性转移支付补助109184万元、专项转移支付补助21993万元；③地方政府一般债务转贷收入39300万元；④区域间转移性收入12902万元（土地增减挂钩指标交易收入）；⑤调入资金38038万元，其中：政府性基金调入12052万元，国有资本经营预算调入109万元，其他资金调入25877万元。

2.2024年一般公共预算支出共计291973万元。①一般公共预算支出236299万元（比去年同期支出229906万元增支6393万元、增长2.78%），其中：区本级预算安排支出141088万元，上年结转专款支出50730万元（占结转专款97373万元的52.10%），本年专款支出44481万元（占已到位专款75263万元的59.10%）；②地方政府一般债务还本支出43290万元；③上解上级支出12384万元。

3.收支平衡情况。上年结余480万元，2024年收入291493万元，支出291973万元。收支相抵，年终持平。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入完成168521万元。①区级政府性基金预算收入39235万元（比上年29288万元增收9947万元，增长33.96%），其中：土地出让金收入12733万元；②政府性基金上级补助收入7363万元；③地方政府专项债务转贷收入121923万元。

2.政府性基金支出完成166822万元。政府性基金预算支出90781万元（比上年107553万元减支16772万元，下降15.59%），上解上级支出516万元，地方政府专项债务还本支出63473万元，调出资金12052万元。

3.收支平衡情况。上年结余收入4893万元，2024年政府性基金预算收入168521万元，政府性基金预算支出166822万元。收支相抵，年终滚存结余6592万元（结转下年专款）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年区级国有资本经营预算收入99.19万元，上级补助收入10万元，收入合计109.19万元。区级国有资本经营预算支出0万元，调出资金109.19万元，支出合计109.19万元，收支相抵，年终结余0万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.社会保险基金收入39561万元。2024年区级社会保险基金预算收入完成39561万元（比上年38635万元增收926万元，增长2.39%，为年初预算数37894万元的104.40%），其中：企业职工基本养老保险基金收入14404万元，失业保险基金收入892万元，工伤保险基金收入1016万元，城乡居民基本养老保险基金收入8387万元，机关事业单位基本养老保险基金收入14862万元。

2.社会保险基金预算支出34287万元。2024年区级社会保险基金支出34287万元（比上年29770万元增支4517万元，增长15.17%，为年初预算数33339万元的102.84%），其中：企业职工基本养老保险基金支出8275万元，失业保险基金支出1057万元，工伤保险基金支出1979万元，城乡居民基本养老保险基金支出6225万元，机关事业单位基本养老保险基金支出16751万元。

3.社会保险基金收支平衡情况。上年结余48898万元，本级社保基金收入完成39561万元，转移收入431万元，上级补助收入11436万元，收入合计51428万元；本级社保基金支出完成34287万元，转移支出140万元，上解上级支出16557万元，支出合计50984万元。收支相抵，年终结余49342万元。（注：由于职工医保已被市级统筹，结余资金按要求全部上解市级，故此结余不含职工医保）。

以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算执行情况均为快报数，待市财政局批复马龙区2024年财政决算后，部分数据会有所变化，届时再向区人大常委会报告。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额及余额情况。2024年上级部门核定我区政府债务限额为692123万元，其中：一般债务限额134600万元，专项债务限额557523万元。2024年全区地方政府债务余额681743万元，其中：一般债务余额127220万元、专项债务余额554523万元（区本级359523万元、经开区195000万元）。

2.地方政府债券资金争取情况。2024年全区共争取地方政府债券资金161223万元，其中：新增政府专项债券资金54800万元，再融资债券资金59800万元，政府债务结存限额和地方政府债务限额置换存量YX债务额度46623万元。

3.地方政府债务还本付息情况。2024年全区偿还地方政府债券本息78911.44万元，其中：一般债券本金39190万元、利息4009.57万元；专项债券本金27400万元、利息8310.87万元。

4.政府YX债务还本付息情况。2024年共化解政府YX债务298607万元，其中：偿还YX债务本金57707万元（上级置换存量隐性债务偿还46623万元、区级偿还11084万元）、利息1828万元，解除协议化解龙湖PPP项目债务240900万元。截至年末，全区政府YX债务余额为119265万元。

5.PPP政府付费情况。2024年全区PPP政府共付费3765万元，其中：龙翔中学项目付费3273万元，园区污水处理项目付费492万元。

二、2024年财政工作情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，也是财政部门极不容易、极其艰难的一年。面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，区财政局在区委、区政府的坚强领导下，坚定信心、承压前行，推动积极的财政政策加力提效，坚决防范化解财政运行风险，财政改革发展各项工作扎实推进，实现了质的有效提升和量的合理增长，财政运行总体平稳有序。

（一）全力以赴抓收入、控支出，着力提升财政效能。一是全力组织收入。充分发挥财政部门统筹协调作用，积极与税务部门、非税收入执收部门协同配合，在全面贯彻落实减税降费政策，切实减轻企业税费负担的前提下，坚决做到依法征收、应收尽收，千方百计完成一般公共预算收入增长目标任务。与区自然资源部门通力配合，推进成熟优质国有土地出让，取得土地出让金收入12733万元。区自然资源局补充耕地入库占补平衡指标，并通过省自然资源厅平台交易增减挂指标，取得收益12902万元，通过省补充耕地指标市场化平台交易粮食产能指标、数量指标，取得收益12736万元，极大地拓展了财源，提升土地收益对综合财力的支撑。二是强化预算约束。严把预算支出关口，将有限财力集中用于民生保障和区委、区政府确定的重点领域、重点项目，增强财政支出的精准性和可持续性，有力服务保障“一区两地”战略、乡村振兴等重点工作顺利实施。三是尽力节支增效。坚持把过紧日子作为一项长期的方针政策，以政府支出的“减法”，换取民生支出的“加法”。通过削减预算支出、调剂预算项目、清理核销指标等方式，全年清理盘活财政存量资金2921万元，统筹用于保障“三保”支出和重点支出。

（二）全力以赴抓机遇、抢政策，积极争取上级补助。坚持把向上争取资金作为推动全区跨越发展、解决当前财政收支矛盾的重要工作来抓，举全区之力加大向上争取资金力度，抓住中央、省、市财力下沉的窗口期，向上算好账、对好账、交好账，不断争取更多的补助资金。2024年共争取上级财政补助资金133177万元；争取政府专项债券项目2个54800万元，增发国债项目3个15573万元，超长期特别国债项目5个3070万元；争取补充地方财力性基金补助6450万元；争取一般债券置换存量隐性债务40173万元，为全区经济社会发展提供了“粮草军需”。

（三）全力以赴保重点、惠民生，不断提升幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，全年财政投入民生领域资金185933万元，占地方一般公共预算支出的78.69%，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。一是统筹推进乡村振兴。保持过渡期资金投入力度不减，拨付乡村振兴衔接资金4658万元，全面支持乡村振兴；通过“一卡通”拨付耕地地力保护补贴3208万元、农机购置补贴资金367万元、厕所革命补贴445万元、省级生态效益林补偿683.71万元，拨付农业保险补贴487.56万元，拨付中央预算内人居环境整治提升项目资金1600万元，有力支持了“三农”工作。二是支持教育高质量发展。优先保障教育投入，统筹投入43388万元，全面落实教师和学生补助政策，切实保障学前教育、城乡义务教育、普通高中和职业教育高质量发展，完成了财政投入教育经费逐年增加的目标任务。三是坚定实施就业优先战略。统筹安排就业补助资金165.14万元，支持高校毕业生、退役军人、农村劳动力等重点群体就业创业，支持稳岗扩就业。发放创业担保贷款9157万元，配套贴息资金485.16万元，扶持330人创业，带动514人就业。四是支持医疗卫生事业健康发展。累计拨付资金14841万元，基本公共卫生人均财政补助标准由89元提高到94元。拨付2466.03万元支持补齐公共卫生事业“短板”，有效提升区、乡医疗卫生机构建设水平。五是织牢社会保障网。继续落实社保提标扩面和优惠政策，连续调整提高企业退休人员基本养老金、工伤职工和供养亲属待遇；拨付困难群众生活救助资金4725.14万元，兜牢兜实社会救助网；拨付殡葬改革惠民补助资金697.75万元，确保殡葬改革补助资金全额兑付到位；拨付资金407万元，推进养老服务体系高质量发展；拨付残疾人基本生活服务保障资金471.55万元，重点支持残疾人托养服务标准化建设；拨付资金2045.9万元，确保优抚对象、退役军人待遇有效落实。

（四）全力以赴守底线、防风险，确保财政运行安全。坚持稳字当头、稳中求进，打好防风化债主动战，牢牢守住风险底线。一是全力保障财政安全运行。建立税源信息台账，加强对重点行业、重点领域的税收征管，确保财政收入颗粒归仓、足额入库。大力压减一般性、非刚性、非重点项目支出，对直达资金、工资发放、重要民生资金等支出实行重点库款调度保障，支持区级财政平稳运行。二是全力兜牢兜实“三保”底线。按照财政支出顺序优先足额保障“三保”支出，全年累计拨付“三保”支出125686万元（保基本民生支出37293万元，占上级财政核定数39917万元的93.42%，保工资支出84960万元，占上级财政核定数83931万元的101.23%，保运转支出3434万元，占上级财政核定数3155万元的108.84%），切实兜牢了“三保”底线。三是全力化解债务风险。结合当年财力和政府债务到期情况，申请再融资债券偿还到期政府债券本金59800万元，争取政府债务结存限额和地方政府债务限额置换存量隐性债务额度46623万元偿还债务本金，筹集区本级资金偿还债务本息35788万元，全年共化解各类债务本息142211万元，同时通过债务解除协议化解龙湖PPP隐性债务240900万元，防止政府债务“滚雪球式”增长，稳步降低存量债务规模，确保政府债务风险总体可控。四是全力筹集资金拨付缓拨专款。多方筹措资金，拨付以前年度结转结余及缓拨各部门各类专款52672万元，拨付2024年专款44922万元，截至2024年12月31日，累计结转结余各部门专款92758万元，较2022年末的142905万元下降50147万元。五是全力防范国企金融风险。加快推进国企改革，重组成立龙乾集团，稳妥处置企业重组整合划转过程中涉及的债务问题，有序化解国企存量债务，坚决防止国企债务占用财政资源。稳步推进“融资平台”压减退出工作，区农投、旅投、开投、滇东公司隐性债务全部清零，退出平台，剥离平台融资功能，完成“军令状”确定的“融资平台”压减任务。健全金融风险防范机制，压实企业、部门、属地“三个责任”，开展非法集资防范和处置及P2P网贷风险专项整治，地方金融秩序持续规范。

（五）全力以赴抓落实、促发展，竭力稳住市场主体。一是统筹抓好稳经济一揽子政策和接续政策落实，认真落实减税降费、留抵退税等政策，2024年全区共退税1157万元。二是统筹抓好国有企业改革，组建龙乾集团、重组滇东公司，对全区PPP项目资产、涉水资产、园区内资产等6个行业领域资产进行清查、评估，注入龙乾集团，做优做大做强区属国有企业。

（六）全力以赴促改革、强监管，努力打造法治财政。围绕建设法治政府和建立现代财政制度的要求，依法抓好新时代财政工作，推动财政高质量可持续发展行稳致远。一是严肃财经纪律。强化财会监督，加大财会监督与其他监督的贯通协调，对直达资金、地方政府专项债券以及支农、教育等重点支出实施常态化监管。围绕财政各项工作，强化监督检查的力度和强度，依法依规聚财、理财、用财的意识进一步提升。二是整治财经秩序。紧紧围绕“清廉马龙”建设，紧扣财政资金监管工作重点，聚焦违法违规举债融资、乡村振兴领域专项整治等9个重点领域开展财政资金监管“清源行动”专项整治行动，组织全区预算单位开展自检自查并建立监管台账，列入监管台账问题线索3条，涉及资金1467.888万元，已全部整改完成。三是开展“三公”经费专项检查。配合市审计局、市财政局开展“三公”经费管理使用情况专项检查，对10个乡（镇、街道）、54个区直部门以及38家二级预算单位2021年至2023年的“三公”经费管理使用情况进行了全面检查核实，涉及违规接待资金946.95万元，督促各部门整改落实发现问题，截至目前，共计整改问题金额946.95万元，其中：通过清退资金整改56.04万元，补充资料整改859.28万元，制定措施、建章立制整改31.63万元，已全部完成整改。四是开展群众身边不正之风和反腐败问题整治。紧盯惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用和违规借用村集体借款开展专项治理，通过查阅资料、实地走访、个别谈话的方式，共发现“一卡通”使用问题10个，已全部整改完成，惠民惠农补贴资金管理发放过程中虚报冒领、截留挪用等违纪问题得到妥善处理，基层政府违规借用村集体资金16笔3320万元，已全部整改完成。五是开展各类问题大排查攻坚行动。对土储中心、园区、融资平台等债务问题进行全面排查，推动历史遗留问题整改落实。认真抓好巡视巡察、审计及检查考评反馈问题整改。以整改促提高、以整改促规范，进一步严肃了财经纪律、维护了财经制度，确保财政资金使用安全。

各位代表，以上成绩的取得是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是区人大及代表依法监督、关心支持的结果，是全区各级各部门齐心协力、理解包容的结果。同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行和财政工作正处于危机边缘，财政可持续性发展愈加艰难。一是财政收入缺乏持续性增长点，增长空间有限。全区财源基础薄弱，财政收入质量较差、缺少稳定的税源。二是财政支出压力剧增。随着“三保”保障支出标准提升，刚性支出需求猛增，财政收入增速已无法满足支出增长需求。三是对上级转移支付的依赖度逐年增强。由于地方收支矛盾不断加剧，地方财政收入无法满足激增的支出需求，财政自给率较低，为实现财政年度平衡，只能依靠上级转移支付收入，对上级转移支付收入的需求逐年增强。四是政府性债务风险不容忽视。全区历史债务沉重，政府债务已进入偿债高峰期，虽暂时风险可控，但偿债资金会挤压有限的财力空间，影响财政整体运行。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效的措施逐步予以解决。

三、2025年地方财政预算草案

2025年是贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，也是“十四五”规划的收官之年，做好财政各项工作，对保障推进马龙经济高质量发展意义重大。

（一）指导思想

2025年预算编制和财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、财政工作会议、省委、市委、区委全会精神，紧扣“一区两地”发展定位，坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持党政机关厉行节约过紧日子，坚持量入为出原则，深化零基预算编制，部门非重点非刚性支出只减不增，资金资源统一纳入预算管理。统筹优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，增进和改善民生福祉。严肃财经纪律，提高财政资金绩效，切实提升财政治理效能。坚定不移培植涵养财源，贯彻落实好新一轮财税体制改革，切实增强经济活力、改善社会预期，扎实推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，巩固和增强经济稳中向好态势，严格政府债务风险管控，守好财政运行和政府债务风险底线，为推动马龙经济社会高质量发展跨越提供坚实的财力保障。

（二）遵循主要原则

――坚持统筹财力、服务发展大局的原则。坚持和加强党对财政工作的全面领导，切实担起财政在稳定宏观经济中的重要责任，统筹需要和可能，量入为出、收支平衡，尽力而为、量力而行，加大一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入的统筹力度。保持必要的支出强度，合理安排政府投资规模，主动服务全区经济高质量发展大局，集中财力保障中央和省市区确定的重大战略、重要任务、重点改革的贯彻落实。

――坚持厉行节约、提高资金绩效的原则。坚决严格落实过紧日子要求，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内，勤俭节约办一切事业，按照上级要求逐年压减一般性支出，新增资金原则上不得用于非刚性非重点支出。严格预算追加，硬化预算约束，切实加快预算执行进度。深化绩效管理，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化压实责任。严控行政运行成本，“三公”经费只减不增，规范行政事业单位开支，切实把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，提速建立节约型财政保障机制。

――坚持依法理财、科学防范风险的原则。深入推进财政法治体系建设，坚决把防范化解重大风险摆在更加突出的位置，守住不发生系统性区域性风险底线。完善财政运行监控，落实“三保”清单制度，兜牢兜实“三保”底线。健全债务化解长效机制，依法规范政府举债融资行为，坚决遏制新增政府隐性债务，统筹各类资金资源化解存量债务，有效防范化解债务风险。严肃财经纪律，切实提升财会监督效能，坚决维护财政安全和经济运行安全。

――坚持深化改革、提升治理效能的原则。积极稳妥落实好推进新一轮财税体制改革，健全现代预算制度，优化地方税制结构。深化财政各项改革，统一“四本预算”编制口径，打破基数概念和支出固化格局，深化预算管理一体化系统应用，完善预算基础信息编制，提升预算管理现代化水平，不断提高预算规范化、科学化和标准化水平。

（三）2025年地方财政预算安排建议

围绕总体思路和主要原则，综合研判各种因素，2025年全区地方财政收支预算安排建议如下：

1.一般公共预算及平衡情况

（1）一般公共预算收入预计281848万元。①区级一般公共预算收入预计70100万元（2025年根据我区当前财政形势暂定区级一般公共预算收入同比增长3%，按2024年区级一般公共预算收入完成68076万元进行测算），其中：税务部门54917万元，财政部门15183万元，比上年预算数66710万元增收3390万元；②上级转移支付补助预计134265万元；③地方政府一般债务转贷收入预计3600万元；④区域间转移性收入预计5800万元；⑤调入资金预计68083万元。

（2）一般公共预算支出预计281848万元。地方一般公共预算支出预计263908万元（比上年预算数减支2174万元，下降0.82%），上解上级支出预计13840万元，地方政府一般债务还本支出预计4100万元。

一般公共预算支出安排的重点项目：①2025年“三保”支出安排137791万元，其中：保基本民生支出44320万元，保人员工资及工资性费用90348万元（包含2025年调整基本工资提高及补发2024年7―12月，共计18个月5022万元），保机构运转支出3123万元；②一般债券和YX债务还本付息18669万元（不包含专项债券利息16263万元，因专项债券付息列政府性基金科目）。③预备费2700万元（按一般公共预算支出的1%安排）；④“三保”以外聘用人员及其他刚性支出10073万元，其中：编外人员支出3243万元，公务员及事业人员基础性绩效奖励5700万元（60%部分），其他刚性支出1130万元（消防经费、其他财政补助人员）；⑤产业发展、信访维稳、党管武装、春节慰问、网络维护等区委、区政府重点工作27766万元；⑥安排2024年及以前年度结转专款支出20000万元；⑦安排2025年上级专项转移支出20100万元。

（3）收支平衡情况。2025年全区一般公共预算收入总计281848万元，一般公共预算支出总计281848万元，收支相抵，年终持平（详见01表、02表、09表）。

需要特殊说明的是：①因财力原因2025年不能全部纳入预算结转的上级补助资金，将通过积极争取上级补助资金及新增财力按照轻重缓急逐步解决。②区级其他资金安排情况。区本级教育专户资金收入440万元，安排支出440万元；全区各单位自有资金收入44913万元，安排支出44913万元。

2.政府性基金预算及平衡情况

（1）政府性基金预算收入预计36147万元。2025年全区政府性基金预算预计31147万元（包含国有土地出让金收入14789万元，专项债券对应项目专项收入16263万元，城市基础设施配套费收入95万元），比上年预算数减少17980万元（主要是国有土地出让金收入预计减少17211万元），下降36.60%；上级补助收入预计5000万元。

（2）政府性基金预算支出预计42739万元。节能环保支出800万元(其中包括2024年结转超长期国债资金800万元），城乡社区支出12544万元，农林水支出5494万元，其他支出7038万元（包括2024年结转超长期国债资金2270万元），专项债务付息支出16263万元，债务发行费用150万元，政府性基金上解支出450万元（详见表05）。

（3）政府性基金收支平衡情况。上年结余6592万元，2025年政府性基金收入预计36147万元，支出预计42739万元，收支相抵，年终持平。

3.国有资本经营预算及平衡情况

 2025年区级国有资本经营预算收入预计117.14万元，上级补助收入10万元，收入合计127.14万元。全区国有资本经营预算支出预计127.14万元，其中：国有企业退休人员社会化管理支出10万元，国有企业资本金注入117.14万元。收支相抵，年终持平。

4.社会保险基金预算及平衡情况

（1）社会保险基金收入预计41596万元。2025年区级社会保险基金收入预计41596万元（比上年增长9.77%），其中：企业职工基本养老保险基金15455万元，工伤保险基金1080万元，失业保险基金946万元，城乡居民基本养老保险基金9360万元，机关事业单位基本养老保险基金14755万元。

（2）社会保险基金支出预计37788万元。2025年区级社会保险基金支出预计37788万元（比上年增长13.34%），其中：企业职工基本养老保险基金支出8938万元，失业保险基金1244万元，工伤保险基金1933万元，城乡居民基本养老保险基金7271万元，机关事业单位基本养老保险基金18402万元。

（3）社保基金平衡情况。上年结余49,342万元，本级社保基金收入完成41,596万元，转移收入436万元，上级补助收入12,240万元，收入合计54,272万元；本级社保基金支出完成37,788万元，转移支出154万元，上解上级支出17,726万元，支出合计55,668万元。收支相抵，年终结余47,946万元。（注：由于职工医保已被市级统筹，结余资金按要求全部上解市级，故此结余不含职工医保。）

四、2025年财政工作重点

2025年是实现“十四五”规划目标任务收官之年，也是谋划“十五五”规划之年。做好2025年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把党中央提出的战略部署转化为财政资源统筹分配、财政政策制定落实的具体实践，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革，确保预算安排体现区委、区政府战略意图，确保财政各项工作任务圆满完成，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）坚持稳中求进，围绕高质量发展培植壮大财源。聚焦服务中心和大局，以更高站位、更远目标支持办好事关全区高质量发展的大事要事，千方百计夯实“生财”之源。一是抓实重点产业税收提升、骨干税源企业培育、园区产业发展提质，培育壮大梯度财源，提升产业税收贡献，切实增强内生动力。二是加大对实体经济融资支持力度，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。完善融资担保和风险补偿机制，用好保费补贴和风险补偿等措施，切实降低小微企业和“三农”融资成本。三是推动国有企业高质量发展，继续实施国企改革发展三年行动，推动国有企业健全现代化企业治理模式和市场化经营机制，不断提升国有企业发展实力和竞争能力，聚焦全区资产资源，加强协同联动，促进融合发展，有效发挥国有企业在经济增长中的“顶梁柱”“压舱石”作用。

（二）坚持科学统筹，围绕开源节流增加财政可用财力。聚焦财政资源统筹，以更高要求、更大力度争政策筹资金，想方设法拓宽“聚财”之道。一是强化收入组织。正确处理经济发展与依法治税的关系，坚持严征细管，做到应收尽收、颗粒归仓。二是强化对接争取。密切关注中央、省政策导向和资金投向，积极跟进“十四五”高质量发展转移支付奖补等政策，争取更多上级转移支付支持。主动谋划更多补短板、稳投资、利民生的重大项目，做细做精项目前期工作，争取更多项目进入国家和省规划“盘子”。三是强化资金盘活。凡是未纳入预算编制和批复的收入，一律不予安排支出。对结余资金和连续2年未用完的结转资金、不足2年的结转资金中不需按原用途使用的资金，收回统筹用于经济社会发展急需支持的领域。

（三）坚持民生为本，围绕提质增效保障重点领域投入。聚焦民生福祉，以更深情怀、更暖温度推动财政资金更加直接惠企利民，不遗余力提高“用财”之效。一是支持重大项目建设。争取中央、省级预算内投资及专项债券资金，撬动和吸引社会资本参与交通、水利等重大项目建设。二是支持全面推进乡村振兴。聚焦产业发展、乡村建设等重点领域，优先拨付衔接资金，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是支持基本民生改善。严格执行教育经费保障新机制规定，财政资金优先保障教育投入，确保教育经费保障达到逐年增长要求。支持完善公共卫生体系，提升服务能力和医疗救治能力。严格执行降低社保费率政策，减轻企业社保负担，支持社会稳岗稳就业，兜牢困难群众基本生活救助底线。做好退役军人事务服务保障工作，落实各项拥军优属政策。

（四）坚持守正创新，围绕深化改革提升财政治理水平。聚焦改革和创新，以更新举措、更优机制推进财政管理改革，坚定不移落实“理财”之策。一是健全财政约束机制。科学评估财政承受能力，防止财政政策过高承诺、过度保障。二是完善财政管理手段。继续深化零基预算改革，强化预算执行管理，深化国库集中收付制度改革，严禁超预算、无预算支出和开展政府采购，严格控制不同预算科目或者项目间预算资金的调剂。三是落实绩效管理措施。坚持“花钱必问效，无效必问责”，围绕健全现代预算制度要求，强化全口径预算管理，加强财政资金资源的统筹。完善全过程绩效管理机制，建立完善预算安排同执行、审计、绩效挂钩机制，不断提高财政资金使用效益。

（五）坚持底线思维，围绕安全发展依法落实财政监管。聚焦促发展和防风险，以更严纪律、更强监管依法全面履行财政职能，全力以赴扛实“管财”之责。一是坚决防范化解各类风险。强化债务限额管理和债务预算约束，开好地方规范举债前门，严堵违法违规举债后门，严控新增债务，确保不发生区域性、系统性风险。二是全力提升财政监督水平。围绕重大财税政策落实、政府会计制度执行、惠民惠农政策落地等开展监督检查和跟踪问效，将执行财政制度、资金管理、监督问题整改等情况与资金安排、政策支持挂钩，促进资金安全运行、高效使用。三是全面加强法治财政建设。严格规范财政行政执法，全面提高财政干部法治思维和依法行政能力。全面规范政府收支行为，强化对预算执行的管理和监督，依法依程序做好预决算信息公开，自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、司法监督、审计监督，推进财政重大决策科学化、民主化、法治化。

各位代表，梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。2025年我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，知弱图强、知重奋进，埋头苦干、奋勇争先，努力完成财政改革发展各项任务，全面服务保障全区经济高质量发展和社会大局稳定，为实现“十五五”良好开局贡献财政力量。

监督索引号53032119000010111

附件1.马龙区2025年政府预算公开表20250207050451367.xlsx